Document · PDF

Begroting DWD 2023.pdf

Gemeenteraad 25 mei 2023, gemeente De WoldenBij agendapunt: Aanvullende subsidie Biblionet 20232.642 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

BEGROTING 2023

St icht ing Bi blionet D renthe Bibliotheek De Wolden

BEGROTING 2023

Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

VOORWOORD We zijn blij u ook voor het jaar 2023 weer een aanbieding te kunnen doen voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in de gemeente de Wolden Wij hebben u op maandag 30 mei een concept begroting 2023 aangeboden met een negatief exploitatieresultaat van € 27.500. In de gesprekken die wij met u hebben gevoerd is de afspraak gemaakt dat het subsidiebedrag 2023 wordt aangevuld met € 27.500 vanuit de bestemmingsreserve Bibliotheekwerk die bij de gemeente de Wolden op de balans staat. Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2023 is het toegekende subsidiebedrag 2022 € 303.597 exclusief de provinciale subsidie. Dit bedrag hebben wij geïndexeerd met 2%. Het gevraagde subsidiebedrag voor 2023 komt hiermee op € 309.669 uit. Bijzonderheden begroting 2023 In de begroting zijn een aantal extra posten opgenomen ten opzichte van de de begroting 2022. Het betreft de posten gerelateerd aan nieuwe taken, rollen (Informatieloket Digitale Overheid) en afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Zo hebben wij een bedrag opgenomen van € 20.344 (24.511 x € 0,83) voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO).

Zoals u bekend is, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de herziening van de Wet ‘modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer’ waarin de IDO’s met ingang van 1 januari 2023 wettelijk zijn verankerd en zijn gemeenten met ingang van 2023 verantwoordelijk voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van deze informatiepunten. In 2022 zijn deze gelden (€ 0,83 per inwoner) nog rechtstreeks overgemaakt door de Koninklijke Bibliotheek aan Biblionet Drenthe. Gemeenten nemen hiermee de taak van subsidieverstrekker van de IDO’s over van de Koninklijke Bibliotheek. Alle Drentse bibliotheken, zo ook de bibliotheken in De Wolden, hebben een IDO vanaf september 2021. Daarnaast hebben we in de voorliggende begroting een bedrag van € 5.027 opgenomen specifiek voor de Biebfabriek. De Biebfabriek is een initiatief van de bibliotheken die zijn aangesloten bij Biblionet Drenthe. De Biebfabriek is een veilige plek voor jonge kinderen om te leren omgaan met een digitaal platform buiten de schoolomgeving. Het bijgevoegde budget is bedoeld voor de aanschaf van benodigde materialen voor uitvoering van de Biebfabriek activiteiten. Het totaalbedrag van de subsidieaanvraag komt hiermee op € 362.540 en is dus inclusief IDO, Biebfabriek en de dekking van het negatief uit de eerder aangeboden concept begroting 2023.

Van de landelijke overheid ontvangt u in 2023 € 20.344 specifiek voor de instandhouding en het breder uitzetten van de Informatiepunten Digitale Overheid. Onze missie: Wij vergroten de wereld van de inwoners van de Wolden. Als openbare bibliotheken vergroten wij de persoonlijke wereld van de inwoners van de gemeente de Wolden. Wij staan voor het werken aan een samenleving voor en door inwoners en een goede inhoudelijke samenwerking met andere maatschappelijke educatieve en culturele organisaties. De bibliotheken in uw gemeente zetten zich in 2023 in op de vijf wettelijke kerntaken zoals die in de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) benoemd staan: - ter beschikking stellen van kennis en informatie; - bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; - bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; - organiseren van ontmoeting en debat; - laten kennismaken met kunst en cultuur.

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

Naast de 5 kerntaken uit de wet richt de bibliotheek zich ook op de drie opgaves zoals deze staan benoemd in het Bibliotheekconvenant 2020 - 2023 welke in 2020 mede is ondertekend door alle Nederlandse gemeenten: - Geletterde samenleving – Bevorderen geletterdheid en leesplezier - Participatie in informatiesamenleving – Digitale inclusie en digitaal burgerschap - Leven lang ontwikkelen – Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid. In Drenthe heeft Biblionet Drenthe deze bovenstaande opgaves vertaald in: 1. Drenthe Leest 2. Drenthe Leert en Ontwikkelt 3. Heel Drenthe doet mee. Meer hierover leest u in onze strategie.

Assen, 18 november 2022

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

GECONSOLIDEERDE CONCEPT BEGROTING 2023 Op hoofdlijnen kan de exploitatie van de Stichting Biblionet Drenthe t.b.v. uitvoering van bibliotheekactiviteiten in gemeente De Wolden als volgt worden weergegeven:

Specificatie begroting 2023 DWD

Begroting 2022

Begroting 2023

Jaarrekening 2021

Baten Bijdrage gemeente regulier Bijdrage gemeente specifiek Provinciale compensatie Subsidie projecten Inkomsten gebruikers Overige inkomsten Totaal baten

€ € € € € € €

309.669 52.871 100.000 81.505 16.100 560.145

€ € € € € € €

321.910 100.000 87.115 23.100 532.125

€ € € € € € €

303.597 32.143 100.000 5.373 82.699 13.985 537.797

Lasten Salariskosten Overige personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Administratiekosten Automatiseringskosten Mediakosten Afschrijvingen Projectkosten Rentekosten Overige kosten Totaal lasten

€ € € € € € € € € € € €

208.358 95.031 58.759 41.214 63.956 68.800 10.000 14.027 560.145

€ € € € € € € € € € € €

210.041 78.361 55.173 40.649 60.187 67.965 10.750 9.000 532.125

€ € € € € € € € € € € €

230.146 66.128 40.967 39 37.804 62.820 82.305 10.327 25.788 556.324

Exploitatieresultaat

€

-18.527

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

BEGROTING 2023 VERDEELD NAAR DRIE CLUSTERS Zoals in het voorwoord is aangegeven hebben wij de begroting 2023 overzichtelijk opgedeeld in drie hoofdproducten, namelijk: 1. De basisinfrastructuur 2. Programmering 3. Educatie De verdeling van de baten en de lasten over deze drie clusters ziet er voor 2023 als volgt uit:

LOKAAL Begroting 2023 DWD clusters Baten Lasten

Basis Programmering infrastructuur 106.928 € € 331.326 € € 331.327 € 106.928 €

Verhouding clusters onderling:

59%

19%

Educatie

TOTAAL

121.891 121.891

€ €

22%

560.145 560.145 100%

In de transitie van de openbare bibliotheken leggen wij meer en meer de nadruk op de maatschappelijk educatieve functie van de bibliotheek. Naast de klassieke taken, waar de collectie (zowel fysiek als digitaal) nog steeds een mooi onderdeel vormt, wordt de inzet op educatie, participatie en integratie groter en belangrijker. Samenwerking met andere maatschappelijke en educatieve organisaties is hierin van essentieel belang.

BASIS INFRASTRUCTUUR

In het basisonderdeel zijn alle kosten ondergebracht die een directe link hebben met de vier fysieke vestigingen in De Wolden. Hierbij gaat het om de personeelskosten t.b.v. de uitleningen, de kosten voor vrijwilligers, huisvestingskosten, mediakosten (fysieke plus digitale media), automatiseringskosten en inrichtingskosten.

PROGRAMMERING

In het onderdeel Programmering zitten alle kosten die betrekking hebben op de activiteiten in en buiten de bibliotheken. De programmering is opgeknipt in drie delen: Leren, Lezen en Leven. Deze drie delen vormen tezamen het gehele programma voor alle inwoners van De Wolden en werkt op alle fronten aan participatie en het recht voor iedere burger om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We richten ons niet alleen op fysieke programmering maar ook op digitale. De programmering wordt, daar waar kansen liggen, zoveel mogelijk vormgegeven in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke en/of educatieve organisaties. Voorbeelden van programmering: activiteiten t.b.v. taalontwikkeling en taalondersteuning, Klik&Tik, Digisterker, belastingspreekuur, maatschappelijke cursussen in de bibliotheek, lezingen, schrijverstoernee, Boekenweek, ontmoeting & debat, IPad cafés, themabijeenkomsten etc.

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

EDUCATIE

Als bibliotheek hechten wij aan het borgen van inhoudelijke kennis en kunde voor de doelgroep 0 - 18 jaar. Deze borging start bij Boekstart in de kinderopvang. In De Wolden is Boekstart in de Kinderopvang geïmplementeerd in 4 locaties kinderopvang. Tevens wordt er vanuit de doorgaande leeslijn voorschools ook specifiek geprogrammeerd op de doelgroep 0 - 4 jaar: prentenboek van het jaar, voorleesmaand, voorleesuurtjes in de bibliotheek, peutervoorstellingen ed. Vanaf de basisschoolleeftijd vindt programmering met name plaats in het concept de Bibliotheek op school (dBos). Zowel de collectie voor de doelgroep 4 - 12 als de monitoring en de begeleiding plus activiteiten binnen school zijn in dBos opgenomen. De Bibliotheek op school is geïmplementeerd in 9 basisscholen in de gemeente De Wolden. Het streven blijft 100% dekking van dBos binnen het primair onderwijs in De Wolden.

TOTAAL OVERZICHT LASTEN EN BATEN In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen.

LOKAAL Specificatie begroting 2023 DWD

De Wijk

Ruinen

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

Educatie

TOTAAL

Baten Bijdrage gemeente regulier Bijdrage gemeente specifiek Provinciale compensatie Subsidie projecten Inkomsten gebruikers Overige inkomsten Totaal baten

€ € € € € € €

21.677 4.837 21.127 17.265 64.905

€ € € € € € €

21.677 4.649 25.352 20.637 72.315

€ € € € € € €

40.257 2.488 29.578 24.078 96.400

€ € € € € € €

46.450 7.786 23.944 19.525 97.706

€ € € € € € €

77.417 29.511 106.928

€ € € € € € €

102.191 3.600 16.100 121.891

€ 309.669 € 52.871 € 100.000 € € 81.505 € 16.100 € 560.145

€ € € € € € € € € € € €

23.965 8.591 5.595 4.312 9.098 12.244 1.100 64.905

€ € € € € € € € € € € €

25.706 9.214 7.411 4.880 10.540 12.664 1.900 72.315

€ € € € € € € € € € € €

38.387 13.760 8.175 6.224 12.414 13.339 4.100 96.400

€ € € € € € € € € € € €

39.471 14.149 7.556 5.088 11.382 17.160 2.900 97.706

€ € € € € € € € € € € €

25.378 29.441 17.120 11.097 13.866 10.027 106.928

€ € € € € € € € € € € €

55.451 19.877 12.902 9.612 6.655 13.393 4.000 121.891

€ 208.358 € 95.031 € 58.759 € € 41.214 € 63.956 € 68.800 € 10.000 € € € 14.027 € 560.145

Exploitatieresultaat

€

De toelichtingen op de verschillende onderdelen zijn verwerkt in de onderstaande paragrafen.

€

BATEN Begroting 2023 DWD specificatie Baten Bijdrage gemeente regulier Bijdrage gemeente specifiek Provinciale compensatie Subsidie projecten Inkomsten gebruikers Overige inkomsten Totaal baten

Ruinen

De Wijk € € € € € € €

21.677 4.837 21.127 17.265 64.905

€ € € € € € €

21.677 4.649 25.352 20.637 72.315

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € € € € €

40.257 2.488 29.578 24.078 96.400

46.450 7.786 23.944 19.525 97.706

77.417 29.511 106.928

Educatie € € € € € € €

102.191 3.600 16.100 121.891

TOTAAL € € € € € € €

309.669 52.871 100.000 81.505 16.100 560.145

BIJDRAGE GEMEENTE

De hoogte van de verwachte gemeentelijke subsidie 2023 komt als volgt tot stand: Basis gemeentelijke bijdrage € 303.597 Index (2%) € 6.072 Totaal bijdrage € 309.669

BIJDRAGE GEMEENTE SPECIFIEK Vanaf 2023 worden de IDO gelden (Informatiepunten Digitale Overheid) door het rijk verstrekt aan de gemeente voor het instandhouden en breder uitzetten van de IDO’s. De hoogte van deze gelden is als volgt vastgesteld: Inwonersaantal gemeente De Wolden per 01-01-2022 (bron CBS) * Vastgesteld bedrag per inwoner 24.511 * € 0,83 = € 20.344 Informatiepunten Digitale Overheid Bijdrage Biebfabriek Dekking vanuit bestemmingsreserve gemeente De Wolden Totaal bijdrage

€ 20.344 € 5.027 € 27.500 € 52.871

PROVINCIALE COMPENSATIE

De provincie Drenthe heeft in de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur in Drenthe - Cultuur om te delen 2021 - 2024’ opgenomen dat de bijdrage van € 100.000 voor spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken per gemeente geconsolideerd wordt tot en met 2024.

INKOMSTEN GEBRUIKERS De inkomsten gebruikers hebben betrekking op contributies van de leden (€ 70.000) en gelden inzake boetes in verband met te laat terug brengen of schade aan materiaal (€ 11.505).

OVERIGE OPBRENGSTEN Dit betreft de opbrengsten van de Bibliotheek op school (€ 16.100).

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

LASTEN PERSONEELSKOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Salariskosten Personeel in vaste en tijdelijke dienst Pensioenlasten Sociale lasten Dekking uit projecten

De Wijk

Ruinen

€ 18.779 € € 2.704 € € 3.230 € € -748 €

Overige personeelskosten Inhuur externen Reservering ziektevervanging Reis- en verblijfskosten Kosten vrijwilligers HRM diensten Overige diensten BD Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

€ € 244 € 667 € 460 € 3.445 € 3.567 € 207 € 32.556

€ € € € € € € €

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

Educatie

TOTAAL

20.143 2.901 3.465 -802

€ € € €

30.079 4.331 5.174 -1.198

€ € € €

30.929 4.454 5.320 -1.231

€ € € €

19.886 2.864 3.420 -792

€ € € €

43.451 6.257 7.474 -1.730

€ € € €

163.266 23.510 28.082 -6.500

262 716 493 3.695 3.826 222 34.920

€ € € € € € € €

391 1.069 737 5.518 5.713 332 52.147

€ € € € € € € €

402 1.099 758 5.674 5.875 341 53.620

€ € € € € € € €

20.344 259 706 487 3.648 3.777 219 54.819

€ € € € € € € €

565 1.544 1.065 7.971 8.253 479 75.328

€ € € € € € € €

20.344 2.124 5.800 4.000 29.952 31.012 1.800 303.390

Salariskosten Voor de formatiebegroting 2023 nemen we de formatie van 3,3 fte in 2022 als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2023. Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau + cao schaaltrede stijging + 2% stijging lonen als gevolg loonruimteafspraken cao. Vrijwilligerskosten Stichting Biblionet Drenthe werkt veel en vaak met vrijwilligers. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over deze samenwerking. De kosten voor vrijwilligers zitten in een abonnement, verzekeringen, VOG en een jaarlijkse attentie.

ORGANISATIEKOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Organisatiekosten Promotiebudget

Marketing en communicatie diensten

Contributies en bijdragen Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten

De Wijk € € € € €

1.017 4.212 326 41 5.595

Ruinen € € € € €

1.356 5.615 391 48 7.411

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € € €

1.695 5.966 457 57 8.175

1.525 5.615 370 46 7.556

2.712 13.337 953 118 17.120

Educatie € € € € €

1.695 10.529 603 75 12.902

TOTAAL € € € € €

10.000 45.274 3.100 385 58.759

De organisatiekosten zijn in 2023 nagenoeg gelijk aan 2022.

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

ADMINISTRATIEKOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Administratiekosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Financiele administratie Salarisadministratie Incassokosten Overige administratiekosten Totaal administratiekosten

De Wijk € € € € € € €

109 585 3.402 83 133 4.312

Ruinen € € € € € € €

109 585 3.969 83 135 4.880

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € € € € €

109 585 5.103 167 261 6.224

109 585 3.969 167 259 5.088

391 877 9.640 167 23 11.097

Educatie € € € € € € €

174 585 8.505 333 15 9.612

TOTAAL € € € € € € €

1.000 3.800 34.589 1.000 825 41.214

De administratiekosten voor 2023 zijn nagenoeg gelijk aan 2022

AUTOMATISERINGSKOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Automatiseringskosten Kosten bibliotheekautomatisering Kosten selfservice Datalijnen ICT diensten Overige automatiseringskosten Totaal automatiseringskosten

De Wijk € € € € € €

2.240 680 1.875 3.882 421 9.098

Ruinen € € € € € €

2.240 907 1.875 4.992 526 10.540

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € € € €

3.360 907 1.875 5.546 726 12.414

3.360 907 1.875 4.714 526 11.382

13.866 13.866

Educatie € € € € € €

6.655 6.655

TOTAAL € € € € € €

11.200 3.400 7.500 39.656 2.200 63.956

Begroting 2023 Bibliotheekactiviteiten gemeente De Wolden

MEDIAKOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Mediakosten Aanschaf boeken Compensatie leenverkeer Tijdschriften/dagbladen Leen-/reprorecht Titelbeschrijving NBD/Pica Kosten mediaverwerking Overige Mediakosten Totaal mediakosten

De Wijk € 6.930 € € 2.077 € 1.507 € 924 € 752 € 54 € 12.244

Ruinen € € € € € € € €

6.930 2.077 1.797 924 752 184 12.664

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € € € € € €

6.930 2.077 2.087 924 1.003 319 13.339

10.710 2.769 1.710 924 903 144 17.160

Educatie € € € € € € € €

7.800 2.899 1.304 1.390 13.393

TOTAAL € € € € € € € €

39.300 9.000 10.000 5.000 4.800 700 68.800

In verband met de herinrichting van de vestigingen Ruinerwold en Ruinen hebben we de collectie tijdschriften in deze vestigingen teruggebracht.

AFSCHRIJVINGSKOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Afschrijvingen Afschrijvingen apparatuur Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving investering Vindplaats Totaal afschrijvingskosten

De Wijk € € € € €

500 600 1.100

Ruinen € € € € €

500 1.400 1.900

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € € €

500 3.600 4.100

500 2.400 2.900

Educatie € € € € €

TOTAAL € € € € €

2.000 8.000 10.000

OVERIGE KOSTEN Begroting 2023 DWD specificatie Overige kosten Kosten dBos Activiteiten budget Kosten overig, onvoorzien Totaal Overige kosten

De Wijk € € € €

Ruinen € € € €

Ruinerwold

Zuidwolde

Programmering

€ € € €

10.027 10.027

Educatie € € € €

1.500 2.500 4.000

TOTAAL € € € €

1.500 12.527 14.027

Onder de overige kosten zijn de activiteiten budgetten opgenomen die specifiek nodig zijn voor het uitvoeren van kleine reguliere activiteiten programmering (€ 5.000) en educatie (€ 2.500), als ook de kosten voor het uitvoeren van de Biebfabriek (€ 5.027)

BEGROTING

2023

Bibliotheken in de gemeente De Wolden: Bibliotheek Ruinen Bibliotheek Ruinerwold Bibliotheek De Wijk Bibliotheek Zuidwolde Postbus 78 9400 AB Assen 088 012 8000 secretariaat@biblionetdrenhe.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12737734/1