Overzicht technische vragen 5 februari 2026

Technische vragen bij commissies donderdag 5 februari 2026 Steller PvdA

Onderwerp Kadernota’s GR’en algemeen

PvdA

Kadernota’s GR’en algemeen

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 VVI Alkmaar e.o.

Vraag Antwoord Wat zijn de uiteindelijke Zie beantwoording onderaan bezuinigingsafspraken met de GR-en (bij onze Kadernota besprekingen bleek dat er nog onderhandeld werd met enkele GR-en)? En wat is er feitelijk van die bezuinigingen gerealiseerd? Uit diverse kadernota's blijkt dat er meer geld Zie beantwoording onderaan gevraagd wordt van de gemeente. Kan een overzicht gegeven worden van de extra kosten t.o.v. 2026 (absoluut), het percentage waarmee de totale kosten van de GR-en wordt verhoogd t.o.v. 2026, en de verhouding van de totale kosten van de GR-en t.o.v. de totale inkomsten van de gemeenten/totale budget. In de tekst staat 'door het belastingplan 2026 stijgt de afvalstoffenheffing en de CO2-heffing op verbranden van afval' meer dan de trendmatig. 1. is al bekend over welk percentage stijging we het hebben? 2. welk percentage wordt doorberekend aan onze inwoners?

De meest actuele stand rondom dit onderdeel uit het Belastingplan 2026 is dat op 27 november 2025 de Tweede Kamer een motie van PvdA-GroenLinks, CU en D66 heeft aangenomen die het kabinet oproept om de 567 miljoen niet te laten dekken door de afvalsector, maar op zoek te gaan naar alternatieven. Gevraagd is de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de voorjaarsnota. Inmiddels heeft de Werkgroep Afvalsector haar rapport aan het kabinet overhandigd. Het rapport is opgesteld op verzoek van het kabinet. De werkgroep pleit ervoor om werk te maken van de circulaire economie door prikkels zo vroeg mogelijk in de keten te zetten – bij ontwerp, productie en import. In haar rapport reikt de sector concrete maatregelen aan die de 567 miljoen die nodig is om het ontstane gat te

Pagina 1 van 13

dekken ver overstijgen, maar die niet allemaal op korte termijn termijn gerealiseerd kunnen worden. Bij de aanstaande voorjaarsbesluitvorming moet duidelijk worden waar Den Haag uiteindelijk voor kiest. Uw vragen 1 en 2 kunnen wij op dit moment nog niet van een antwoord voorzien. Wat wel bekend is: de tendens is dat de rijksoverheid het verbranden van restafval alsmaar duurder maakt. Het blijft onverminderd belangrijk om de hoeveelheid restafval te beperken. PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Voor nieuwe wetgeving wordt €70 miljoen door het Rijk in het BUIG-budget gestort, terwijl de vergoeding voor de implementatie en uitvoeringskosten nog onduidelijk zijn. 1. Is de vergoeding van het Rijk van €70 miljoen vergoeding voldoende? 2. Is al bekend of de gemeenten c.q. Castricum moeten rekenen op een extra bijdrage aan Zaffier om aan de wettelijke eisen te voldoen? En om welke bedrag gaat het dan ongeveer? 3. Bij de risicoparagraaf staat dat de verwachte extra kosten voor de uitvoering van de wet Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners mogelijk niet of zeer onvoldoende gecompenseerd worden door het Rijk. Hoe hoog zal dat extra bedrag naar verwachting zijn?

Pagina 2 van 13

1. Er is extra geld vrijgemaakt voor de implementatie van de Participatiewet in Balans in de voorjaarsnota. Het gaat dan om incidentele middelen ad. € 73 miljoen. Dit budget is niet enkel voor gemeenten, maar hieruit wordt ook de implementatie vanuit de SVB en de ondersteuning vanuit het IB, Divosa en VNG gefinancierd. Daarnaast worden extra gelden beschikbaar gesteld binnen BUIG. En los hiervan komen er vanaf 2027 extra gelden voor taalonderwijs (€ 3,7 miljoen oplopend tot € 17,4 miljoen). In 2025 is € 9,6 miljoen gereserveerd voor handhaving. Vooralsnog is er in 2025 € 55 miljoen beschikbaar gesteld (participatie in Balans) voor de jaren 20252030 aan de gemeenten (of uitvoeringsorganisaties), momenteel is nog niet duidelijk wanneer de volgende 15 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Of het voldoende is dat hangt af van het plan en noodzaak bepaalde processen aan te passen.

2. Op dit moment is nog niet formeel vastgesteld of gemeenten, waaronder gemeente Castricum, een extra bijdrage aan Zaffier moeten leveren om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen. Ook is onduidelijk hoe hoog deze extra bijdrage dan zou moet zijn. Wel is duidelijk dat sinds de invoering van de Wet inburgering 2021 het aantal inburgeraars sterk is toegenomen, terwijl het beschikbare budget is gebaseerd op verouderde ramingen. De verantwoordelijkheid voor intensieve en individuele begeleiding legt een steeds grotere druk op de uitvoeringscapaciteit. Zonder aanvullende financiële middelen bestaat het reële risico dat deze knelpunten verder toenemen. Hoewel bestuurlijk is afgesproken dat gemeenten passend worden gefinancierd op basis van het aantal inburgeraars, wordt deze afspraak momenteel niet nagekomen. Indien rijksmiddelen niet tijdig worden bijgesteld, kan een aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk worden om de uitvoering van deze wettelijke taak te waarborgen. 3. Voor gemeente Castricum geldt momenteel het volgende beeld: • 26 Oekraïense ontheemden ontvangen leefgeld en zullen naar verwachting instromen in de Participatiewet. • 25 Oekraïense ontheemden betalen een eigen bijdrage. Van deze groep is op dit moment onduidelijk of zij een inkomen hebben boven de bijstandsnorm.

Indien dit niet het geval is, bestaat het risico dat ook zij op termijn een beroep doen op bijstand.

Pagina 3 van 13

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Bij de financiële paragraaf staan (ter vergelijking) niet de cijfers over 2026 genoemd. Kunnen die toegevoegd worden?

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Uit de financiële paragraaf blijkt dat de loonkosten CAO Wsw omlaaggaan, evenals de dekkingsmiddelen hiervoor. Wat is hiervan de reden?

Pagina 4 van 13

Uitgaande van de aanname dat de 26 personen die nu leefgeld ontvangen sowieso instromen, en rekening houdend met een gemiddelde uitkeringslast van € 19.700,per uitkeringsdossier per jaar, komt de verwachte structurele uitkeringslast uit op: 26 × € 19.700,- = circa € 512.200,- per jaar. Dit bedrag vormt daarmee de minimale extra financiële last voor de gemeente, exclusief uitvoeringskosten (zoals personele inzet, begeleiding en handhaving). Indien (een deel van) de 25 personen die momenteel een eigen bijdrage betalen niet duurzaam boven de bijstandsnorm blijkt te verdienen, kan deze last verder oplopen. De daadwerkelijke omvang van het financiële risico is daarmee nog onzeker, maar duidelijk is dat de huidige rijkscompensatie mogelijk niet toereikend is om deze extra kosten volledig op te vangen. In de financiële paragraaf zijn ter vergelijking geen cijfers over 2026 opgenomen. Hierbij verwijzen wij naar het vastgestelde en verplichte format vanuit de regietafel welke niet voorziet in vergelijkende cijfers. De begroting 2027 zal wel vergelijkende cijfers bevatten. Uit de financiële paragraaf blijkt dat zowel de loonkosten CAO Wsw als de daarbij behorende dekkingsmiddelen afnemen. De reden hiervoor is de invoering van de Participatiewet.

Sinds de invoer in 2025 van deze wet is instroom in de Wsw niet meer mogelijk, waardoor de bestaande Wsw populatie geleidelijk afneemt door uitstroom (onder andere door pensionering en natuurlijk verloop). Als gevolg van deze dalende populatie nemen de totale loonkosten af. In samenhang hiermee daalt ook de rijksbijdrage voor de Wsw, aangezien deze direct gekoppeld is aan het aantal Wsw dienstbetrekkingen. De afname van zowel de lasten als de baten is daarmee een logisch en

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Waarom fluctueert de gemeentelijke bijdrage producten?

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Hoeveel euro loopt Zaffier momenteel mis doordat het Rijk niet voldoet aan de financiering van de Wet inburgering 2021?

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Hoeveel mensen/FTE heeft Zaffier momenteel in loondienst?

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

En hoeveel mensen/FTE externe inhuur of ZZP’ers bij Zaffier?

Pagina 5 van 13

logisch gevolg van het landelijke beleid rondom de afbouw van de Wsw. De gemeentelijke bijdrage producten fluctueert omdat het productenaanbod dynamisch is, zeker gecombineerd met diverse wijzigingen in wet- en regelgeving. Nieuwe producten kunnen immers worden toegevoegd, gewijzigd of gestopt als gevolg van nieuw beleid, gewijzigde wetgeving of aangepaste uitvoeringsafspraken. Tegelijkertijd kunnen bestaande producten vervallen of worden samengevoegd wanneer ze niet langer nodig zijn of anders worden ingericht. Het is lastig om hier een concreet bedrag voor te noemen, omdat het Rijk rekent met landelijke bedragen, die vervolgens worden omgeslagen per gemeente. De landelijke cijfers rond inburgering lopen minstens twee jaar achter op de actualiteit, dus deze berekening is niet te maken. Wel is duidelijk dat de instroom in de inburgering hoger is dan de aantallen waar in de berekening van het Rijk rekening mee is gehouden. Zaffier lost dit tekort momenteel op binnen de eigen middelen maar ook door inburgering op minimaal niveau uit te voeren. Het aantal FTE omvatte in december 2025 1.132,32 FTE waarvan ambtelijk 322,57 FTE. De overige FTEs zijn inwoners die bij zaffier werken, bijvoorbeeld onder CAO aan de slag (vanuit de participatiewet) of vanuit de WSW of bijvoorbeeld beschut werk plekken. Vanuit Zaffier werken er mensen op verschillende werkplekken binnen ons werkbedrijf.

Bijvoorbeeld op “werken op locatie”plekken zoals bij post NL, gedetacheerd om werkgevers te ontzorgen of bij ons intern op de beschut werk afdeling. Het aantal FTE omvatte in december 2025 29,95 FTE (9,86 FTE voor tijdelijke projecten).

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Naar hoeveel (gewenste) FTE moet Zaffier toegroeien om het aantal taken volgens wettelijke vereisten uit te kunnen voeren?

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

10 duizend banen plan – voor Castricum gaat het om 8 werkplekken. Hoe is het de afgelopen jaren gegaan, volgens planning, goede ervaringen mee of heel lastig?

Zaffier bevindt zich in een ontwikkelfase waarin zowel de aard als de omvang van de wettelijke taken in beweging is. Op basis van de huidige inzichten biedt de begroting 2027 een realistisch beeld van de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt. Tegelijkertijd is het niet wenselijk om op dit moment een vast streefcijfer voor het aantal FTE te benoemen. De benodigde formatie om te voldoen aan de wettelijke vereisten wordt beïnvloed door meerdere factoren (intern en extern), waaronder verdere efficiency in de bedrijfsvoering, beleidswijzigingen en de toename van nieuwe taken. Daarom wordt bij elke begroting opnieuw beoordeeld welke formatie noodzakelijk en verantwoord is om de wettelijke taken kwalitatief en tijdig uit te voeren. Het uitgangspunt is dat Zaffier beschikt over voldoende FTE om te allen tijde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waarbij wordt gestuurd op een doelmatige en flexibele organisatie. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt voorgesteld de formatie bij te stellen via de reguliere begrotings- en besluitvormingscyclus. Er was voor 2025 geen 10.000 banenplan. Om die reden heeft Zaffier bij de opstart (in 2023) het Vliegwiel geïntroduceerd.

Hierdoor konden de BUIG-gelden die we niet uitgaven aan inwoners - omdat ze aan het werk gingen (dat zijn de acht werkplekken voor gemeente Castricum die meetellen)- terug laten vloeien in het Werkbedrijf van Zaffier om zo meer mensen in beweging te krijgen om zo een zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Inmiddels heeft de overheid ons model overgenomen onder de noemer het 10.000 banenplan en hebben we dit opgenomen in het “Bestedingsplan Sociaal Ontwikkelbedrijf”. Op dit moment werken 30 medewerkers vanuit gemeente Castricum (vanuit de doelgroep CAO aan de Slag en CAO SW)

Pagina 6 van 13

CDA

Lokaal Vitaal

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

De beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïeners kan evt. zorgen voor hogere instroom in de Participatiewet. Is er al een schatting voor hoeveel gemeente Castricum mogelijk tekort komt vanuit de beschikbare BUIG-middelen?

In de kadernota 2027 van Zaffier wordt aangeven dat er kans is op hogere lasten voor A) inburgering en B) opvang Oekraïners , die Pagina 7 van 13

in of via het Werkbedrijf bij Zaffier. Daarnaast zijn op dit moment vier Castricumse inwoners in een werkstage. Dat betekent we bij deze inwoners onderzoeken of er arbeidsvermogen is, door hen mee te laten werken op werkplekken binnen Zaffier. Daarnaast zien we dat de doelgroep die nog in de bijstand zit veel problematiek heeft en daardoor een langere aanloop nodig heeft om aan het werk te gaan. Hiervoor zetten we onze infrastructuur meer en meer in om de opstap te maken naar werk. Middels werkstages, leren en werken, etc. Zie hiervoor ook ons “Bestedingsplan Sociaal ontwikkelbedrijf”. Voor gemeente Castricum geldt momenteel het volgende beeld: • 26 Oekraïense ontheemden ontvangen leefgeld en zullen naar verwachting instromen in de Participatiewet. • 25 Oekraïense ontheemden betalen een eigen bijdrage. Van deze groep is op dit moment onduidelijk of zij een inkomen hebben boven de bijstandsnorm. Indien dit niet het geval is, bestaat het risico dat ook zij op termijn een beroep doen op bijstand of deels aangevuld gaan worden vanuit de bijstand. Uitgaande van de aanname dat de 26 personen die nu leefgeld ontvangen sowieso instromen, en rekening houdend met een gemiddelde uitkeringslast van € 19.700,per uitkeringsdossier per jaar, komt de verwachte structurele uitkeringslast minimaal uit op circa € 512.200,per jaar.

A) Inburgering: Het is lastig om hier een concreet bedrag voor te noemen, omdat het Rijk rekent met landelijke bedragen, die vervolgens worden omgeslagen per

via de nieuwe participatiewet gaat lopen. Kunt u in dit stadium aangeven van de omvang gaat zijn van die hogere lasten?

Lokaal Vitaal

Zienswijze kadernota 2027 Zaffier

In diezelfde kadernota staat dat voor de uitvoering van de WSW een bijdrage in het tekort wordt verwacht van 1.036.891 euro waarbij de verdeelsleutel het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen per gemeente is. Wat betekent dit voor de gemeente Castricum? Pagina 8 van 13

gemeente. De landelijke cijfers rond inburgering lopen minstens twee jaar achter op de actualiteit, dus deze berekening is niet te maken. Wel is duidelijk dat de instroom in de inburgering hoger is dan de aantallen waar in de berekening van het Rijk rekening mee is gehouden. Zaffier lost dit tekort momenteel op binnen de eigen middelen maar ook door inburgering op minimaal niveau uit te voeren. B) Oekraïners: Voor gemeente Castricum geldt momenteel het volgende beeld wat betreft de Oekrainers: • 26 Oekraïense ontheemden ontvangen leefgeld en zullen naar verwachting instromen in de Participatiewet. • 25 Oekraïense ontheemden betalen een eigen bijdrage. Van deze groep is op dit moment onduidelijk of zij een inkomen hebben boven de bijstandsnorm. Indien dit niet het geval is, bestaat het risico dat ook zij op termijn een beroep doen op bijstand of deels aangevuld gaan worden vanuit de bijstand. Uitgaande van de aanname dat de 26 personen die nu leefgeld ontvangen sowieso instromen, en rekening houdend met een gemiddelde uitkeringslast van € 19.700,- per uitkeringsdossier per jaar, komt de verwachte structurele uitkeringslast minimaal uit op circa € 512.200,- per jaar. Hierbij de voorlopige set zoals die wordt meegenomen in de begroting. In de jaarrekening van 2027 kan deze licht afwijken, omdat we dan de werkelijke verdeling van SE kunnen vaststellen.

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Omgevingsdienst

1. Bij de financiële cijfers staat een bijdrage van Castricum (€942.000) en een bijdrage van de OD NHN (€904.000). De bijdrage van de OD NHN wordt verder in dat staatje niet meegerekend? Waarom staat deze hier dan. Graag uitleg! 2. In de optelling van de Bijdrage en de kosten zit een verschil van €1000 in 2027. Wat is hiervan de reden. Een afrondingsverschil kan het zo te zien niet zijn.

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Omgevingsdienst

CDA

Zienswijze kadernota 2027 Omgevingsdienst

Wat kost de uitvoering van EML/energiebesparing bij bedrijven stimuleren voor de Omgevingsdienst? Wat is de rol van OD-NHN betreft tata steel/project Heracless? Dat ligt toch bij OD IJmond?

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH

Er worden extra procesbegeleiders ingezet voor ruimtelijke ontwikkeling. Zijn deze ook Pagina 9 van 13

1. De ‘Bijdrage in meerjarenbegroting OD NHN’ is wat de gemeente zou betalen aan OD NHN zonder de gevraagde extra bijdragen. Bij dit bedrag worden ‘Voorgestelde indexatie’, ‘Robuustheid’, ‘Herijking bedrijfsvoering’, ‘Adviseur water’ opgeteld en vanaf 2028 wordt ‘Vervallen incidentele bedrijfsvoeringkosten’ van het bedrag afgetrokken. Dit komt dan uit op het bedrag bij ‘Bijdrage na vaststelling kadernota OD NHN’. 2. De bedragen in de tabel zijn afgerond ter presentatie, het daadwerkelijke bedrag wordt op de euro afgerekend. In dit geval is het ‘totaalbedrag’ van € 1.064.000 wel kloppend. Voor de gemeente Castricum bedragen de kosten in 2026 voor uitvoering € 64.748,- . OD NHN voert namens de provincie Noord-Holland de natuurtaken in dat gebied uit. In dit gebied is een natuurvergunning voor het project Heracless nodig en voor dit traject is aan de provincie Noord-Holland aangegeven hier extra inzet voor nodig te hebben. Dit heeft verder geen effect op de deelnemende gemeenten van de OD NHN. Nee, dat kan niet. Dit zijn rollen in kader van de doorontwikkeling van het domein RO. Op hoofdlijn zijn deze

o.a. nodig voor bouwaanvragen? Zo ja, kunnen deze kosten doorberekend worden in de aanvraag voor bouwvergunningen etc.? Er moet iemand komen om de extra aanvragen van de WOO-verzoeken af te handelen. Is er gedacht om de hoeveelheid aanvragen te beheersen door preventief communicatie in te zetten. Bijvoorbeeld extra informatie op de website van de gemeente over de wachttijden WMO, de mogelijkheid tot het inzetten van een onafhankelijk zorgmakelaar?

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH

Leidt de steeds groter wordende AI inzet op den duur ook tot een vermindering van FTE's?

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH

Er wordt een plan gepresenteerd over de inzet van een projectmanagement bureau om te zorgen voor een betere balans tussen de inzet van externen en de vaste medewerkers. Een dergelijk initiatief is ook bij HR gesitueerd. Is er overwogen om hier een initiatief van te maken? Leidt niet tot dubbelingen in werk? Kan de adviseur stedelijk water van het budget van de riool/afval begroting betaald worden? Pagina 10 van 13

in lijn met de rol van de procesregisseurs bij het domein BOR. Op bladzijde 9 van de Kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH wordt het lopende onderzoek benoemd, die ertoe moet leiden dat duidelijk wordt wat nodig is voor juiste en tijdige afhandeling van Woo-verzoeken. Hierbij is vermeld dat mogelijk extra middelen voor formatie nodig zijn. Er is nog niet aangegeven of dit 1 extra persoon betreft. Dat moet nog volgen uit de resultaten van het onderzoek. Bij het onderzoek wordt gekeken naar mogelijke maatregelen die ons helpen bij de knelpunten waar we nu tegenaanlopen bij Woo-verzoeken. Communicatie door meer informatie vooraf actief beschikbaar te stellen, helpt hierbij. Dit doen we via ons Woo loket (Openbare informatie en informatieverzoeken | Gemeente Castricum) waarbij een aantal Woo-categorieën al openbaar zijn en meer categorieën volgen. Mits goed ingezet, kan AI leiden tot productiviteitsstijging, doordat routinematige taken uit handen worden genomen. Of de inzet van AI op den duur tot vermindering van benodigde formatie kan leiden, is in deze fase niet goed in te schatten. Er is geen sprake van een dergelijk initiatief bij HR. Om die reden zijn er dus geen dubbelingen in werk.

In de Kadernota 2027 is vermeld dat deze functie reeds verwerkt is in de kostendekkendheid berekening van de riool begroting 2026 bij de gemeenten.

PvdA

Zienswijze kadernota 2027 RAUM

Is het juridisch mogelijk om aan voorgesteld besluit c toevoegen dat bij verkoop of andere overdrachten van grond het verplicht is om de grondgebied gemeente om een bindend advies te vragen.

Het is juridisch mogelijk om in deze zienswijze het algemeen bestuur van GR RAUM op te roepen om bij verkoop of andere overdrachten van gronden de grondgebiedgemeenten een bindende rol te geven. Een zienswijze heeft echter geen juridisch bindend karakter. Het recreatieschap is niet verplicht deze oproep over te nemen en behoudt zijn eigen bevoegdheid om hierover besluiten te nemen binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling.

CDA

Motie 30km op de Heereweg Bakkum

Wanneer vond de reguliere onderhoudsbeurt aan de Heereweg voor het laatst plaats?

In 2014 heeft de herinrichting van de Heereweg plaats gevonden.

Pagina 11 van 13

Vraag 1: Wat zijn de uiteindelijke bezuinigingsafspraken met de GR-en (bij onze Kadernota besprekingen bleek dat er nog onderhandeld werd met enkele GR-en)? En wat is er feitelijk van die bezuinigingen gerealiseerd? GR BUCH GGD HN

VR NHN

OD NHN

RHCA

Bezuinigingsafspraken De bezuinigingsafspraak die gemaakt is, is het ombuigingspakket 'Bedrijfsvoering werkorganisatie BUCH' dat resulteert in het scenario 1%. De bezuinigingsafspraak die gemaakt is uitvoering geven aan het scenario 5%, waarbij de maatregelen 3,5 en 14 niet genomen worden en te onderzoeken of maatregel 15 kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario. De bezuinigingsafspraak die gemaakt is uitvoering geven aan scenario 4% met uitzondering van twee voorgestelde bezuinigingen: verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de PV brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van repressief brandweermateriaal. Dit is gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven. Maatregelen 1 (verminderen personele en bestuurlijke voorzieningen en representatie), 2 (wijzigingen rondom inzet huisvesting) & 4 (verminderen omvang stelpost onvoorziene kosten) worden doorgevoerd voor een bezuiniging van € 90.000,-. De bezuinigingsafspraak die gemaakt is uitvoering geven aan scenario 3%.

Zaffier

De bezuinigingsafspraak die gemaakt is uitvoering geven aan scenario 3%.

RAUM Cocensus

Er zijn geen bezuinigingsafspraken. Er zijn geen bezuinigingsafspraken.

Realisatie We zitten aan het begin van 2026. De bezuinigingen zijn boekhoudkundig verwerkt, maar de realisatie is pas aan het einde van 2026 bekend. We zitten aan het begin van 2026. De bezuinigingen zijn boekhoudkundig verwerkt, maar de realisatie is pas aan het einde van 2026 bekend. Maatregel 15 is na onderzoek niet genomen omdat de wettelijke taak dan niet meer uitgevoerd kan worden. We zitten aan het begin van 2026. De bezuinigingen zijn boekhoudkundig verwerkt, maar de realisatie is pas aan het einde van 2026 bekend.

We zitten aan het begin van 2026. De bezuinigingen zijn boekhoudkundig verwerkt, maar de realisatie is pas aan het einde van 2026 bekend. We zitten aan het begin van 2026. De bezuinigingen zijn boekhoudkundig verwerkt, maar de realisatie is pas aan het einde van 2026 bekend. Het 3% scenario omvat maatregelen die ingrijpen op de individuele inkomenstoeslag (IIT). Om deze maatregelen in te kunnen laten gaan is aan de raad een wijziging van de verordening individuele inkomenstoeslag voorgesteld. De gewijzigde verordening is niet aangenomen, waarmee de bezuiniging teniet is gedaan. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Pagina 12 van 13

Vraag 2: Uit diverse kadernota's blijkt dat er meer geld gevraagd wordt van de gemeente. Kan een overzicht gegeven worden van de extra kosten t.o.v. 2026 (absoluut), het percentage waarmee de totale kosten van de GR-en wordt verhoogd t.o.v. 2026, en de verhouding van de totale kosten van de GRen t.o.v. de totale inkomsten van de gemeenten/totale budget.

GR

Begroting 2026 GR (bijdrage Castricum)

Kadernota 2027 GR (bijdrage Castricum) Verschil

% mutatie

Totale inkomsten *1 % verhouding

BUCH

€ 33,262,792

€ 34,954,709

€ 1,691,917

5.1%

€ 100,195,000

34.9%

GGD HN

€ 2,470,000

€ 2,662,000

€ 192,000

7.8%

€ 100,195,000

2.7%

VR NHN

€ 2,988,289

nog niet bekend

OD NHN

€ 908,000

€ 1,064,000

€ 156,000

17.2%

€ 100,195,000

1.1%

RHCA

€ 211,640

€ 231,902

€ 20,262

9.6%

€ 100,195,000

0.2%

Zaffier

€ 13,047,000

€ 13,666,000

€ 619,000

4.7%

€ 100,195,000

13.6%

RAUM

€ 76,698

€ 79,183

€ 2,485

3.2%

€ 100,195,000

0.1%

Cocensus

€ 682,000

€ 722,000

€ 40,000

5.9%

€ 100,195,000

0.7%

€ 100,195,000

*1 Totale baten conform de begroting 2026 Toelichting bij de tabel vraag 2 De bijdrage 2027 Veiligheidsregio NHN is niet bekend gemaakt in de Kadernota 2027. Een vergelijking kan hierdoor niet gemaakt worden. De verdeelsleutel wordt medio 2026 bekend, het overzicht van de gemeentelijke bijdragen wordt opgenomen in de begroting 2027. Wijziging in de jaarlijkse bijdrage van gemeenten worden naast keuzes in bezuinigingen ook beïnvloedt door bijvoorbeeld loon- en prijsindexaties of eventuele taakwijzigingen.

Pagina 13 van 13