Raad memo

Memo Nummer 1225297 - Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029 BBS Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Wim van der Es Team: Samenleving Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg / Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl / r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 26-06-2025 Het Algemeen Bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein BBS (BBS) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting 2026 & meerjarenraming 2027 – 2029 aangeboden. De begroting die nu wordt aangeboden betreft de huidige taken van BBS. Ook al zal hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2026 de GR BBS niet meer bestaan, zij zijn nog wel verplicht om uiterlijk 15 september een begroting bij de Provincie in te dienen. Op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 kan een zienswijze ingediend worden tot uiterlijk 12 september 2025. Personele uitdagingen in de lopende processen hebben voor een vertraging gezorgd in de oorspronkelijke planning voor de aanlevering van de begroting. Hierdoor is de periode voor het indienen van zienswijze korter dan de gebruikelijke 12 weken. Deze ontwerpbegroting zal als basis dienen voor de in het najaar op te stellen begroting voor Eemkracht, die als een begrotingswijziging op de begroting BBS 2026 zal worden voorgelegd.

De raden zullen nog dit jaar in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting voor Eemkracht. Het advies is dan ook om nu geen zienswijze in te dienen op de begroting. Deze begroting bevat geen grote beleid- of financiële wijzigingen, anders dan de input vanuit de kadernota 2026 en actualisering op basis ontwikkelingen jaarrekening 2024. TOELICHTING ONTWERPBEGROTING 2026 EN MEERJARENBEGROTING 2027 T/M 2029 De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals geschetst in de kadernota 2026 en de actuele ontwikkelingen op basis van de jaarrekening BBS 2024. De actualisatie van de raming voor de begroting 2025 gebeurt bij de vaststelling van de tussentijdse rapportage van BBS. Die effecten nemen wij mee in de tweede tussentijdse bestuursrapportage. Algemene uitgangspunten die zijn gehanteerd: - Stijging CAO – Het betreft een CAO stijging van 3,85% in 2025 en 1,25% per 1-7-2026 - Ziekteverzuim: Ook de maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen en op het niveau van het landelijk gemiddelde te brengen zijn doorvertaald naar 2026. Hierbij is enige reserve ingebouwd in de reductie van inhuurkrachten om tegenvallers te kunnen opvangen. Ten opzichte van de realisatie in 2024 zullen de kosten voor BBS in 2026 volgens de begroting stijgen met afgerond € 500.000,-- voor Bunschoten.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door; - Werk en inkomen: Netto stijging € 285.000,--: Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de indexering die door de Rijksoverheid is vastgesteld en een beperkte toename van het aantal uitkeringsgerechtigden volgens uitgangspunten van het CPB. Landelijk wordt een stijging van 1,5% verwacht in 2026. De raming is voor Bunschoten gebaseerd op 190 uitkeringsgerechtigden. De raming is netto € 185.000,-- hoger. - Loonkostensubsidie: dit is een instrument om inwoners met verminderde loonwaarde aan het werk te helpen. We verwachten dat hier meer gebruik van gemaakt gaat worden en de raming is verhoogd met € 100.000,--. Zowel voor de uitkeringen als de loonkostensubsidie wordt compensatie ontvangen via de Rijksbijdrage BUIG. Voor de uitvoeringskosten worden we gecompenseerd via het gemeentefonds. . - Hogere uitgaven bijzondere bijstand. Dit komt door een hoge instroom van nieuwkomers (inrichtingskrediet) en een beter bereik van de regeling voor de doelgroep. Meer inwoners weten dus de bijzondere bijstand te vinden. Deze stijging wordt gecompenseerd door een daling van de uitvoeringskosten op basis van de bezuinigingsvoorstellen (zie ook paragraaf leanmanagement & handelen vanuit vertrouwen).

Memo Nummer 1225297 - Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2029-2029 BBS -

Inburgering: stijging € 42.000,-- In de kadernota 2026 is opgenomen dat er 1 fte klantmanager inburgering extra wordt ingezet. De caseload van de klantmanagers inburgering is momenteel erg hoog, waardoor dit een noodzakelijke aanvulling is. Geraamd is dat het uitvoeringsbudget inburgering ook stijgt. Totaal een bedrag van € 42.000,--. Dit is op basis van realisatie en is er dekking is vanuit Specifieke uitkering inburgering. Participatiebudget: € 104.000. De raming van het participatiebudget stijgt ten opzichte van de jaarrekening met € 104.000,--. In de paragraaf hieronder (bezuinigingsvoorstellen) is aangegeven de bezuiniging op dit onderdeel niet realistisch is gebleken. In de begroting 2025 hadden wij al geanticipeerd op een verdere stijging met een bedrag van € 60.000,--.

-

Personeelskosten zorgadministratie: Gebleken is dat in de begroting BBS 2025 de verlaging van de formatie zorgadministratie (2 fte) twee keer is verwerkt. Dat wordt nu gecorrigeerd. Daarmee blijven de lasten in lijn met de uitgaven 2024. Personeelskosten sociaal team: De personeelslasten voor het sociaal team zijn geraamd op het niveau van 2024 en daarmee in overeenstemming met het budget dat daarvoor beschikbaar is. Overhead € 66.000,--: De raming ten opzichte van de jaarrekening 2024 stijgt. In de begroting 2025 was al rekening gehouden met een toename van € 36.000,--

In de kadernota 2026 zijn een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan, welke (deels) verwerkt zijn in de ontwerpbegroting (2026): - Participatiebudget: In de kadernota 2026 is het bezuinigingsvoorstel opgenomen om het participatiebudget terug te brengen van € 316.000 naar € 200.000. Later is het jaarverslag 2024 uitgebracht. Daaruit bleek dat er meer is uitgegeven op het participatiebudget. Het is dan ook niet realistisch om dit bedrag in de begroting terug te brengen naar € 200.000, zeker gezien de ontwikkelingen als een groeiend klantenbestand waarvan een groot deel een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, een groeiend aantal inwoners met een indicatie banenafspraak die aan het werk gaan (jobcoaches ondersteunen hen ook vaak – dit wordt bekostiging uit het participatiebudget) en een re-integratieverordening met meer voorzieningen en waarin geregeld is dat ook werkgevers voorzieningen kunnen aanvragen (wettelijk verankerd). De raming is nu gelijk gehouden aan die van 2025. -

Leanmanagement & handelen vanuit vertrouwen: De geplande investering om in 2025 alle interne processen LEAN in te richten, met daarbij de focus op digitalisering en automatisering kent zeker een vervolg in 2026. Het doel is om de processen niet alleen nog efficiënter te maken, maar ook toekomstbestendig. Vooruitlopend op deze investering is de kostenraming van de personele kosten bij inkomen naar beneden licht bijgesteld. BBS houdt er rekening mee dat door een stapeling van activiteiten met de uitwerking van de bestuursopdracht niet het volledige besparingspotentieel in 2026 zal worden bereikt. Tevens wordt er ook gewerkt om automatisch met een computersysteem categoriale aanvragen te beoordelen en een besluit te maken. Dit heeft ook een positieve invloed op personeelslasten.

.

2/2