Begroting 2022 St. Dierentehuis

Raadsinformatiebrief Registratienummer

Onderwerp:

11805589

Begroting 2021 en 2022 Stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch e.o. We informeren uw raad over ons besluit om aan Stichting Dierentehuis ’sHertogenbosch e.o. voor het jaar 2022 eenmalig een subsidie ad € 236.465,00 toe te kennen.

Aanleiding

Het nieuwe bestuur van St. Dierentehuis heeft op basis het externe advies een begroting voor 2022 ingediend. Zoals verwacht is tijdelijk extra financiële ondersteuning nodig om de huidige dienstverlening m.b.t. de opvang van zwerfdieren te kunnen borgen. In april 2021 hebben wij op grond van extern advies (de commissie ‘Eugster’) besloten in te zetten op een robuuste opvang van zwerfdieren door het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch e.o. We hebben aan een accountant opdracht gegeven om een openingsbalans op te stellen, waarmee een nieuw bestuur kan werken aan de toekomst. Wij hebben uw raad geïnformeerd over het advies en de zorgelijke financiële situatie. (raadsinformatiebrieven 10895341 en 11116017). Het nieuwe bestuur van het Dierentehuis heeft in de afgelopen periode getracht orde op zaken te stellen en een begroting voor 2021 en 2022 op te stellen. Daarbij is zij uitgegaan van het advies van de commissie ‘Eugster’. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Beoogd doel

We willen een robuuste, toekomstbestendige opvang zwerfdieren, passend binnen de kaders van het door de raad vastgestelde Dierenwelzijnsbeleid In onze raadsinformatiebrief van 6 april 2021 hebben we gemotiveerd waarom we -conform het externe advieservoor gekozen hebben een herstart van het Dierentehuis kans van slagen te geven. Naast inhoudelijke redenen hebben we hierin ook meegewogen dat een faillissement van het Dierentehuis de gemeente per saldo meer geld zou kosten. We hebben een externe accountant gevraagd een herstartbalans op te stellen, waarmee een nieuw bestuur aan de slag kan. In onze raadsinformatiebrief van 20 juli 2021 hebben we op grond van de openingsbalans van de accountant uw raad geïnformeerd over de zorgelijke financiële situatie van het Dierentehuis. We willen het huidige kwaliteitsniveau van de dienstverlening door het Dierentehuis blijven borgen. Daarvoor is tijdelijk extra financiële ondersteuning nodig, waarvoor het budget t.b.v. Dierenwelzijn ontoereikend is.

Relevante besluitgeschiedenis N.v.t.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Inhoud Medio juli 2021 heeft overdracht plaatsgevonden aan het nieuwe bestuur. Naast het op orde brengen van de exploitatie, ziet het nieuwe bestuur het als zijn voornaamste opgave om het geschade vertrouwen van samenwerkende partijen te herstellen. Daarvoor heeft het bestuur -conform het advies van de commissie ‘Eugster’ een herstelplan opgesteld. De volgende stappen zijn inmiddels gezet;  Er heeft overleg plaatsgevonden met de Hondenbescherming; De Hondenbescherming heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de opvang. De opvang van Seniorenhonden is elders ondergebracht; gelet op gedane investeringen is heroverweging van het eerder genomen besluit niet aan de orde. Wel is de Hondenbescherming bereid om nieuwe samenwerkingsvormen te bespreken;  De Hondenbescherming is in principe bereid het gesprek aan te gaan om een betalingsregeling te treffen voor de openstaande hypothecaire lening;  Kortlopende schulden zijn zoveel als mogelijk afgelost, dan wel zijn er betalingsregelingen getroffen;  Er zijn gesprekken gestart over verdergaande samenwerking met de Dierenambulance ’s-Hertogenbosch; dit past in de lijn van het Dierenwelzijnsbeleid. Begroting 2021 en 2022 Op basis van de openingsbalans heeft het nieuwe bestuur een begroting voor 2021 en 2022 ingediend. Daarin vraagt het bestuur om een tijdelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zoals we eerder meldden, zijn de reserves volledig uitgeput en zijn de inkomsten uit fondsenwerving en nevenactiviteiten in de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Waarbij het stopzetten van het project Seniorenhonden (€ 80.000 per jaar) en de openstaande hypothecaire lening een behoorlijke wissel trekt op de exploitatie. Daarnaast is het bestuur www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

geconfronteerd met achterstallig onderhoud (ca. € 15.000- € 20.000) waarvoor geen bestemmingsreserves meer aanwezig zijn. De begrotingen voor 2021 en 2022 laten het volgende resultaat zien: Baten: Lasten: Resultaat:

€ 427.723 € 387.682 € 40.041

Het positief resultaat wordt aangewend om achterstallig onderhoud weg te werken en om weer een beperkt risicoreserve op te bouwen. Ten aanzien van de begroting willen we het volgende melden.  In de begroting is het Dierentehuis uitgegaan van de vereenvoudigde subsidiesystematiek, die ook door de commissie Eugster wordt voorgesteld: een vaste inwonersbijdrage en geen aparte facturering van opgevangen zwerfdieren;  Conform het advies van de commissie ‘Eugster’ vraagt het bestuur van het Dierentehuis ook aan de deelnemende regiogemeenten (Vught, Sint Michielsgestel en Boxtel) hun verantwoordelijkheid te nemen en een inwonersbijdrage van € 0,60 beschikbaar te stellen; het is onzeker of deze gemeenten hier in 2022 reeds mee instemmen;  In de begroting wordt vooralsnog uitgegaan dat de inkomsten uit eigen activiteiten (dagopvang, pensionfunctie) en fondsenwerving op hetzelfde niveau zijn als 2020. Het bestuur heeft de ambitie om de eigen inkomsten te verhogen om minder afhankelijk van subsidies te zijn. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van het herstel van vertrouwen, maar ook van de Coronacrisis;

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704



Eerder doorgevoerde bezuinigingen op de personeelskosten ad € 65.000 blijven gehandhaafd. Verder bezuinigen op de formatie (beheer, dierenartsassistente, gecertificeerde verzorgers) is niet haalbaar in verband met 24/7 verzorging van dieren.

Standpunt college Wij hebben eerder al uitgesproken vertrouwen te hebben in de professionaliteit en passie waarmee de opvang van zwerfdieren door het Dierentehuis wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van de openingsbalans van de accountant hebben ook wij geconstateerd dat de financiële situatie van het Dierentehuis uitermate zorgelijk is en dat het bestuur een zware opgave wacht om weer een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het Dierentehuis niet alleen op subsidies van de gemeente kan leunen; een standpunt dat ook door het nieuwe bestuur wordt onderschreven. Wij beschouwen 2021 en 2022 dan ook als een overgangssituatie, noodzakelijk om het huidige kwaliteitsniveau van de dienstverlening te kunnen borgen. Omdat het begrotingsjaar 2021 bij het indienen nagenoeg ten einde loopt, zijn de mogelijkheden voor dit jaar beperkt. Wij hebben het Dierentehuis voor 2021 een subsidie toegekend van € 150.000. Dit subsidie wordt bekostigd uit het budget dat we hebben gereserveerd voor het Dierentehuis (€ 130.000), aangevuld met het restant budget Dierenwelzijn dat door uw raad beschikbaar is gesteld. Voor 2022 willen we tegemoetkomen aan het verzoek om eenmalig een hogere subsidie beschikbaar te stellen van € 236.465 om het nieuwe bestuur in de gelegenheid te stellen met behoud van de huidige kwaliteit de bedrijfsvoering op orde te krijgen.

Voor 2022 zijn we -evenals in 2021- vanuit de extra middelen voor Dierenwelzijn reeds verplichtingen aangegaan voor het toepassen van de TNR-methode voor verwilderde zwerfkatten en voor uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid van de Dierenambulance. Dit conform de door uw raad vastgestelde wensen in stap 2 van het Dierenwelzijnsbeleid. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Voor de extra subsidie voor het Dierentehuis resteert binnen de begroting derhalve een bedrag van € 150.000. De meerkosten van € 86.645, waarvoor geen dekking is, nemen wij mee in de actualisatie van de begroting 2022. We hebben het nieuwe bestuur van het Dierentehuis daarbij wel nadrukkelijk aangegeven dat we ervan uitgaan dat de subsidies voor 2023 en volgende jaren in lijn komen met het advies van de commissie Eugster. Zoals we ook al eerder aangaven, ondersteunen we het nieuwe bestuur waar mogelijk om de exploitatie weer op orde te krijgen door het aanboren van andere inkomstenbronnen. Wij realiseren ons dat het wenselijk zou zijn geweest, wanneer wij het verzoek van Stichting Dierentehuis meegenomen zouden hebben in de reguliere budgetcyclus. Het nieuwe bestuur van het Dierentehuis heeft echter pas vanaf augustus optimaal kunnen werken aan een herstelplan. Wij achten deze oplossing echter onvermijdelijk, omdat zonder deze extra subsidie de financiële situatie zorgelijk blijft. Faillissement van het Dierentehuis zou een reëel gevolg zijn, waardoor de kwaliteit van dienstverlening niet meer geborgd kan worden. De wettelijke taak van de gemeente op dit gebied zou dan ondergebracht moeten worden bij een opvangorganisatie in de regio.

Nog afgezien van de vraag of er structureel voldoende capaciteit daarvoor in deregio aanwezig is worden op dit moment bij regionale opvangcentra bedragen van € 1,03 - € 2,89 per inwoner gehanteerd. Dit zou leiden tot structureel hogere kosten, waar we nu met een incidentele bijdrage dit hopen te voorkomen. Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen Geen Registratienummer Bevoegdheid college Portefeuillehouder Sector/Afdeling Inlichtingen

11805589 Informeren raad Van der Geld SB/BEH & PROG OR L. Ottens l.ottens@s-hertogenbosch.nl (073) 6155819

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704