Bijlage 4B - Toelichting 1e ARB 2023

Bijlage 4B Toelichting 1e ARB 2023 Tegelijkertijd met de Kadernota 2023 is ook een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) opgesteld. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Herfasering subsidie Innovatie Energie & Mobiliteit Delft Dit betreft een herfasering van de subsidie Innovatie Energie & Mobiliteit (I-EM). De reden is dat de uitbetaling van de laatste termijn van € 50.000 niet in 2023 blijkt plaats te vinden, maar in 2024. Het budget maakt onderdeel uit van het programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’. 2. Amendement ‘aanpak eenzaamheid’ Bij de algemene beschouwingen bij de programmabegroting 2023 is een budget van € 50.000 voor de jaren 2023 t/m 2025 ten behoeve van aanpak eenzaamheid vastgesteld. Na akkoord van de budgethouders wordt dit overgezet van programma ‘gezonde en sociale stad’ naar programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’. 3. Correctie nominale ontwikkeling Dit betreft een technische correctie op de verwerking van de nominale ontwikkeling bij de begroting 2023. Het gaat om een structurele overheveling van € 5.500 van programma ‘financiën’ naar programma ‘schone en veilige stad’. 4. Nieuwe telefoniecentrale Vanaf 2023 worden de kosten van de nieuwe telefoniecentrale (onderhoud en licenties) geboekt bij het programma ‘stad en bestuur’ in plaats van bij het ‘programma overhead’. Dit vereist een budgetoverheveling van structureel € 23.796. 5.

Implementatie Omgevingswet Dit betreft de verdeling van het bij de kaderbrief 2022 toegekende structurele budget voor implementatie van de Omgevingswet naar diverse programma’s (‘goed wonen’, ‘stad en bestuur’ en ‘overhead’). 6. Verdeling budget areaaluitbreiding Het betreft de verdeling van budget voor areaaluitbreiding van programma ‘schone en veilige stad’ naar programma ‘overhead’. 7. Rente grondexploitaties De rentetoerekening aan de grondexploitaties is bij het opstellen van de begroting 2023 aangepast. Dit is echter onderdeel van het actualiseren van de grondexploitaties bij de MPG en het T-MPG. Met deze wijziging wordt dat gecorrigeerd. 8. Formatie erfgoed Overhevelen van formatiebudget in verband met de overheveling van toezicht- en handhavingstaken op monumenten van Erfgoed (programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’) naar bouw en bijzonder onderzoek (programma ‘goed wonen’). Het betreft een structureel bedrag van € 82.050.

9. Formatie financiële winkel Voor de formatie van de financiële winkel vindt een budgetneutrale verschuiving plaats van structureel € 210.000 vanuit programma ‘werk en inkomen’ naar programma ‘stad en bestuur’. 10. Structurele ombuiging KCC Dit betreft een technische budgetneutrale aanpassing van € 112.280 tussen programma ‘stad en bestuur’ en programma ‘overhead’, omdat de ombuiging van het Klant Contact Centrum (KCC) centraal onder de portefeuille Dienstverlening is begroot. 11. Formatie applicatiemanagement Met ingang van 2023 wordt structureel € 37.000 budget overgezet van programma ‘werk en inkomen’ naar programma ‘overhead' in verband met het beheer van software schuldhulpverlening. 12. Correctie applicatiemanagement Vanwege het wegvallen van de opbrengsten van Delft Support wordt de begroting van applicatiemanagement (programma ‘overhead’) budgetneutraal op lasten en baten afgeraamd naar een realistisch niveau. Het betreft een structureel bedrag van € 148.500. 13. Verdeling budget ondermijning Applicatiemanagement (programma ‘overhead’) verkrijgt vanuit programma ‘schone en veilige stad’ € 30.000 structureel voor beheer van applicaties gericht op het tegengaan van ondermijning. 14.

MRDH biotech Een ontvangen subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) welke een financieringsgrondslag is voor een verleende subsidie binnen het programma ‘economie en vastgoed’. 15. Tentoonstelling “Het Delft van Vermeer” Dit betreft een budgetneutrale begrotingswijziging voor de tentoonstelling "Het Delft van Vermeer" (programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’). 16. Uren op investeringen Het betreft een geringe actualisatie van de raming (circa € 3.000). Voor de correctie is een budgetneutrale oplossing gevonden. 17. Vervallen bijdrage vz Arboretum Met ingang van 2026 vervalt de bijdrage uit de voorziening Arboretum-Heempark, waardoor de raming binnen het programma ‘schone en veilige stad’ op lasten en baten wordt bijgesteld. 18. Technische correctie Budgetneutraal wordt op lasten en baten een achterhaalde inkomstenpost (€ 3.381) uit het verleden afgeraamd. Het betreft het programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’. 19. Spuk Cultuur Ontvangst Spuk Cultuur - impuls jongerencultuur voor 2023 en 2024.