04.01 - Raadsvoorstel Kadernota 2027

Zaaknr:2455973

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

2456079

D.B. van Woudenberg

Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

13 juli 2026

Alle programma's.

ONDERWERP Kadernota 2027 GEVRAAGDE BESLISSING 1. De Kadernota 2027, inclusief autonome wijzigingen, vast te stellen; 2. De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma's, reserves, voorzieningen en investeringskredieten te verwerken in de Begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030; 3. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de eerder vastgestelde ombuigingen en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor 2026 te verwerken in de Slotwijziging 2026 en voor 2027 en verder in de Begroting 2027. WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL De Kadernota is geen verplicht Planning & Control product, maar dient als voorbereiding op de wel verplicht op te leveren Begroting. Volgens artikel 190, lid1, van de Gemeentewet biedt het college van Burgemeester en Wethouders jaarlijks, tijdig, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Kadernota 2027 raken het budgetrecht van de raad. Het betreft immers een wijziging op de eerdere begroting. Artikel 192, lid 1, stelt dat besluiten tot wijziging van de begroting tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

BEOOGD DOEL / EFFECT Het verwerken van de autonome wijzigingen voor 2026 en meerjarig van 2027 tot en met 2030, als ook het stellen van kaders voor de Begroting 2027 plus het meerjarig (financieel) beleid. Daarnaast bevat de Kadernota 2027 een geactualiseerd inzicht in de stand van zaken van het eerder door de raad bij de Kadernota 2026 vastgestelde ombuigingspakket. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Voor u ligt de Kadernota 2027 voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Deze kadernota schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2027 als voorbereiding op de Begroting 2027.

1

Zaaknr:2455973

Bovendien geeft de Kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2030, om duidelijk te maken hoe wij er als gemeente in meerjarig perspectief voor staan. De kaders worden in de Begroting 2027 verder uitgewerkt in te realiseren doelen. Het hoofdstuk 'Financieel startpunt' in de Kadernota begint met het begrotingssaldo dat gelijk is aan de eindstand van de Begroting 2026, en daarmee de beginstand van deze Kadernota 2027. Hierna geven we inzicht in de verwachte autonome ontwikkelingen, die financieel verwerkt zijn in deze Kadernota. In de Kadernota 2027 is geen sprake van niet-autonome ontwikkelingen. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING Na verwerking van de autonome ontwikkelingen is het financieel beeld als volgt:

De beginstand voor de Kadernota 2027 zijn de saldi van de Begroting 2026. Daarna is er een aantal autonome ontwikkelingen geweest die we in de Kadernota 2027 beschrijven. Het meerjarenbeeld 2026–2030 laat een aflopend saldo zien: in 2026 en 2027 nog positieve saldi van € 7,91 mln en € 5,53 mln, waarna vanaf 2028 sprake is van negatieve saldi oplopend van € 5,50 mln in 2028 naar € 13,25 mln in 2030. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE Het document wordt later openbaar gemaakt op de website: capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl. VOORTRAJECT N.v.t.

2

Zaaknr:2455973

VERVOLGTRAJECT N.v.t. RAADSCOMMISSIE Raadsbrede commissie 22 en 23 juni 2026 BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Kadernota 2027 NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen worden gesteld aan het team Beleid & Advies, via p&c@capelleaandenijssel.nl.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

R. van Elling MA

drs. J.J. Manusama

3

Zaaknr:2455973

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2026; B E S L U I T: 1. De Kadernota 2027, inclusief autonome wijzigingen, vast te stellen; 2. De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma's, reserves, voorzieningen en investeringskredieten te verwerken in de Begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030; 3. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de eerder vastgestelde ombuigingen en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor 2026 te verwerken in de Slotwijziging 2026 en voor 2027 en verder in de Begroting 2027.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026 De griffier, de voorzitter,

4