Presentatie Schieoevers raad 16 maart

Raadsavond Schieoevers Technische sessie 16 maart 2023

Programma Deel 1: BKP Kabeldistrict

Vanaf 21.00 uur besloten deel:

19.30 Inloop en welkom

Deel 2: Gelatinebrug 21.00-21.30

19.45 Start Korte toelichting algemeen Schieoevers

Deel 3: MER light 21.30 – 22.00

Toelichting BKP door MEI Vanaf 20.25 ruimte voor vragen

Deel 4: Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2022 en Jaarplan 2023

20.45 Ruimte en tijd voor Qteam bij maquette Schieoevers Noord

22.30 Afronding en borrel

SCHIEOEVERS >>Delft is volop in ontwikkeling, maar de ruimte is schaars. Schieoevers draagt bij aan ambitie gemeente Delft: realiseren van ca. 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen (tot 2040) >>Van bedrijventerrein naar uniek gemengd stedelijk gebied, toekomstbestendig, duurzaam en multifunctioneel: werken, wonen, voorzieningen en ontspanning krijgen een plek en vormen nieuwe combinaties. >>Ruimte voor innovatieve maakindustrie, social inclusief en cultureel divers, goede verbindingen en nieuwe mobiliteit >>MaakSTAD aan de Schie

STEDELIJKE OPGAVEN

RUIMTELIJKE ORGANISATIE VAN WONEN & WERKEN Historische ontwikkeling

recreation

living hospital university

HISTORISCHE STAD door elkaar gebouwd

Kolk: midden 17e eeuw

Agneta park: eind 19e eeuw

sports

FUNCTIONELE STAD scheiden / zonering

Schieoevers: begin 20e eeuw

PRODUCTIEVE STAD herbetrekken

TU Delft Campus: eind 20e eeuw

Creatief cluster c²: 21e eeuw

ONTWIKKELINGEN EN INITIATEVEN

POSITIE SCHIEOEVERS

SCHIEOEVERS ALS SCHAKEL Kansen voor nieuwe verbindingen tussen verschillende omgevingen

STADSCENTRUM

STADSCENTRUM CAMPUS

CAMPUS

SCHIEOEVERS

SCHIEOEVERS

WOONWIJKEN

OPEN LANDSCHAP

OPEN LANDSCHAP

WOONWIJKEN

SCHIEOEVERS IN DELFT ZUID Ontwikkeling van Schieoevers biedt kansen: - Nieuw stukje Delft met hoge ambities - Extra woningen - Extra arbeidsplaatsen: - Noord: vooral innovatieve maakindustrie - Zuid: inpassing HMC functies uit regio - Betere aansluiting op TU - Betere aansluiting op station Campus en daarmee intensiever gebruik - Op omgeving → verbindingen! → kan niet anders als integraal opgepakt worden

Uitdagingen & kansen •

•

• • • • •

Binnenstad Delft

•

Ca 9.000 inwoners en 6.000 (?) arbeidsplaatsen

•

Past voor 70% in SO Noord

•

•

Industrieterreinen van provinciaal belang / zware milieucategorieën → woonwerkakkoord Werken, waar functies worden toegevoegd, nog steeds werkende bedrijven! Aan vaarweg en keerhaven aanwezig Aan spoor en N470 Grenzend aan TU (ook kans) Politieke aandacht Veel partijen en belangen Vergroenen en verduurzamen Laten landen van de helft van de Delftse opgave voor wonen en werken In zuid vooral detailhandel aanwezig terwijl HMC locaties Gemeente faciliterend!

december 2010 Gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld

mei 2017 Samenwerkingsovereenkomst met AM

januari 2018 m.e.r + NRD opgesteld

maart 2018 PZH en gemeente aan de slag met Schieoevers

april 2018 Convenant BKS en gemeente Delft

juni 2018 Samenwerkingsovereenkomst met Certitudo

oktober 2018 Concept OP Schieoevers Noord vastgesteld

december 2018 Gelatinebrug nieuwe fietsbrug over de Schie

december 2018 Start participatie OP Schieoevers Noord (terugkoppeling mei 2019)

januari 2019 Realisatieovereenkomst voor station Delft-Zuid

april 2019 Samenwerkingsovereenkomst met PZH en Laga

mei 2019 Schieoevers Safari tijdens Ons Delft, maak de stad!

juli 2019 Ontwikkelplan Schieoevers Noord en MER vastgesteld

september 2019 Opening van de tiny houses aan de Vulcanusweg

december 2019 Gebiedsontwikkeling Delft Campus + nieuwe naam station

juli 2020 Start monitoringsplan

juli 2020 Duurzaamheidsvisie vastgesteld

juli 2020 Anterieure overeenkomst met het Kabeldistrict

september 2020 Kwaliteitsimpuls Kabeldistrict in Schieoevers

september 2020 Samenwerking met BPD gebied station Delft Campus

december 2020 Concept Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK)

januari 2021 Start participatie RKK, Kabeldistrict en Nieuwe Haven

juni 2021 Voortzetting convenant BKS en gemeente Delft

juni 2021 Opening tunnel station Delft Campus

juli 2021 Parkeervisie Mobiliteitsvisie Schieoevers Noord vastgesteld

september 2021 Realisatie Streetart Schieoevers

(terugkoppeling juni 2021)

juni 2021 Samenwerking Motorenweg met Certitudo Capital en Palladium Group

december 2021 Ingebruikname Station Delft Campus

maart 2022 Bestemmingsplan Schieoevers Noord ter inzage

juni 2022 Schieoevers Safari

juli 2022 Start participatie Gebiedsvisie Delft Campus

oktober 2022 BP Schieoevers

oktober 2022 Gebiedsvisie Stationsgebied in wording

september 2021 Ruimtelijk Kwaliteitskader vastgesteld

Kaders

OP vastgesteld juli 2019

Milieueffectrapport 2019

RKK vastgesteld december 2021

4 hoofddoelen: • Verkleuring van Schieoevers Noord en toekomstbestendig maken van Schieoevers Zuid, de gemeente is vooral regisserend en faciliterend. • Stationsgebied Delft Campus: de ontwikkeling van een nieuw knooppunt in Delft Zuid, de gemeente is in regie. • Verbeteren van de verbindingen door en naar het Schieoevers-gebied, de gemeente is vooral regisserend en faciliterend. • Kwalitatieve openbare ruimte met positieve uitstraling voor Schieoevers.

ONTWIKKELING SCHIEOEVERS Langetermijn (koersbeeld) en 1e stap (tot 2030)

Ontwikkelplan 11 juli 2019 vastgesteld Nieuwe Haven

Kabeldistrict

Raamwerkkaart Stedenbouwkundig raanwerk ontwikkeling op de lange termijn

Planontwikkeling tot 2030 In geel de deelgebieden die in het komende decennium zullen transformeren

>>Sturing raad: - 2 moties - Bedrijvigheid koesteren - Gefaseerde ontwikkeling tot 2030 alleen de gele vlekken (Nieuwe Haven, Kabeldistrict en Stationsgebied Delft Campus) - Monitoringsrapportages >>Geluid = uitdaging!

RAAMWERKKAART

*

*

Groenblauw

Mobiliteit

9

horeca

6 Z we mbad

8 7

3 10 gezondheidscentrum horeca

PO horeca

supermarkt

4 Sportshal

multi-ruimte (sports/cultuur) 1

horeca

V MBO

2 horeca

5

horeca voorzieningen winkel MBO

Bebouwing

Voorzieningen

WONEN EN WERKEN IN AANTALLEN

Schieoevers – lopende projecten - scope SCHIEOEVERS NOORD NIEUWE HAVEN

GELATINEBRUG Gelatinetunnel ROTTERDAMSEWEG

KABELDISTRICT TINY HOUSES

NOORDKAVEL STATIONSGEBIED DELFT CAMPUS SCHIEOEVERS ZUID

DE STRIP

VERBREDING SCHIE

NIEUWE HAVEN AM

>>Ruim 342 woningen (studenten-, eengezinswoningen en appartementen) >>Tussen bestaande bedrijven Hordijk en Octatube >>Aan de haven en de Schie >>Ruimte voor Octatube om uit te breiden >>Commerciële ruimtes >>Ruimte voor horeca >>Vestiging roeivereniging Laga

KABELDISTRICT

AM VEST EN KO NDO RW ESSE LS VAST G O E D

>>34.000m2 voor bedrijven (1.250 arbeidsplaatsen) >>Ruim 3.200 huur- en koopwoningen >>Autoluw, veel groen en een stadspark >>‘Omgeklapte’ Schieweg naar spoorzijde >>Maatschappelijke en commerciële voorzieningen >>Combinatie van reuring en rust >>Nu al Bedrijvigheid op Kabeldistrict >>KD Lab & KD Campus >>Fabriekshallen blijven deels behouden

STATIONSGEBIED DC >>Ontwikkeling van een gemengd hoogstedelijk gebied met nieuwe woningen, werkplekken en bijpassende voorzieningen >>Levendige ontmoetingsplek waar gewoond en gewerkt wordt >>Duurzame mobiliteit met ruimte voor fietsers en voetgangers >>Verbeteren sociale veiligheid, bereikbaarheid, verbinding met omliggende buurten, groenstructuur >>Gebiedsvisie in de maak i.s.m. BPD

STATION DELFT CAMPUS

>>Eerste energieneutrale station in Nederland >>Volledig vernieuwd met twee nieuwe perrons, vier nieuwe liften, een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel >>Een nieuwe perronkap bestaande uit 810 zonnepanelen, dat net zoveel energie opwekt als dat het verbruikt >>Onderdeel van PHS traject om aantal treinen per uur te verhogen. Twee extra sporen gaan zorgen voor meer stoptreinen per uur. Realisatie 2024 >>Impuls aan ontwikkeling rondom stationsgebied Delft Campus

Infra 1. Gelatinebrug 2. Verbreding Schie en verplaatsing zandhandel 3. Rotterdamseweg

Kaderstelling Schieoevers Noord:

OP vastgesteld juli 2019

RKK vastgesteld december 2021

1. Ontwikkelplan (OP)(vastgesteld door de raad) 2. Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK)(vastgesteld door de raad, kader voor Qteam) 3. Definitief (referentie)Ontwerp Stedenbouw 4. Beeldkwaliteitsplan (BKP) Kabeldistrict (ter vaststelling raad, leidraad AOK bij toetsing plannen) Documenten 1,2 en 3 vormen basis voor vastgesteld BP en gewijzigd RKK.

December 2022

December 2022

Ontwikkelplan: • Koersbepaling van de gemeente Delft • Basis voor uitwerkingen in deelgebieden • Centrale uitgangspunten: 1. Levendig gemengd stedelijk gebied 2. Ruimte voor de innovatieve maakindustrie 3. Sociaal inclusief en cultureel divers 4. Gezonde en duurzame omgeving 5. Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

• Stedenbouwkundig Raamwerk • Processtrategie

Ruimtelijk KwaliteitsKader: • Uitwerking van uitgangspunten OP • Verdere kaderstelling Ruimtelijke kwaliteit: • Bebouwing • Openbare ruimte

• Inspiratiebron • Onderdeel Kwaliteitsborging, kader Qteam • Verdere uitwerking binnen BKP’s • Incl. visie op Schiepark

Stedenbouwkundig plan Kabeldistrict: • Referentieontwerp voor 10-15 jaar ontwikkeling • Incl. Landschappelijke visie • Cultuurhistorische visie • Definitie kernwaarden • • • • • • •

Passend in Schieoevers Noord Maken en Wonen Compacte stadsbuurt Lerend Kabelfabriek aanwezig Robuust Stadsnatuur

Beeldkwaliteitsplan Kabeldistrict: • Incl. Cultuurhistorische Verkenning • 18 sturende principes Doel: • Aanvullend op eerdere kaders • Ontwerpuitgangspunt voor architecten • Borging cultuurhistorische identiteit • Toets-document voor langjarige ontwikkeling

Proces toetsing Kabeldistrict: • Ambtelijk toetsteam op basis van beleid en afspraken en BP

• • • • • •

Bebouwing Openbare ruimte Cultuurhistorie Verkeer/parkeren Duurzaamheid E.a.

• Kwaliteitsteam • Bebouwing • Openbare ruimte

• AOK

op basis van BKP

• Bebouwing • Cultuurhistorie • (Openbare ruimte)

op basis RKK

Ambtelijk Toetsteam en Kwaliteitsteam

AOK

VRAGEN?

Toelichting Mei

Gelatinebrug

Maart 2023

20-3-2023

Technische sessie Gelatinebrug

Toelichting Gelatinebrug 20-3-2023

Gelatinebrug- Omgeving

Ontwikkelplan Schieoevers Noord

Locatie Gelatinebrug

20-3-2023

- Samenwerkingsovereenkomst met PZH (SOK) Uitgangspunten: - Doorvaartbreedte 22,5m - Doorvaarthoogte 3,0 m - Brugbreedte 8,0 m

Raming brug en overig Bijdrage MRDH BDU Bijdrage Fonds Delft 2040 Nog te dekken

Raadsbesluit 2019 x mln. € 9,45 € 4,28 € 5,17 €0

20-3-2023

Aandachtspunten: - Verkeersveiligheid - Bedrijfsvoering

20-3-2023

Uitgangspunten: - Doorvaartbreedte 22,5m - Doorvaarthoogte 3,0 m - Brugbreedte 7,0 m - Helling aanbruggen 2,5 %

Integraal PVE Raming p.p. 2021 €17,5 mio (+/- 30%)

Uitgangspunten: - Doorvaartbreedte 16,0m - Doorvaarthoogte 3,0 m - Brugbreedte 7,0 m - Helling aanbruggen 3,5 %

Geoptimaliseerde Raming p.p. 2021 €15,7 mio (+/- 30%) 36

20-3-2023

Uitgangspunten: - Doorvaartbreedte 12,0m - Doorvaarthoogte 2,5 m - Brugbreedte 7,0 m - Helling aanbruggen 3,5 % Gewijzigd referentie ontwerp p.p. 2022 €18,1 mio (+/- 30%)

Toelichting Gelatinebrug 20-3-2023

A. Integraal PVE Raming p.p. 2021

B. Geoptimaliseerde Raming p.p. 2021

C. Gewijzigd referentie ontwerp p.p. 2022

€17,5 mio (+/- 30%)

€15,7 mio (+/- 30%)

€18,1 mio (+/- 30%)

38

0-3-2023

Hoe verder? - Projectvoorbereiding gaat door om bouw brug in 2026 mogelijk te maken Parallel: - Het dekkingstekort oplossen - Terugkoppeling en besluit gemeenteraad

Bedrag brug en overige kosten Versnellingsgelden MRDH Subsidie Fonds Delft 2040 Nog te dekken

Raadsbesluit 2019 x mln. € 9,45 €0 € 4,28 € 5,17 €0

Investering 2022 x mln. € 27,7 € 13,2 nader te bepalen € 5,2 € 9,3

VRAGEN?

MER 2019 • Levend MER, Ontwikkelplan is geen blauwdruk, MER 2019 gaat uit van verschillende mogelijke scenario’s programmatische invulling • In spelregelkader MER effecten en knelpunten vertaald in spelregels voor de ontwikkeling. Ontwikkelingen toetsen opdat geborgd dat deze past binnen de grenzen van het onderzoek in het MER. • Monitoring essentieel: • Actueel bijhouden van de MER • Waarborgen van ambities en doelstellingen =check op de spelregels = mogelijkheid tot bijsturing • Niet alle ontwikkelingen door sturing Schieoevers! • Monitoringsplan opgesteld: • Raad is opdrachtgever, de eerste paar door ‘ons’ • 2 jaarlijks een uitgebreide versie met analyse, eerste begin 2022 • Tussentijds een light versie, alleen monitoren op bepaalde indicatoren

MER light - Niet alle indicatoren - Nu een 0.1 versie, na deze bespreking 1.0 versie - Ieder jaar wordt separaat toegevoegd, goed bij te houden - Digitaal - Nu nog geen noemenswaardige ontwikkeling waar te nemen - Goed de indicatoren in beeld krijgen! Vraag aan u: werkt deze vorm?

Experience (arcgis.com)

VRAGEN?

Voortgangsrapportage 2e kw 2022 & Jaarplan 2023 1. Doel & opzet cyclus

2. Stand van zaken 3. Doorkijk 2023 (jaarplan)

4. Doorkijk besluitvorming 5. Financiën

Doel & opzet van de cyclus 1. Voortgangsrapportage &Jaarplannen → nu gecombineerd!

2. MER monitoringsrapportage →Instrument grip & bijsturing (raad) →Eerste in januari 2022, begin 2023 light rapportage

2 x pj informeren raad:

→ Voortgang lopende projecten en belangrijkste vraagstukken

3. P&C documenten →BC: budgetten, investeringskredieten en een bestemmingsreserve →P&C documenten: voortgang en stand van de uitputting.

Stand van zaken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vaststelling bestemmingplan Schieoevers Noord Versnellingsmiddelen toegekend gekregen Tijdelijk park bij Kabeldistrict geopend, ook andere activiteiten plek gevonden Schieoevers safari was een succes, op naar volgende in juni 2023 Nieuwe Haven heel ver uitgewerkt Kabeldistrict: uitwerking eerste fase, Beeldkwaliteitsplan gereed voor vaststelling Bestemmingsplan Verbreding Schie ter visie Gelatinebrug een stap verder Participatie gebiedsvisie opgestart – ophalen input

Stand van zaken bestemmingsplan Schieoevers Noord • Verweer • 8 beroepen bij de raad van state • 2 voorlopige voorzieningen • Inregelen van het BP • Intern en met ODH • Motie en toezeggingen

Motie en toezeggingen De samenloop met de RvS procedure vraagt om prioritering en in de BC is geen rekening gehouden met invulling van toezeggingen. In tijd gezien is de aanpak idealiter als volgt: 1. Januari 2023- juli 2023: • Proces met THOR • Onafhankelijk advies geluidsexpert kijkt naar de geluidregeling rondom Lijm en Cultuur • En vervolgens: Tijdelijke geluidsruimte voor Lijm en Cultuur. • Tegelijkertijd wordt het gesprek met de Omgevingsdienst over handhaving gestart ter voorbereiding op een voorstel voor uitwerking van de toezegging over handhaving. 2. Ter dekking van een eerste verkenningen om te komen tot een voorstel: aanvraag vliegende brigade middelen en opgeven voor de kadernota 3. Vervolgens eerste aanzet: een gebiedscommissie, handhaving, ondernemersperspectief en verdere invulling van circulariteit.

Concrete doelen voor 2023 • Stationsgebied: • Vaststelling Gebiedsvisie Stationsgebied en aanmelden voor subsidies / cofinancieringen • Stedenbouwkundig Ontwerp Strip en SO Noordkavel • Kabeldistrict: • Vaststelling BKP Kabeldistrict • Besluit Strategie en visie (betaalbare) bedrijfsruimte • Inrichtingsplan openbare ruimte • Eerste uitwerkingen van bouwveld Kabeldistrict • Nieuwe Haven: • In afwachting van besluit RvS • Laga: Beoordelen gemeentelijke garantiestelling, opstellen erfpacht en toetsing DO

• BP Schieoevers Noord • Eerste MER Light • Visie / strategie richting 2030 • Slimme centrale: besluit PZH • SO Zuid en WWA: • Afronden Plan van aanpak Visie Schieoevers Zuid • Opdracht voor de visie en strategie • Blijven deelnemen aan de tafel WWA • VDS: vaststellen BP • Gelatinebrug • Vervolg Rotterdamseweg

Doorkijk besluitvorming 2023 Reeds bij de raad: 1. 2. 3. 4. 5.

Voortgangsrapportage / jaarplan MER rapportage light (digitaal) Beeldkwaliteitsplan Kabeldistrict Voorstel Gelatinebrug Vervolg BP Schieoevers noord (invulling toezeggingen en moties, onderdeel gemaakt van voortgangsrapportages)

Nog te verwachten: 1. Vaststelling BP Verbreding Schie 2. Gebiedsvisie SDC + voorstel voor scopewijziging 3. Visie Schieoevers Zuid + voorstel voor scopewijziging 4. Volgend voortgangsrapportage 5. Voorstel inzet versnellingsmiddelen (naast Gelatinebrug): Marconiweg en Rotterdamseweg 6. Vervolg IDD en gevolgen voor Schieoevers

Schieoevers Noord – hoe werkt de BC 1. 2. 3. ❖ ❖ ❖

Ingedeeld in fase tot 2030 – en daarna Vastgesteld tot 2030 met bepaalde scope Gaat uit van: Gemeente kaderstellend en faciliterend Gemeente aan de lat voor bovenwijkse infrastructurele voorzieningen Ontwikkelaars voor binnen plangebied (openbare ruimte en ondergrondse zaken)

→Betekent dat BC voornamelijk bestaat uit plankosten die niet volledig verhaalbaar zijn & investeringen op groter schaal Continu op zoek → Dekking: naar cofinanciering! • op te halen cofinanciering van bv mede overheden • bijdrage ontwikkelaars (kostenverhaal) in afspraken in anterieure overeenkomsten

Financiën - Schieoevers Noord - scope Bij het vaststellen van het Ontwikkelplan is het budgettair kader, de businesscase, voor Schieoevers tot 2030 vastgesteld. Tot de (financiële) scope van het programma Schieoevers hoort: 1. 2. 3. 4. 5.

De Noordkavel De Strip Kabeldistrict Nieuwe Haven Nieuwe Haven/Laga

6. 7. 8. 9. 10.

Gelatinebrug Verbreding Schie Stationsrenovatie Overige investeringen Planontwikkelingskosten

Samenvatting BC Schieoevers Noord januari 2023 Samenvatting BC Schieoevers Noord januari 2023

Netto investering prijspeil 1-1-2023 in 1.000 EUR

Totaal co-financiering Totaal investeringspakket

-60.093 22.419

Totaal plankosten Onvoorzien vrij inzetbaar Onvoorzien gelabeld Totaal kosten Schieoevers

-37.674 -16.047 -2.581 -3.242 -59.545

2. Kostenverhaal Totaal opbrengsten kostenverhaal Schieoevers

23.460

3. Resultaat grondexploitaties / grondverkopen Totaal resultaat grexen / grondverkopen Schieoevers

Verschil BC 2023-2022

Sommige onderdelen zijn ten laste van ontwikkelaar met bijdrage gemeente.

1. (Bovenwijkse) Investeringspakket en maatregelen Totaal investeringspakket

Netto investering prijspeil 1-1-2022 in 1.000 EUR

-

-4.046 cofinanciering A Reeds -56.048 gerekend met verwachte die 1.303 gaandeweg gevonden moet worden 21.116 B -34.932 -13.985 -2.946 -2.664 -54.526

-2.743 -2.062 365 -579 -5.018

C

Verwachte op te halen kostenverhaal t.b.v. 21.318 2.142 D investeringen maar ook plankosten -

-

E

F

Resultaat BC Schieoevers prijspeil 1-1-2023 Saldo kosten en opbrengstenstijging Resultaat BC geindexeeerd excl. Rentekosten

-36.085 -4.208 -40.293

Ten -33.208 laste van -1.088 de gemeente -34.296

-2.877 -3.120 -5.997

3. Dekking 1 Dekking Fonds 2040 (Reserve stad) 2 Terug te storten dekking Fonds 2040 3 Dekking in begroting (tunnel station) 4 Dekking in begroting (plankosten programma Schieoevers) 5 Dekking reserve kapitaallasten (PB 2020) 6 Dekking Reserve Schieoevers (investeringen) 7 Dekking Reserve Schieoevers (investeringen) 8 Dekking MPD (U10+U17) 9 Dekking groenfonds 10 Dekking kosten verbreding Schie 2020 uit resultaat jaarrekening 11 Subsidie Vliegende Brigade (Schieoevers Zuid) 12 Interne bijdrage betaalbare bedrijfshuisvesting Totaal dekking

10.097 -5.458 835 1.000 5.500 19.600 2.500 111 140 150 34.475

10.097 -5.300 835 1.000 5.500 19.600 2.500 225 140 111 34.708

-158 -225 -140 140 150 -233

Dekkingstekort (-) / dekkingsoverschot (+)

-5.818

412

-6.230

Mutatie businesscase saldo 2023 t.o.v. 2022

-6.230

G

1. Kosten 1 Schieweg nieuwe ligging langs Spoor Midden + Zuid 2 Park 3 Hartlijn 4 Water 5 Gelatine brug 6 Fietsverbindingen Gelatinebrug naar Station Zuid (definitieve ligging) 7 Fietsverbindingen Gelatinebrug naar Station CS (definitieve ligging) 8 Aanpassen kruispunt Kruithuisweg - Schieweg (50% fase 1) 9 Fietstunnel onder Spoor (Festo) 10 Upgraden stationsplein 11 Stationsrenovatie (aansluiten openbare ruimte agv tunnel en kap) 12 Stationskap 13 Mobiliteitsmaatregelen - pakket 14 Geluidschermen langs spoor Schiehallen 15 Geluidschermen langs spoor Noordkavel en Strip 16 Verplaatsingskosten hindercountouren (50% Need tot have eindbeeld) 17 Faseringskosten aanbruggen Gelatinebrug 18 Faseringskosten omgeklapte Schieweg 19 Hoofdriool onder Spoor / Motorenweg 20 Upgraden rioolgemaal Slauerhofflaan 21 Vervangen collecteurriool 22 Omleggen hoofdnutsstructuur 23 Reservering investeringen Need to have eindbeeld 24 Stimulering betaalbare bedrijfshuisvesting 25 WBI uitkering Kabeldistrict

Financiën Ontwikkelingen t.b.v. BC 2023 e.v. 1.

2. 3. 4.

Resultaat BC nav actualisatie: -6,9 mln in de min door: -5,8 mln bovenmatige inflatie -1,1 mln door kosten (0,7 mln door BP en 0,4 mln door extra kosten gebiedsvisie en aanvraag versnellingsmiddelen Op hoofdlijnen BC binnen verwachting met uitschieter door BP en inflatie Risico blijft: als processen langer duren = meer kosten = veel meer sturen! Let op: Gelatinebrug en andere onderdelen uit versnellingsmiddelen niet verwerkt! Gebiedsvisie SDC, mogelijk scopewijziging Schieoevers zuid essentieel in kader van WWA en IDD, nog geen onderdeel van BC.

Risico’s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Draagvlak voor de ontwikkeling Opeenstapeling van ambities - beperkte middelen & ruimte Financiën maatschappelijke functies Tempo van ontwikkeling (te snel of te langzaam) Marktontwikkelingen Haalbaarheid bovenwijkse voorzieningen Co-financiering, onder andere door MRDH Al inzetten van subsidies, honorering later

VRAGEN? VOLGENDE SCHIEOEVERS SAFARI ZATERDAG 17 JUNI