Raad memo VRU

Memo Nummer 1223143 - Diverse financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht Aan de commissie: Bestuur & financiën Portefeuillehouder: burgemeester mr. drs. B. Koelewijn Team: samenleving Ambtenaar: Kimm Hendriks Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: k.hendriks@bunschoten.nl Datum: 14 april 2025 Inleiding De VRU heeft op 1 april 2025 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een zienswijze te geven op voorlopige jaarstukken VRU 2024, de resultaatbestemming 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025. Voorlopige jaarstukken 2024 Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat voor bestemming van € 7,3 miljoen. Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard en wordt vooral veroorzaakt door enkele specifieke oorzaken, namelijk: ▪ overheadvergoeding voor crisisnoodopvang; ▪ lagere personeelskosten; ▪ versterking crisisbeheersing en informatiemanagement is vertraagd; ▪ projectkosten voor de versterking crisisbeheersing; ▪ hogere opbrengsten (incidentele baten). Resultaatbestemming Het algemeen bestuur heeft besloten om € 4.8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Bunschoten € 63.000, - terugkrijgt.

Het resterende deel van het resultaat € 2,5 miljoen wordt als volgt bestemd: 1. Voor doorlopende activiteiten versterking crisisbeheersing wordt € 0,2 miljoen bestemd. Dit is om activiteiten die gepland stonden voor 2024 doorlopen in 2025. 2. Er wordt extra gelden bestemd voor het programma veerkracht om ontwrichting te beperken en de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving in de regio te vergroten. Dit gaat om een bedrag van € 0,7 miljoen. 3. Het voorstel is het verhogen weerstandscapaciteit met € 1,2 miljoen. 4. Als laatste is het voorstel om € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen voor het project digitale veiligheid. Reactie gemeente Bunschoten In de reactie op de kadernota 2026 VRU heeft de gemeenteraad het volgende meegegeven. De VRU informeren dat er geen zienswijze wordt ingediend, omdat de stijging van de bijdrage in 2026 voortvloeit uit wettelijke ontwikkelingen. En dat wij dat de toekomstscenario’s met grote belangstelling tegemoetzien. En dat wij ervan uitgaan dat alles is uitgewerkt en dat zowel de maatschappelijke als financiële consequenties in beeld worden gebracht, zodat er een gedegen keuze kan worden gemaakt.

Mede melden we in de brief dat we aandacht blijven vragen voor de brief die we in maart 2024 aan de VRU hebben verzonden om zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie, ook in het licht van de toekomstscenario’s. Toekomstscenario’s VRU De doorontwikkeling van onze veiligheidsregio blijft noodzakelijk. De ontwikkelingen in de samenleving zijn relevant en knelpunten worden binnen onze organisatie steeds zichtbaarder en voelbaarder. De Bestuursagenda 2024 – 2027 biedt een goede richting, waarin de ambities zijn beschreven. Samen bepalen we welke stappen nodig zijn om een sterke, robuuste en wendbare veiligheidsregio te creëren. Een regio die de ontwikkelingen in de samenleving, nu en in de toekomst, het hoofd kan bieden.

Memo Nummer 1223143 - Diverse financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht Hierbij wordt gekeken naar de benodigde investeringen om op orde, op koers en op kop te komen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar financiële en technische mogelijkheden om het kostenniveau structureel te verlagen. Daarnaast zijn er factoren waar we geen invloed op hebben, zoals buitengewone prijsstijgingen. Deze kunnen niet worden opvangen binnen de reguliere indexering en daarmee de begroting. Ook autonome ontwikkelingen, zoals niet door de VRU beïnvloedbare stijgingen door bestaand beleid, wijzigingen in wet- en regelgeving of noodzakelijke uitbreidingen door bevolkingsgroei, vallen buiten de invloed van de VRU. Voor de uitwerking van de toekomstscenario’s zijn de verschillende ambitieniveaus ‘Op orde’, ‘Op koers’ en ‘Op kop’ nader uitgewerkt. 1. Op orde is wat minimaal nodig is om onze huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Hiermee zijn we wel reactief op de ontwikkelingen die al gaande zijn, wat risico’s met zich meebrengt. 2. Op koers is wat nodig is om de ambities in de Bestuursagenda 2024-2027 te verwezenlijken. 3. Op kop betekent dat we koploper zijn op onderdelen of specifieke thema’s. Als VRU willen we een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van andere veiligheidsregio’s of omdat wij dit bestuurlijk noodzakelijk vinden.

Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen op de kadernota VRU 2026 heeft het algemeen bestuur op 24 maart 2025 opdracht gegeven om naast de bovengenoemde scenario’s ook de consequenties in beeld te brengen van een bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdrage, het zogeheten krimpscenario. Daarnaast worden in de komende periode de volgende onderzoeken uitgevoerd op verzoek van het bestuur: ▪ onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de waterongevallenbestrijding; ▪ analyse van de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak; ▪ verkenning van het doorbelasten van de dienstverlening ambulancezorg; ▪ verkenning van het doorbelasten van de dienstverlening bij liftopsluitingen; ▪ verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden; ▪ onderzoek naar de kansen van een andere financieringssystematiek, gekoppeld aan de groei van het aantal inwoners van de regio. Ontwerpbegroting 2026, geactualiseerde begroting VRU 2025 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming uit de ontwerpbegroting VRU 2025 en de mutaties uit de kadernota 2026. De stijging van de bijdrage is grotendeels het gevolg van de loon- en prijsaanpassing, zoals opgenomen de kadernota VRU 2026. Ten opzichte van de kadernota 2026 is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met € 0,2 miljoen incidenteel verlaagd.

Financiële bijdrage Bunschoten De financiële bijdrage voor 2025 bedraagt na de actualisatie voor Bunschoten: € 1.372.000, - en voor 2026 is de bijdrage € 1.457.000, -. De stijging wordt veroorzaakt door prijs- en loonaanpassingen. Overzicht zienswijzen In de zienswijzen op de kadernota VRU 2026 hebben enkele gemeenten gevraagd om (een gesprek over) het aanpassen van de systematiek voor de prijsindexering. Op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven om een gezamenlijke verkenning te starten naar een werkbare afstemming tussen de prijsaanpassingssystematiek van de VRU en de (recent gewijzigde) indexeringssystematiek van het gemeentefonds. Een werkgroep, met vertegenwoordigers van zowel de gemeenten als de VRU, is gevraagd een advies voor te bereiden, zodat het bestuur uiteindelijk weloverwogen een besluit kan nemen over het al dan niet aanpassen van de indexeringssystematiek en mogelijke beheersmaatregelen om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Tekst raadsbrief Allereerst waarderen wij de zorgvuldige werkwijze van de Veiligheidsregio Utrecht en dat zij de afgelopen jaren in staat is geweest om tegenvallers en tekorten in de eigen begroting op te vangen. Wij zien de genoemde vier toekomstscenario’s met grote belangstelling tegemoet.

Daarnaast vragen aandacht voor de projecten die momenteel naast de toekomstscenario’s worden uitgewerkt, namelijk: de visie op huisvesting en het dekkingsplan. Naar ons optiek zijn deze onlosmakelijk verbonden met de vier toekomstscenario’s. Wij vragen de VRU om zeer terughoudend te zijn met het vragen van extra financiële middelen aan de gemeente. Als laatste verzoeken wij dat de gemeenteraden

2/3

Memo Nummer 1223143 - Diverse financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht vroegtijdig worden betrokken bij de keuzes die moeten worden gemaakt in het kader van de toekomstscenario’s en de andere projecten. Advies 1. Akkoord gaan met de voorlopige jaarstukken 2024 inclusief met de daarin opgenomen bestemming voor het resultaat; 2. Akkoord gaan de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025. 3. Kennisnemen van het overzicht zienswijzen kadernota 2026; 4. Akkoord gaan met het voorstel tekst raadsbrief.

3/3