Raadvoorstel.docx

Raadsvoorstel Nummer 1217385 - Programmabegroting 2025 - 2028 Aan de commissie: Allen Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.klarenbeek@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 24 oktober 2024 Aanvullende stukken 1. Titel: Programmabegroting 2025 - 2028 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 2. Titel: Notitie Oostwende college Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 3. Titel: Haalbaarheidsonderzoek Oostwende Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 4. Titel: Indicatie herontwikkelingsmogelijkheden terrein Het Talent Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 5. Titel: Investeringsraming verhuizing Oekraïners naar Het Talent Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 6. Titel: Visie Oostwende college Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 7. Titel: Notitie Vogelpad 1 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 8. Titel: Haalbaarheidsstudie Vogelpad 1 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: Voorstel 1. Stel de programmabegroting 2025 – 2028 vast. 2. Ga akkoord met de tariefsaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. 3. Ga akkoord met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in 2025. 4.

Neem kennis van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief blijkend uit het overzicht op pagina 18. 5. Stel het budget voor onvoorzien vast op € 50.000,-. 6. Voeg het resultaat van de begroting toe aan de algemene reserve. 7. Stem in met de adviezen vanuit de uitgewerkte moties in de notities ‘Vogelpad 1’ en ‘Oostwende college’ en verwerk de financiële effecten in een begrotingswijziging.

Inleiding De programmabegroting 2025 – 2028 is opgesteld volgens de richtlijnen en uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De uitkomsten van kadernota 2025 – 2028 zijn verwerkt in deze begroting. In het kader van het actualiseren van het IHP is de afspraak bij de begrotingsbehandeling ook de uitwerking van de moties ‘Vogelpad 1’ en ‘Oostwende college’ te betrekken.

Argumenten 1.1 Hiermee heeft de gemeente Bunschoten een sluitende meerjarenbegroting Het is de bevoegdheid van de raad om de programmabegroting vast te stellen. Door vaststelling kan de gemeente Bunschoten uitvoering geven aan haar taken. 2.1 Deze tariefsaanpassingen zijn nodig voor een sluitende meerjarenbegroting Door de tariefsaanpassingen is het mogelijk om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Daarnaast wordt de kostendekking van de rechten en leges in stand houden. 3.1 Dit zijn de kader voor het college waarbinnen de investeringen kunnen worden uitgevoerd In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn de geplande investeringen voor 2025 opgenomen, evenals bij de verschillende programma’s. 4.1 Hiermee wordt inzicht gegeven in meerjarenperspectief Het is voldoende om kennis te nemen van de uitkomsten in meerjarenperspectief, omdat de programmabegroting voor één jaar wordt vastgesteld. 5.1 Voor onvoorziene uitgaven is budget beschikbaar Mocht er een onvoorziene uitgaaf nodig zijn, dan is er budget beschikbaar. Dit budget is naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de besluitvorming bij de kadernota 2025 – 2028. 6.1 Hierdoor wordt het weerstandsvermogen versterkt Dit is in lijn met de bestaande afspraken, om het weerstandsvermogen te versterken.

7.1 Geeft uitvoering aan de moties en leidt tot een aanpassing in de begroting Bij dit voorstel zijn ook de uitwerking van de moties Vogelpad 1 en Oostwendecollege gevoegd. Geadviseerd wordt voor de tijdelijke huisvesting voor het Oostwendecollege de vrijkomende lokalen van het Talent in te zetten. Voor de ontwikkeling Vogelpad 1 wordt geadviseerd de investering voor de uitbreiding lokalen Kruisrak en IKC-vorming te verschuiven van 2025 naar 2027. De programmabegroting zal hierop worden aangepast met een begrotingswijziging. Kanttekening De programmabegroting 2025 – 2028 is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Op de derde dinsdag van september volgt de septembercirculaire 2024. Dit heeft mogelijk invloed op de programmabegroting. Dit wordt via een aparte mededeling gecommuniceerd. Financiën De uitkomst van de programmabegroting sluit in grote lijnen aan bij de uitkomst van de kadernota 2025 – 2028. De kengetallen zijn positief. Uitvoering Na vaststelling wordt de programmabegroting gedeeld met de Provincie Utrecht en opgestuurd naar het CBS. Communicatie De programmabegroting 2025 – 2028 wordt via de gebruikelijke kanalen gedeeld met de inwoners van de gemeente Bunschoten. In de huis-aan-huis krant voorafgaand aan de raadsvergadering komt een paginagroot artikel met de begroting 2025 in één oogopslag.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2024, nummer 1217384; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. Tot het vaststellen van de programmabegroting 2025 – 2028. 2. Akkoord te gaan met de tariefsaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. 3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van noodzakelijke investeringen in 2025. 4. Kennis te nemen van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief blijkend uit het overzicht op pagina 18. 5. Het budget onvoorzien vast te stellen op € 50.000,6. Het resultaat van de begroting toe te voegen aan de algemene reserve. 7. In te stemmen met de adviezen vanuit de uitgewerkte moties in de notities ‘Vogelpad 1’ en ‘Oostwende college’ en de financiële effecten te verwerken in een begrotingswijziging. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 24 oktober 2024, Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter Mr. Drs. B. Koelewijn