Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer 1223679 - 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2025 Aan de commissie: Alle Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Begroting Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.klarenbeek@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 10 juli 2025 Aanvullende stukken 1. Titel: 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2025 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: Voorstel 1. Stel de 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2025 vast 2. Ga akkoord met het aanpassen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk twee: a. Investeringsbedrag aanbesteding vrachtwagen met € 65.000,- verhogen. b. Voorbereidingskrediet uitbreiding Oostwende college van € 75.000,-. c. Investeringsbedragen inrichting gebied beoogd hotel aanpassen naar € 564.000,- uitgaven en € 623.499,- inkomsten. 3. Verwerk de mutaties in een begrotingswijziging Inleiding De 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2025 is financieel van aard. Alleen de nieuwe ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2025 worden gedeeld. Argumenten 1.1 Dit betreft het budgetrecht van de raad De raad is het bevoegd orgaan, de voorstellen raken het budgetrecht van de raad. 2.1 Hiermee handelen we rechtmatig In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording moeten verwachte overschrijdingen binnen de kredieten vroegtijdig worden gemeld.

In de financiële verordening staat dat wij deze afwijkingen melden aan de raad. De tussentijdse bestuursrapportages zijn daar een goed instrument voor. 3.1 Hiermee wordt de begroting aangepast Als de begroting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de 1e Tussentijdse bestuursrapportage geeft dat beter overzicht bij het opstellen van de jaarrekening. Dit voorkomt extra toelichting. 3.2 Dit geeft duidelijkheid voor de budgethouders De begrotingswijziging geeft ook meer inzicht voor de budgethouders. Zo kunnen zij de budgetten goed beheren. Kanttekening De uitkomsten van de meicirculaire 2025 zijn niet meegenomen in deze rapportage Op het moment dat dit voorstel wordt vastgesteld is de uitkomst van de meicirculaire 2025 nog niet bekend. De effecten van de circulaire worden apart meegedeeld, maar kunnen wel consequenties hebben voor 2025. Financiën De rapportage laat een voordelig saldo zien van € 7.700,- voor mutaties in de reserves. Er zijn geen mutaties in de reserves. Dat betekent dat het resultaat € 7.700,- blijft. Dit wordt voorlopig toegevoegd

aan de algemene reserve, in afwachting van de ontwikkeling van de 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2025. Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Communicatie Communicatie gaat via de gebruikelijke kanalen.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025, nummer 1223674; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. De 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2025 vast te stellen 2. De kredieten zoals genoemd in hoofdstuk twee aan te passen: a. Investeringsbedrag aanbesteding vrachtwagen met € 65.000,- verhogen. b. Voorbereidingskrediet uitbreiding Oostwende college van € 75.000,-. c. Investeringsbedragen inrichting gebied beoogd hotel aanpassen naar € 564.000,uitgaven en € 623.499,- inkomsten. 3. De mutaties te verwerken in een begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 10 juli 2025, Griffier drs. E. Hoogstraten Voorzitter J.L. Geurts