Raadsvoorstel programmabegroting 2026-2029

Gemeenteraad Voorstel voor de raad Datum raadsvergadering Agendapuntnummer Portefeuillehouder

: : :

6 november 2025 (Begrotingsraad) 25RV056 / 4 Wethouder Rudi Hooch Antink

Aan de gemeenteraad Onderwerp Vaststellen programmabegroting 2026-2029 Wij willen Inzicht geven in hoe we onze middelen besteden aan de gestelde doelen en speerpunten voor de komende jaren. Wij besluiten 1. De begroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027-2029; 2. In 2026 € 41.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het negatieve saldo; 3. Autorisatie te verlenen voor de investeringen 2025, zoals hieronder is benoemd: Programma Omschrijving

Jaar Investeringsbedrag

4

Vervanging speelvoorzieningen (dateert uit begroting 2021)

2026

€ 67.500

8

Vervanging voetpaden (dateert uit begroting 2024)

2026

€ 165.000

Reconstructie Noorderkanaalweg en Hooijersteeg

2026

€ 363.500

Vervanging/afkoppelen riolering

2026

€ 484.000

Vervanging gemalen el.m/pompen/ schakelkasten etc.

2026

€ 642.176

Vervanging IBA's

2026

€ 105.000

Maatregelen klimaatadaptatie (uit RWP)

2026

€ 100.000

Investeringskrediet Het Echtenest

2026

€ 1.707.099

2026

€ 2.095.654

8 8-RWP 8-RWP 8-RWP 8-RWP 9 9

Investeringskrediet De Wezeboom Totaal

Uitvoering 2026 2026-2027 2026 2026-2027 2026-2027 2026 2026 2026-2028 2027-2028

€ 6.063.229

Want 1. De raad is het bevoegd orgaan om de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. Daarnaast neemt de raad kennis van de meerjarenbegroting.

2. Het begrotingssaldo 2026 laat een tekort zien van € 41.000. Dit tekort wordt weggewerkt door een onttrekking te doen vanuit de algemene reserve. Na onttrekking wordt voor 2026 het begrotingssaldo € 0. 3. Om uitvoering te geven aan de geplande nieuwe investeringen in 2026 dient de raad een autorisatie te verlenen aan het college.

Maar Bij de kadernota 2026 zijn een aantal taakstellingen opgenomen om het meerjarige verwachte tekort te dempen. Dit gaat onder andere om kostendekkende leges en verlaging van kapitaallasten. In de voorliggende begroting is de taakstelling kostendekkende leges verlaagd van € 300.000 naar € 100.000 in 2026. De taakstelling denken we in te vullen door middel van een reguliere indexatie op tarieven en door volumegroei als gevolg van toename in woningbouw. Dit betekent dat we er nu niet voor kiezen om de tarieven fors te gaan verhogen. In de kadernota 2027 zullen we ingaan op de resterende opgave van € 200.000 voor de jaren 2027 en verder. In de voorliggende begroting is conform de kadernota 2026 een verlaging van kapitaallasten opgenomen van € 250.000 voor het verlengen van afschrijvingstermijnen. Deze verlaging moet nog concreet worden doorgerekend en geeft hierdoor een onzekerheid op de begroting. We verwachten dat we bij de bestuursrapportage 2026 een beter beeld kunnen schetsen van het lopende jaar en in de kadernota 2027 voor de jaren 2027 en verder. Achtergrond Het college heeft de programmabegroting 2026-2029 opgesteld. Het uitgangspunt bij het opstellen van deze programmabegroting is de kadernota 2026 geweest, tezamen met het collegeprogramma ‘De Wolden geeft energie!’.

Met deze begroting maakt het college af wat er in het collegeprogramma is afgesproken en werkt ze verder aan de lopende zaken.

De financiële gevolgen zijn Alle financiële gevolgen naar aanleiding van de plannen zijn in de begroting verwerkt. Zoals gezegd is het verwachte begrotingssaldo 2026 € 41.000 negatief. Door een onttrekking van € 41.000 uit de algemene reserve komen we in 2026 op een saldo uit van € 0. Meerjarig is het beeld als volgt: 2027: overschot van € 417.000 2028: overschot van € 271.000 2029: overschot van € 1.004.000 Alternatieven De begroting niet vaststellen is geen alternatief. Er moet immers uiterlijk 15 november een door de raad vastgestelde begroting ingediend worden bij de provincie. Het is vanzelfsprekend wel mogelijk om voorgestelde keuzes binnen de begroting te amenderen of moties in te dienen om de begroting aan te passen cq aan te vullen.

Participatie Deze begroting borduurt voort op de kadernota die op 3 juli door de raad is vastgesteld. Bij de bespreking hiervan was er een mogelijkheid voor inwoners tot inspreken. Hier is echter geen gebruik van gemaakt.

Communicatie Na vaststelling door de raad zal de begroting naar de provincie gestuurd worden.

Bijlagen Programmabegroting 2026-2029 Raadsbesluit Zuidwolde, 23 oktober 2025 Burgemeester en Wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning gemeentesecretaris

Inge C. J. Nieuwenhuizen burgemeester