Overzicht technische vragen 5 juni 2025

Technische vragen bij Raadsplein 5 juni 2025 Steller PvdA

Onderwerp Werkorganisatie BUCH

PvdA

Werkorganisatie BUCH

PvdA

Werkorganisatie BUCH

Vraag De BUCH vraagt om de niet bestede gelden voor RO en IT uit 2024 weer ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Hoe is de dekking voor de prijsverhogingen, die inmiddels hebben plaatsgevonden, geregeld? In het voorstel staat de volgende zin: 'het ombuigingspakket van 1% voldoet aan de gevraagde scenario's (9%) als deze alleen worden toegepast op dat deel van de begroting dat losstaat van de takendiscussie'. Wat wordt in deze zin precies gezegd/bedoeld?

Antwoord Voor eventuele prijsverhogingen wordt er geen beroep gedaan op de deelnemers. De desbetreffende domeinen zullen, indien dit tot verhogingen leidt, deze als taakstelling op zich nemen.

Er is aan de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om scenario's van 3%, 5% en 7% op te nemen in de Kadernota's GR-en. In de begrotingen zijn de gekozen scenario's verwerkt. Voor de werkorganisatie BUCH is de insteek geweest om ombuigingsvoorstellen te doen met betrekking tot de beïnvloedbare budgetten. Dat deel van de begroting van de werkorganisatie BUCH die losstaat van de takendiscussie (personele kosten) zoals de gemeenten deze nog voeren. Dit betekent dat de nu opgenomen ombuigingen 'Bedrijfsvoering werkorganisatie BUCH' 1% behelst van de totale begroting werkorganisatie BUCH. Echter wordt de omvang van de ombuigingen afgezet tegen de beïnvloedbare budgetten dan is de ombuiging 9%. Wanneer vindt de takendiscussie plaats en waarom De takendiscussie (ombuigingen 'Taken gemeente') vindt heeft het bestuur van de BUCH de organisatie niet plaats bij de gemeenten en niet bij de GR werkorganisatie verplicht/erop aangedrongen om met een BUCH. Het is afhankelijk van de keuzes die de gemeenten in bezuinigingsvoorstel te komen, zoals de andere haar Kadernota's 2026 maken en wat hiervan de personele GR-en (behalve de OD) dit wel hebben consequenties zijn voor de werkorganisatie BUCH.

Na aangeleverd? Waarom is de takendiscussie niet vaststelling door de raden van de gemeentelijke Kadernota’s gevoerd voor de bespreking van de Kadernota, 2026 (eind juni – begin juli 2025), zal de werkorganisatie zodat de resultaten mee konden worden BUCH de gevolgen van het takenpakket voor de genomen? werkorganisatie in beeld brengen en verwerken in de Tweede Voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH. Dit Pagina 1 van 5

betekent dat de totale omvang van de ombuigingen werkorganisatie BUCH eind 2025 inzichtelijk is.

PvdA

Werkorganisatie BUCH

Kan aangegeven worden waarom de BUCH slecht 1% zou kunnen bezuinigen op de efficiency en het organisatorisch vermogen? Is het aanpakken van het ziekteverzuim en inhuur derden hierin meegenomen? Zo nee, waarom niet?

PvdA

Werkorganisatie BUCH

Is overwogen om de BUCH een taakstelling op te leggen om terugdringing van ziekteverzuim en inhuur derden te realiseren. En niet meer te werken met 'we betalen wat het kost'. Zo ja, wat heeft dit opgeleverd, zo nee, waarom niet?

PvdA

Werkorganisatie BUCH

In de zienswijze staat dat het bedrag dat de gemeente aan de BUCH betaald in ieder geval minder moet zijn dan het afgelopen jaar. Maar volgens het staatje in het voorstel stijgen de gemeentelijke bijdragen. Hoe is dit te rijmen? En hoe wordt op deze manier de zienswijze gerealiseerd? Pagina 2 van 5

Het BUCH bestuur heeft aangedrongen op ombuigingen (in lijn met het verzoek aan alle GR-en in Noord-Holland Noord) en deze zijn voorgelegd met de Kadernota 2026 en verwerkt in de begroting 2026 werkorganisatie BUCH. Echter dit op dat deel van de begroting BUCH dat losstaat van de nog te maken keuzes door de gemeenten in hun takkenpakket. De werkorganisatie kan voor nu op dat deel van de begroting bezuinigen dat losstaat van de takendiscussie (personele lasten) waardoor de ombuiging voor nu 1% va de totale begroting werkorganisatie BUCH is. Daarbij is er wel taakstellend een ombuiging opgenomen op de inhuur (zie mutatie 5). Voor het ziekteverzuim heeft de werkorganisatie geen budget, waardoor een bezuiniging hierop niet mogelijk is. Er is gekozen voor een taakstelling op de inhuur voor piek en projecten binnen de nu doorgevoerde ombuigingen in de begroting 2026 werkorganisatie BUCH. Er wordt ten aanzien zien van het ziekteverzuim geen financiële taakstelling worden doorgevoerd. In lijn met de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCHbestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. De raad van Castricum heeft als enige deelnemer dit kenbaar gemaakt in haar zienswijze. Alhoewel het BUCH bestuur hieraan wil voldoen, is dit nu niet mogelijk.

Dit mede onder andere door prijsindexatie en autonome ontwikkelingen.

PvdA

RAUM

PvdA

RAUM

PvdA

RAUM

PvdA

RAUM

PvdA

RAUM

Waarom is er in de zienswijze geen tijd aangegeven Er is geen exacte datum waarop dit aangeleverd/gerealiseerd waarop e.e.a. aangeleverd/gerealiseerd moet zijn? moet zijn. Dit hangt af van de gesprekken over de toekomst van het RAUM. Hoe valt de extra bijdrage om de komende De extra bijdrage om tekorten op te vangen houdt geen tekorten op te vangen (€870.000) te rijmen met direct verband met het liquidatievoorstel. Het voornemen tot het liquidatievoorstel? En waarom wordt die ontvlechting speelt al langere tijd bij alle deelnemers van het compensatie aan het RAUM gegeven en ook niet RAUM en daarover heeft u kunnen lezen in de aan de andere GR-en? En hoe verhoudt zich deze bestuursmededeling die te raadplegen was vanaf 21 mei compensatie met het feit dat de gemeente zelf een (toevoeging griffie: via de lijst ingekomen stukken van 19 groot tekort moet opzien te lossen in de komende juni). Er is geen verband tussen het voornemen tot jaren? ontvlechting en de werkzaamheden aan de Saskerleidam. Kan de Raad een kopie ontvangen van het contract Deze vraag moet worden beantwoord door het dagelijks tussen het RAUM en de aannemer m.b.t. de bestuur van het RAUM. realisatie van de Saskerleidam en het gebruik van de materialen Is het gebruik van granulaat bij genoemde dam Deze vraag moet worden beantwoord door het dagelijks besproken binnen het bestuur van het RAUM en bestuur van het RAUM.

heeft deze daar toestemming voor gegeven, cq. heeft onze vertegenwoordiger in het RAUM bestuur daar in toegestemd. Het gebruik van granulaat is omstreden en Dit heeft de aandacht van het college en dit zal worden potentieel gevaarlijk voor de volksgezondheid. meegenomen in de gesprekken over de mogelijke Wordt dit risico meegenomen in het ontvlechting. weerstandsvermogen van het RAUM? En aangezien de deelnemende gemeenten verantwoordelijk en financieel aansprakelijk zijn voor de 'daden en besluiten' van het RAUM wordt dit risico ook in de risicoparagraaf van de jaarrekening van Castricum verwerkt? En wat zijn daarvan de financiële gevolgen voor de gemeente Castricum?

Pagina 3 van 5

PvdA

Zaffier

Vorige week tijdens de behandeling van de begroting van Zaffier zei de heer Tromp van die organisatie dat de gemeente 'verdient' aan de indexering, omdat de indexering van het Rijk hoger zou zijn dat wat de gemeenten aan indexering (FUGR) aan de GR-en zouden afdragen. Nu is de gemiddelde indexering van de GR-en tussen de 7 en 8%. Het Rijk heeft de volgende indexeringen toegepast:2024/6,41%, 2025/4,80%, 2026/4,52%.

1. klopt het wat de heer Tromp van Zaffier zei over de indexering? En wat is in 2026 het batig saldo voor de gemeente? 2. als het niet klopt, wat is de achtergrond van zijn opmerking? 3. kan uitgelegd worden hoe het mogelijk is dat deze opmerking gemaakt wordt terwijl de officiële indexcijfers van het Rijk anders doen vermoeden?

Pagina 4 van 5

1. De FUGR en de indexering van het gemeentefonds (het accres) worden soms 1-op-1 vergeleken, maar die vergelijking gaat mank. Dhr. Tromp heeft daarom het verschil proberen uit te leggen tussen de FUGR en het accres en heeft het hierbij gehad over de jaren 2021 t/m 2024 en dus niet over de jaren daarna. De FUGR en het accres kennen verschillende uitgangspunten en ook de periode waarover de indexatie wordt berekend is anders en bij de FUGR bijvoorbeeld altijd achteraf. Zaffier heeft onderzocht hoe de ontwikkeling van de FUGR (de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, de indexatie die gemeenten aan Zaffier betalen) zich verhoudt tot: 1. het accres – dit is de jaarlijkse toename van het gemeentefonds vanuit het Rijk; 2. de eigen kostenstijging van Zaffier – hoe de kosten van Zaffier zelf zijn gestegen. Uit die analyse blijkt twee dingen: • De deelnemende gemeenten hebben voldoende extra geld gekregen van het Rijk via het accres om de toename van hun bijdrage aan Zaffier (de FUGR) te dekken. • Zaffier's eigen kosten zijn sneller gestegen dan de FUGR, oftewel: Zaffier had intern te maken met sterkere kostenstijgingen dan wat via de gemeentelijke bijdrage (FUGR) is teruggekomen.

Kort gezegd: gemeenten konden de FUGR-bijdrage betalen vanuit het extra geld dat ze van het Rijk kregen, maar voor Zaffier zelf stegen de kosten harder dan de bijdrage die Zaffier van de gemeente ontving.

2. De achtergrond van de opmerking is dat als er gesproken wordt over het accres en de FUGR het van belang is dat er een gedegen analyse wordt gemaakt van zowel de uitgangspunten als de perioden waarover wordt geïndexeerd. Als er gekeken wordt naar 2026 kan het er bijvoorbeeld op lijken dat de FUGR te hoog is ten opzichte van het accres, maar dat is niet het volledige verhaal. 3. Zie uitleg bij vraag 1 en 2.

Pagina 5 van 5