4. beantwoording vragen informatieve behandeling Riolering en Water Programma.pdf

Aan de leden van de Gemeenteraad Datum: 21 december 2022 Onderwerp: Riolering en Water Programma 2023-2028 Ons kenmerk: #### Geachte heer, mevrouw, Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van donderdag 14 december jl. is het Riolering en Water Programma 2023-2028 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn door de Raad de volgende vragen gesteld: 1. Exploitatiebedragen: kan aan de tabel exploitatiebedragen RWP 2023-2028 ook de bedragen 2022 toegevoegd worden? 2. Energiekosten: kan de impact van de wijziging van de energiekosten in de planperiode gespecificeerd worden (e.e.a. in relatie tot het niveau van 2022)? In deze raadsbrief geven we antwoord op de 2 vragen. 1. Tabel exploitatiebedragen RWP 2023-2028 In onderstaande tabel hebben we de tabel van blad 39 van het RWP voorzien van de bedragen uit de begroting 2022. Exploitatie Vrijvervalriolering Vacuum drukriolering Onderhoud IBA's Invordering Riolering Doorbelasting interne kosten (SWO-Overhead) Kwijtschelding Veegkosten (50%) Baggerkosten Onderzoeken (onderdeel van post vrijvervalriolering) TOTAAL

2022 248.730 187.081 81.029 4.600 386.087 51.000 71.280 7.340 8.500 1.045.647

2023 204.164 299.581 122.029 3.533 383.811 51.000 82.000 7.340 124.000 1.277.458

2024 204.164 219.581 94.029 3.533 384.577 51.000 82.000 7.340 32.000 1.078.224

2025 204.164 219.581 94.029 3.533 384.577 51.000 82.000 7.340 22.000 1.068.224

2026 204.164 219.581 94.029 3.533 384.577 51.000 82.000 7.340 22.000 1.068.224

2027 204.164 219.581 94.029 3.533 384.577 51.000 82.000 7.340 22.000 1.068.224

2028 204.164 219.581 94.029 3.533 384.577 51.000 82.000 7.340 22.000 1.068.224

2. Energiekosten Tijdens de presentatie zijn vragen gesteld over de impact van de stijgende energiekosten. De energiekosten zijn ondergebracht in de exploitatiecategorieën “vacuüm drukriolering” en “onderhoud IBA’s”. Naast energiekosten zijn in deze categorieën ook onderhoudskosten opgenomen. Het totaalbedrag betreft dus niet alleen energiekosten. In paragraaf 6.2 van het RWP is een toelichting gegeven op de stijging van de energiekosten. Voor het RWP is gebruik gemaakt van de analyse die voor de begroting 2023 is uitgevoerd.

Pagina 1 van 2

In vergelijking tot 2022 nemen de energiekosten in beide exploitatiecategorieën fors toe (circa 80%). Wij verwachten dat de energiekosten zich in 2024 zullen stabiliseren na een lager niveau dan 2023 (circa € 100.000 lager) maar nog altijd een hoger niveau dan in 2022 (25%). Onderstaande tabel presenteert de specificatie van de energiekosten en de verhouding ten opzichte van het bedrag begroting 2022. Exploitatiecategorie Vacuüm drukriolering (totaal budget) - procentuele toename totaal budget t.o.v. jaarschijf 2022 - aandeel energiekosten binnen de exploitatie categorie - procentuele toename energiekosten t.o.v. jaarschijf 2022 Onderhoud IBA's (totaal budget) - procentuele toename totaal budget t.o.v. jaarschijf 2022 - aandeel energiekosten binnen de exploitatie categorie - procentuele toename energiekosten t.o.v. jaarschijf 2022

2022 187.081 141.000 81.029 51.000

2023 299.581 60% 256.000 82% 122.029 51% 92.000 80%

2024 219.581 17% 176.000 25% 94.029 16% 64.000 25%

2025 219.581 17% 176.000 25% 94.029 16% 64.000 25%

2026 219.581 17% 176.000 25% 94.029 16% 64.000 25%

2027 219.581 17% 176.000 25% 94.029 16% 64.000 25%

2028 219.581 17% 176.000 25% 94.029 16% 64.000 25%

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Roelof Pieter Koning Gemeentesecretaris

Pagina 2 van 2

Inge C.J. Nieuwenhuizen burgemeester