Overzicht technische vragen 9 december 2021
Tekst van het document
Technische vragen bij Raadsplein 9 december 2021 Steller GroenLinks
Onderwerp Voortgangsrapportage beheersmaatregelen sociaal domein
GroenLinks
Voortgangsrapportage beheersmaatregelen sociaal domein
GroenLinks
Voortgangsrapportage beheersmaatregelen sociaal domein
Vraag De tweede firap is al aan de raad aangeboden en in de auditcommissie besproken. Hoe verhoudt punt 2 van het voorgestelde besluit (akkoord gaan met de financiële mutaties en deze verwerken in de tweede firap) zich tot de binnenkort op basis van de tweede firap vast te stellen begrotingswijziging? Maakt het laatste besluit het eerstgenoemde niet overbodig? Pag. 4/5 van de voortgangsrapportage, de maatregelen 7 en 8: hoeveel bedragen de kosten van de contractmanager en de toezichthouder? Zijn deze kosten meegerekend in de (herziene) geschatte opbrengsten voor 2021 van deze maatregelen à resp. € 9.500 en € 23.000 (m.a.w. gaat het hier om saldi)? Pag. 5 van de voortgangsrapportage, maatregel 10: kunt u voorbeelden geven van t.o.v. de Wmo, de Wlz en de Zvw voorliggende voorzieningen? Wat is overigens de rol van de gemeente t.a.v. de Zvw? Wat de derde vraag betreft valt me op dat het bij de voorbeelden niet gaat om voorliggende voorzieningen t.o.v. de Wmo, de Wlz en de Zvw, maar dat die laatste drie zélf voorliggende voorzieningen zijn: de 1
Antwoord Indien dit raadsvoorstel ongewijzigd wordt vastgesteld, dan is inderdaad dit 2e beslispunt overbodig geworden. Indien u niet conform besluit, dan is punt 2 wel noodzakelijk.
De investeringen voor de contractmanager en toezichthouder bedragen voor Castricum resp. €36.000 en €25.000 (zie tabel 2 van bijlage 1). De kosten voor 2021 zijn niet gesaldeerd.
Een aantal algemene voorbeelden: - Ondersteuning van Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders (AMV’ers) die 18 jaar oud zijn geworden. Hiervoor kan nu in plaats van verlengde jeugdhulp een (goedkopere) Wmo voorziening worden ingezet. - Extra Wlz check bij Wmo clënten. Onze consulenten kunnen in het systeem zien of een inwoner Wlz zorg ontvangt. Als dat het geval is, kan worden aangevangen met het beëindigen van de Wmo ondersteuning. De rol van de gemeente t.a.v. de Zvw is het toetsen of de gevraagde ondersteuning binnen de Wmo of Zvw thuishoort.
GroenLinks
VVD
Voortgangsrapportage beheersmaatregelen sociaal domein
beheersmaatregelen sociaal domein
Wmo t.o.v. de Jeugdwet en de Wlz en de Zvw t.o.v. de Wmo. Vervolgvraag over de bij de vergaderstukken gevoegde aanvullende beantwoording van vraag 56 over de begroting 2022: "er is niet specifiek begroot op inhuur", aldus het antwoord. Betekent dit dat aan de Buch wordt overgelaten te bepalen wat en hoeveel aan werkzaamheden wordt ingehuurd? Zou dan de Buch niet gevraagd kunnen worden om deze vraag te beantwoorden? Voorts: inhuur is duurder dan het werk door de eigen organisatie te laten doen. Is het dan mogelijk werk te begroten zonder acht te slaan op de mate van inhuur? Wat de laatste vraag betreft mis ik nog een antwoord op de vraag naar het kostenverschil tussen ingehuurde diensten en 'eigen' werkzaamheden en het effect daarvan op het begroten van de werkzaamheden. Bladzijde 7 van het raadsvoorstel toont een tabel met het meerjarig effect van de autonome ontwikkelingen. In 2021 wordt uitgegaan van een positieve mutatie ad €718k. Een deel van dit bedrag (€476k) is toe te wijzen aan Horizon. Wat verklaart echter de rest van deze positieve mutatie? Zijn dit allemaal eenmalige effecten aangezien de mutaties in volgende jaren allen negatief worden ingeschat. 2
Deze constatering is juist. De term ‘voorzieningen’ is wellicht verwarrend. Het uitgangspunt blijft dat de (structurele) ambtelijke taken zoveel mogelijk door vaste werknemers worden uitgevoerd. Daar waar dat niet lukt en een taak moet desondanks worden uitgevoerd, kan de BUCH Werkorganisatie er voor kiezen om tijdelijk inhuur in te zetten binnen de kaders van het beschikbare budget. Het kostenverschil is afhankelijk van het niveau van de inhuur en de werknemer, maar de algemene regel is dat tegenover 36 uur ‘eigen’ werkzaamheden 24 ingehuurde uren staan. De werkzaamheden worden begroot op uitvoering door eigen personeel en niet aangepast vanwege uitvoering door inhuur. Vanwege de vaak grotere ervaring/kennis van de inhuur is het hebben van minder uren niet altijd een probleem.
De overige € 242.000 is gebaseerd op een lagere realisatie tot nu toe dan begroot. De oorzaak van de lagere realisatie is niet concreet vast te stellen en zou mogelijk een niet direct toe te rekenen gevolg kunnen zijn van de beheersmaatregelen, Corona of andere oorzaken. Omdat dit alleen een meevaller is ten opzichte van de begrote uitgaven in 2021 en er wel sprake is van een stijging van de daadwerkelijke kosten ten opzichte van 2020 en we rekening hebben gehouden met ook autonome ontwikkelingen in 2022 en verder is het effect van de autonome ontwikkeling negatief voor de jaren 2022 en verder.
VVD
beheersmaatregelen sociaal domein
VVD
beheersmaatregelen sociaal domein
VVD
beheersmaatregelen sociaal domein
VVD
beheersmaatregelen sociaal domein beheersmaatregelen sociaal domein
VVD
Inzake beheersmaatregel 1: Als verklaring van het niet realiseren van de taakstelling in 2021 wordt als reden gegeven dat de maatregel is uitgewerkt en kan worden toegepast, maar dat dit tot op heden nog niet van toepassing is geweest. Betekent dit dan ook dat de hiermee gepaarde kosten over 2021 substantieel lager zijn uitgekomen? Waarom worden de taakstellingen voor de jaren 2022 en verder ineens lager opgenomen?
Inzake beheersmaatregel 4: Volgens de planning wordt er volgens de nieuwe werkwijze pas per 1 januari 2022 gewerkt. Waarom werd dan toch al een taakstelling begroot voor 2021? En waarom is de taakstelling voor komende jaren nu ineens lager opgenomen? Inzake beheersmaatregel 6: Deze maatregel is nog niet ingevoerd vanwege corona en druk bij huisartsen. Waarom zijn
3
Ja.
Uit de uitspraak van de arbitrage commissie VNG-Rijk in juni 2021 blijkt, dat het beïnvloeden door gemeenten van de stijgende kosten (214 miljoen op een tekort van 1,5 miljard) beperkter is, dan werd gedacht bij het opstellen van de begroting 2021 in de BUCH. In het advies van de arbitragecommissie zijn een aantal hoofdmogelijkheden beschreven, waar de gemeente invloed op kan uitoefenen. De door uw raad vastgestelde beheersmaatregelen vallen binnen deze hoofdmogelijkheden. Er is door het implementeren van maatregelen tot nu toe al meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden/instrumenten die gemeenten hebben rond kostenbeheersing en wat wel of niet beïnvloedbaar is. Dit leidt er toe dat wij op basis daarvan komen met een aangepaste meerjarenraming ten aanzien van de te realiseren besparingen. Bij het opstellen van de begroting 2021 was het uitgangspunt dat er al in 2021 gestart zou worden en dat dit ook al een besparing zou opleveren.
Zie antwoord op 2e vraag bij maatregel 1. Zie antwoord op 2e vraag bij maatregel 1.
echter de taakstellingen voor de jaren 2022 en verder zoveel lager ingeschat? Ook bij beheersmaatregelen 8, 9 en 10 worden lagere taakstellingen opgenomen voor de jaren 2022 en verder. Graag ontvangen wij een nadere analyse waarom de eerder verwachte taakstellingen nu al niet kunnen worden gehaald.
VVD
beheersmaatregelen sociaal domein
GroenLinks
Burgerinitiatief de Groene Variant
In navolging van de initiatiefnemers: welke vraag is exact gesteld aan ProRail, waarop de bijlage bij het preadvies van het college het antwoord is?
De afgelopen dagen hebben wij gewerkt aan een 2e preadvies en uw vraag wordt hierin beantwoord
PvdA
Overname bospercelen Duin en Bosch Overname bospercelen Duin en Bosch
Wanneer worden de bospercelen officieel overgenomen dus welke datum staat gepland? Wanneer wordt het achterstallig onderhoud uitgevoerd? Datum van de start en wanneer is het gereed?
er is nog geen overdrachtsdatum gepland. Dit hangt af van het besluit van de raad.
Overname bospercelen Duin en Bosch
Wordt dit gefinancierd uit het budget van het groenbeleidsplan?
nee, dit wordt gefinancierd op basis van bijgevoegd begrotingswijziging bij het raadsadvies.
PvdA
PvdA
4
Zie antwoord op 2e vraag bij maatregel 1.
Afhankelijk van het besluit zal het achterstallig onderhoud worden uitgevoerd in 2022 en zal naar verwachting geheel worden afgerond in 2023.