13e begrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging tbv de --- RAA D ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2021

13e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2021 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openba ering van 4 november 2021

,burgemeester.

,griffier.

2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op:

5.p00...202.1.. inclusief raadsvoorstel en besluit

Mjr begrotingswjiging 2021- 2024--- Raad --

Gemeonte Del ft 2021

programma/toelichting

2023

z022

i

i5-

2024

co

DOuurzaam 0elft

c tus ato tonto on alschupvon Be reukbare en leetb are atad

360 cc0] 120 000-.

#os ton on baton parkot on c tua sa to tonto on ahsc hpvon

1socco.]

5rocco-

6'000 -1

64000· 139000 s000 145 000. 2258 418-

G o d wonen

Moca culao ctuahsabo rosorvos Actuahsabo ro sorvos schone en veilige stad

logos ut gon tovorlonung c tuai s-a to on to on ahsc hpvon Iaakuutatos m oc culauto mp/or onaho or qovnqswot pian kos ton Sc tuooovors

139000·[ 5000. 145 000

2258 418

anpa tadc als-onong Haton Holonng At al - Honwgng Schoonr akon oponbano tu rn to hoko opon c tualsato tonto on a/schpvon an pak, ondorm n unq

Moca c ulaur o Actual sabio tosor vos Actual sabo rosorvos

""'"'°I 100000 54000.. 5000

200000500000100000. 94000 75000-

6 000 000-

6 000 000

200 000

WMO Hoschormd wonon WMO Voonnvonugon WMO voorzonungon WMO bolod laakmu ta tos m occulauro c topl an Soci aal om on Wkuarshall

360 000. 32s 000-

360 000 32s000] 267 000 550 000850

6 000550 000

8s0.

320-

Solide m aatsch appel ijke basia

Actual sato rosorvos Actuahsato rosorvos Actual sato rosorvos

Ondorhoud gym raton c tuas-ato ronto on ahsc hpvon laakm o tatos roc.tculato wlznsac.cor adatos O ndor hou d portaccor odato Woon on wopkon Eutonhof

83 650345 000.

83 650 345 200

41000-. 83 920102613 28 500

41000 3 920 1 026 713

28 500-

Economische 2lttandigheid

uG mood obosnydng t(E xtra kos ton socaal mod s-cho cualesato t tonto on ahsctpvon laa kr u tatos m oc ar c.ulato

d c ato (8M i)

200 000 149 000423 000

2co

co0-l

2000co

«9 00O 423 000-

stad in bearjt

Actual sabio rosorvos Actuals afro tosorvos cuahsalvo rosorvos

Voerkoop vas tgood Thoator Wollomn van Oranyo Actuals.ato onto on ahschuqvon Noxt oit ot oc h C am pus

Ondorhoud vas tqood

h ts troor por son ool

Ponsuoon voor zon ing collogo

2:1

4300000•14300000· 213000. 213000.

4 300 00]

4300000

z

450 000 352 000

450 000352 000.

20 000 110co

financieel geo nd

M oc ar ula o

Mocar ulauro Moca culauro Resorvomulalos· pro atme'$ Rosorvora talos- por oo arme's Rosorvomutahos · pr o ammo's Fosorvora labios · poame's Resorvomutatos· pro atme's hosor vomutates· pr oammo's hosor vorutabos · pr or arm's Fosorvorutabes por ogr arre s Actual sato rosorvos Actual sabio rosorvos ctualsato rosorvos ctuahsato rosorvos ctuahsa ho rosorvos ctuahsalto tosorvos ctuahsato ro torvos ctualsalvo rosorvos ctuahsatoo rosorvos Actual salo t0sor vos Actual sabo rosar v os Actuahsabo rosorvos Actual sabio rosarosv

Parioorbolas tn Honto on drvd ond c ualnsato t tonto on ahsc.hpvon c tuais-abo tonto on ahsc.h pvon stolpost iqorono urto g tu Soc oaal dom on #osor vo Cor onar aa t oqolon- Stortina q orm ono Hos or vo W oor s tandsc.apacatot - Saldo m octculato Hosor vo Holonng- Baton Holornq Hosorvo Hourwquna- tal- Horwqung Hosorvo towqnq- Schoon m akon opon bato tuto Hosor vo MO/WBoqoloda- WMo Boschomd wonon Hosorvo Socaal Doorn- MO bolod Hosorvo Bolod à uitvooring- Ondorhoudqym.raion igorono tosorvo woors tandscapactoet- Vorkoopvas tqood iqor vono rosorvo woors tandis,capactont- V'or koop vas tqood Hosor vo Bood 8 Lhtvoon nq #osor vo Bolod 8 Lhtvoon nq- AAanp.ak ond or muna #osorvo Bolod & htvoonq- Wykuarshall Hosorvo Bolod &8 uutvoor ina- Ondorhoud sportac.com da tio #osorvo Bolod & hutvoonna- Wonon on wop#on Buntonhot Hosor vo Maa tsc.happolko voot tonuqon Wolnunsac.coroda los Hosorvo Schuooovors Hosorvo Sta- Not Do t osorvo Stad- Botoch Campus Hosorvo Socaat Dom o - ac top an Hosor vo Vas tqood - Onorhid vasqood t Hosor vo Goroon tol k huis vos tnq- an pas s nq on N K +osorvo u tom atsoronqs.muddolon - Gomnoontolik ICI Clus tor Bos tuut G R Bod y's oon ung Dol t-His jk Vorvangon sot von

Actual sabio tosorvos Actuahsabo rosorvos

c tual s.a to onto on alsc h von an pas s unqon HNK

Gomoontolko ICI

"'"'°[ 3rocco]

g aee as

900000 201000 409000· 200000-

(450001

(45000 3700o. 2599000150 00 so0 0c0] scocco

2569 000-1

1ee

·ene]

000

261000 83650

26tc0o. 83650-

'30000011300000 4000 14000 rs 000 1000 10?61131 2850083920

""" I 900 000 8s0352 000

\026713 28500 83920 •100000 900000 1850-

:2l z2

"""I '"''"I s8 6 634

4nt634

50 000 3400065t. 66 000-1

gago ] #geme wo@ego

9000001 s 0c0-

200 000

zo a ]

109 00 -

50000'6 S000 34000

ers15 66000 torgo ]

4z oo ] 4go oo ]

1zco]

12oog.

12go[_

12soc0.

saldo

Mjr begrotingswijziging 2021- 2024.-- Raad ---

Gomeente Delft

2021

Deelrubriok/t oelichting

asten

Algomono rosorvo Reservemutaties - programma's Reservemutaties - programma's Meicr culare

Verkoop vastgoed Verkoop vastgoed Saldo mecrculare

RosorvoBolgid& Jitvooring Actual+sate reserves Actual«sate reserves Actuahrsate reserves Actuahsate reserves Actual+sate reserves Reservemutaties - programma's

Implementate omgevingswet Aanpak onder mijnung Nazorg ex-gedetineerden en wijk mar shall Onderhoud sportaccomodaties Wonen en wijken Buitenhot Onderhoud gymzal en

Rosorve Schiooovers Actuahsate reserves

Plankosten Sch ieoevers

-Ge

2022

saldo

3000 000.

1 300 000 2559 000-

30000001 300 0002559 000

145 000

836s0 ] 2.258.418 2258 418

Actualisate reserves Resorvo Stad Actual»sat e reserves Actualisate reserves

83 920

1 850267 000

Rosorvo Roiniging Reservemutaties - programma's Reservemutaties - programma's

eeoee]=] sooo

67515.

66 000.

RosorvoCoronamaattogolon Meicr culare

66000

1200.000:1 400 000900 000-

900 000

11900091119999 1150000

700.000

1150000

700.000:]500000-

500000 200000

200 000-

-000001-09990%

Rosoryo MO/8w/Bogoloiding Reservemutaties - programma's

67515

1.300.000 400 000

Baten Riolering

tvat- Reiniging Schoonmaken open bare ruimte

p

352.000:352 000-

352.000 352 000

Rosaro_Riot@ring Reservemutaties - programma's

[

1 850 267 000

Gemeen telike ICT

Next Delft Biotech Campus

4a0o0oe 4300 000

2258 41843@20 j 83 920-

e9né]=[ sss

Rosorvo_Automatisoringsmiddolen

WMO Beschermd wonen

6 000 000

6000 000

3o0o[ 300o Storting mecirculare

lnyostoringon Wettelyke ver plichtingen duur zaamheid Projecten Tramlijn 19 (dee! project Seb astiaansbrug) Div een ptters Passend onderw ys Greg straat Reservering OHP Tydeliyke huisvesting Gebouw Het Kristal Onderwjshuisvesting 2018-2022 CO2 neutraal/gasvrije school Spor tzaal Tanthot - beweg ngsonderwijs Schlauer hotflaan (Pleysierschool) ISK Nieuw Colijntaan bewegungsonderw ys spor tzaal Beweg ungsonderw ys Neuwbouw Aart vld Leeuwaan 12.14 ICT-investeringen 2021 Mobile devices ICT-anvesteringen 2021 SLUITRE KENING KAP ITAA LDIENST Sluitr ekenng reser ves Stutrek erning investeringen

37 000 21o000.] 479 000350 000750 000700 000107 0001557 000 407 000407 000 4 550 00041000001500 0001 500 00011650 000 553 000 155 000155 000

37 000

47%000:]-

278.0001~ 479 000 479 000

479 000-

350000 750000 700000 107 000 1 557 000407 000 407 0004550 000 4100000 1500 000 1500 000 11650 000553 000155 000 155 000-

y me[ ]±2me[ mue[mm] 59 464

59464-

276 000-

4201650] Formuler wgogng op de in es ter on gs- en financ er ngsstaat 3 novom bor 2021

saldo

_225%41%: ]-

Aanpassingen HNK

Rosoryg 3om@ontolijkg huisyosting Actual+sate reserves

2024

Ge

1 026 71328 500 83650

1A50:] 207000 [ 2844s0

Onderhoud vastgoed

4300000

lasten

145 00075 00040 000

75000 40 0001 026 713 28 500-

Reserve Sociaal Dom oin Actuahrsate reserves Reservemutaties - programma's Rosoryo Vastgood

saldo

11a2il 41oso [_100463 l:

41820

Actual+sate reserves

-G

12so0o-]_3aooge-]1u1ge-]=[42g@gag]

RosorvoMaatschappolijkg yoorzioningon Actualisatie reser ves Welzjnsaccomodaties

Actualisate actieptan WMO beleid

lasten

2023

4261650

4300000

276000-1

4300000-

479000

4779000l

4779000

479000

lasten

ace

sal do