1. Begrotingswijziging 2026 GRB Delft - Rijswijk
Tekst van het document
Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2026 Financiële begroting 2026 (in euro’s) Lasten
Versie 1 2026
Versie 2 2026
Algemeen beheer Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening
93.834
100.000
210.460 212.353 422.813
110.000 110.000 220.000
470.112 581.685
470.000 582.000
Vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Werkplekken Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties Materiële kosten Materiële kosten (kapitaalslasten)
591.720
655.000
Overige loonkosten + inhuur derden
2.236.891
2.000.000
3.880.408
3.707.000
824.250 567.942 1.392.192
1.025.000 625.000 1.650.000
237.437 4.268 241.705
75.000 75.000 150.000
6.030.952
5.827.000
46.917 46.917 93.834
50.000 50.000 100.000
210.460 212.353 422.813
110.000 110.000 220.000
470.112 581.685 591.720 2.236.891 3.880.408
470.000 582.000 655.000 2.000.000 3.707.000
824.250 567.942 1.392.192
1.025.000 625.000 1.650.000
237.437 4.268 241.705
75.000 75.000 150.000
6.030.952
5.827.000
Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk Overige dienstverlening Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft
Totaal lasten Baten Algemeen beheer Aandeel Delft in algemeen beheer Aandeel Rijswijk in algemeen beheer Vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Werkplekken Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties Materiële kosten Materiële kosten (kapitaalslasten) Overige loonkosten + inhuur derden Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk Overige dienstverlening Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft
Totaal baten * versie 1 (vastgestelde begroting) * versie 2 begrotingswijziging maart 2026
Pagina 1 van 2
Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2026 Toelichting financiële begroting BEDRIJFSVOERING Algemeen De begroting(swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, de in werking getrede DVO per 1 januari 2026. Een aantal begrote subtotalen zijn nader uitgesplitst ter verduidelijking.
LASTEN Algemeen beheer Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf. Deze kosten zijn hoger omdat de directeur GRB meer inzet levert gezien de lopende herijking GRB. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten. Vaste kosten IT-diensten Onder de vaste kosten IT-diensten vallen de kosten voor informatiebeveiliging. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten. In deze kosten zitten de vaste kosten voor de informatiebeveiliging, de geschatte implementatiekosten voor het MDR traject en licentiekosten voor de inrichting van de AD. Werkplekken De post overige loonkosten + inhuur derden is verlaagd op basis van de werkelijke kosten voor 2025 en de nog te verwachten loonkosten voor 2026 (invullen van openstaande vacatures en de vervanging van medewerkers die met pensioen gaan). Licenties Microsoft/ Oracle Conform gemaakte afspraken uit de DVO worden vanuit de GRB (indirect) licenties geleverd aan Rijswijk en Delft. Het contract met Microsoft betreft een driejarig contract vanaf april 2024. De overeengekomen tarieven zijn verwerkt in de begroting. Voor 2026 betreft de verhoging de extra licenties voor zowel Rijswijk als Delft. Overige dienstverlening De overige dienstverlening is gebaseerd op een inschatting van de werkelijke kosten. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op maatwerkafspraken.
De praktijk is de afgelopen jaren dat de begrote kosten nauwlijks worden uitgenut. Daarom zijn deze kosten omlaag gebracht.
BATEN Algemeen beheer Zie toelichting Algemeen beheer bij ‘LASTEN’.
Werkplekken De baten voor de werkplekken (virtueel en fysiek) zijn gebaseerd op (aantallen) werkelijk gebruik en worden afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast, zodat lasten en baten in balans blijven.
Pagina 2 van 2