03.02 - BBV Invulling taakstelling vanaf 2024

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: A. van Dijk Afdeling / Unit: FIN - Beleid en Advies Portefeuillehouder: N.C. van Veen

Vergaderdatum: 8 juni 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 511435

ONDERWERP Invulling taakstelling vanaf 2024

SAMENVATTING In de "Memo Invulling taakstelling" is het proces geschetst waarlangs er maatregelen zijn geïnventariseerd om te komen tot een concretisering van de opgenomen taakstelling in de begroting. Met de maatregelen die worden voorgestaan is het gelukt om de taakstelling voor de jaren 2024 tot en met 2026 in te vullen en resteert er een kleinere taakstelling voor de jaren 2027 en volgende. Het college heeft besloten de "Memo Invulling taakstelling" vast te stellen en ter consultatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De "Memo Invulling taakstelling" vast te stellen; 2. De "Memo "invulling taakstelling” ter consultatie aan te bieden aan de gemeenteraad; 3. De uitkomsten van de consultatie te betrekken bij de afwegingen van de Begroting 2022 en latere P&C documenten; 4. De wethouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van eventuele laatste tekstuele wijzigingen.

BESLUIT: 8 juni 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING In het bijgevoegde memo wordt de nadere onderbouwing van de (mogelijke) invulling van de taakstelling toegelicht. Bij het vaststellen van de Begroting 2021 is voor het eerst een taakstelling opgenomen in de meerjarenraming en de doorkijk. Deze taakstelling is bij de Najaarsnota 2020 verhoogd. In dezelfde periode (november 2020) hebben ook de eerste gesprekken plaatsgevonden met de Raadswerkgroep SIR over het voorstel van uw college rondom de kadernota kerntaken en de toen nog daaraan gelieerde invulling van de taakstelling. In de Raadswerkgroep SIR van februari 2021 is door uw college aangegeven dat u meer de spreekwoordelijke handschoen zelf op wil pakken. De eerste contouren voor het gevolgde proces om te komen tot een concretisering van de taakstelling zijn met de Raadswerkgroep SIR besproken. In de Raadswerkgroep SIR van 19 mei 2021 is een memo vanuit uw college geagendeerd waarbij procesmatig uiteen is gezet hoe om is gegaan met de opdracht rondom het in kaart brengen van de invulling van de taakstelling en het opstellen van een kadernota kerntaken. De raadswerkgroep heeft aangegeven deze memo te willen bespreken in de commissie BVM. De bijgevoegde memo bevat ook de informatie van het in de Raadswerkgroep geagendeerde memo.

Het uitgangspunt is om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de taakstelling en tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen dat deze taakstelling de Capellenaar raken, mede gelet ook op de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden. Gelukkig is er een zeer sterke financiële uitgangspositie en op de korte termijn nog een (redelijk) positief meerjarenperspectief. De taakstelling moet vanaf 2024 concreet zijn ingevuld. Dat biedt de tijd om zorgvuldig en gedegen tot besluitvorming te komen. Er moet immers voorkomen worden dat te vroeg onomkeerbare besluiten genomen worden op het gebied van de dienstverlening, voorzieningen(niveau) en lokale lasten. Om die reden heeft er langs 5 sporen een inventarisatie plaats gevonden welke verder zijn toegelicht in het memo. Tevens zijn de uitkomsten van deze inventarisatie onderdeel van de memo alsook het vervolg. Met dit voorstel wordt zowel de taakstelling vanaf 2024 ingevuld, waarbij de Capellenaar zo veel als mogelijk wordt ontzien, als belangrijke nader uit te werken onderzoeksopdrachten gericht op verbeteringen van de doelmatigheid bepaald. De uitkomsten van de onderzoeksopdrachten kunnen de financiële positie verder versterken, hetgeen ook nodig is gelet op de resterende taakstelling in de jaren 2027 en verder.

FINANCIEN n.v.t.

JURIDISCH ADVIES n.v.t.

ONDERNEMINGSRAAD n.v.t.

2

COMMMUNICATIE n.v.t.

BIJLAGEN Memo Invulling taakstelling

3