Raad memo

Memo Nummer 1232513 - Voorlopige jaarstukken VRU 2025, ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026 Aan de commissie: Bestuur & financiën Portefeuillehouder: burgemeester J.L. Geurts Team: Samenleving Ambtenaar: Kimm Hendriks Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: k.hendriks@bunschoten.nl Datum: 15 april 2026 Algemeen De VRU heeft op 9 april 2026 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een zienswijze te geven op voorlopige jaarstukken VRU 2025, de resultaatbestemming 2025, de ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026. Voorlopige jaarstukken VRU 2025 In de jaarstukken VRU 2025 wordt er verantwoording afgelegd over de resultaten op de beleidsdoelen en over de afgesproken activiteiten en de bijbehorende inzet van middelen en dekking. De beleidsdoelen komen voort uit de vastgestelde bestuursagenda. Resultaatbestemming Het jaar 2025 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 2,75 miljoen (2,04% van de begroting). Het voorstel van de resultaatbestemming ziet er als volgt uit: -

Verhoog de bedrijfsvoeringsreserve met € 1,2 mln conform de kadernota, voor de overbrugging van de toekomstscenario’s in 2026. Verhoog de bedrijfsvoeringsreserve met € 0,65 mln, om het weerstandsvermogen van de VRU op niveau te houden. Verhoog de ontwikkel- en egalisatiereserve met € 0,15 mln, om de ontvangen MDIEUsubsidie voor Great Place to work in te zetten voor het doel waar het voor is ontvangen.. Stort het restant van € 747.000,- terug aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Bunschoten is dit afgerond € 10.000,-.

Toekomstscenario’s Door het Algemeen Bestuur is tijdens de AB-vergadering van 30 maart jl. gekozen voor het scenario ‘op orde’. Het scenario ‘op orde’ is per programmaonderdeel verwerkt in de meerjarenraming van de ontwerpbegroting VRU 2027. In de ontwerpbegroting zijn daarnaast de doorbelasting van dienstverlening voor liftopsluitingen en afhijsingen opgenomen, evenals de afzonderlijke besluiten van het algemeen bestuur over natuurbrandbestrijding en waterongevallenbestrijding. Voor 2026 is de incidentele bijdrage uit de kadernota verwerkt voor de knelpunten die gerelateerd zijn aan de toekomstscenario’s. Ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026 De voorliggende ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting 2026 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2026 inclusief meerjarenraming en de mutaties uit de kadernota 2027 inclusief de besluitvorming over de de toekomstscenario’s opgenomen en verwerkt in ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026. Financieringssystematiek Het algemeen bestuur heeft op basis van de zienswijze besloten om het compensatiemechanisme af te bouwen. Een voorstel voor dit afbouwscenario wordt in overleg met verschillende gemeenten opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2026.

Over de andere onderdelen van de financieringssystematiek, de indexeringssystematiek en voorstel voor het opnemen van een volumecomponent, spreekt het bestuur verder tijdens de bestuursconferentie in september 2026.

Memo Nummer 1232513 - Voorlopige jaarstukken VRU 2025, ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026 Huisvesting Ten aanzien van huisvesting doen meerdere gemeenten in hun zienswijze de oproep aan het bestuur om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over een toekomstbestendige structuur. In de vergadering van het algemeen bestuur zijn hierover afspraken gemaakt. Afwijkingen kadernota 2027 Ten opzichte van de financiële stukken die ter zienswijze zijn aangeboden aan gemeenten zijn de volgende relevante mutaties verwerkt in de ontwerpbegroting, namelijk: 1. De actuele loonontwikkeling heeft ten opzichte van de kadernota wel een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. 2. Vanuit de rijksbijdrage BDuR zijn structureel middelen toegekend voor de versterking en intensivering van regionale weerbaarheid (2026 € 0,45 miljoen en 2027 € 1,41 miljoen). 3. Door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn incidenteel middelen toegekend om in 2026 samen met gemeenten te werken aan een landelijk netwerk van noodsteunpunten (€ 0,40 miljoen). 4. De verwerking van de investeringen en besparingen uit de toekomstscenario’s leidt in de meerjarenraming van deze begroting gefaseerd tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Financiële consequenties Voor 2026 wordt de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) op basis van bijstelling van het financieel kader per saldo verlaagd met 1,4 miljoen. Voor 2027 wordt de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP op basis van bijstelling van het financieel kader per saldo verhoogd met € 0,3 miljoen. Hierin is vanaf 2027 een structurele verhoging van € 6,0 miljoen verwerkt conform de kadernota VRU 2027. Aanvullend is een incidentele teruggave voor 2027 verwerkt als gevolg van een gefaseerde loonsverhoging op basis van een recent afgesloten Cao-principeakkoord voor de veiligheidsregio’s. In het onderstaande schema staan de gemeentelijke bijdrage (GBTP) en vergoeding per gemeente (IGPP) voor de jaren 2026, 2027 en 2028. bedragen x GBTP € 1.000 2026 Bunschoten 1.426

IGPP 2026 24

Bijdrage 2026 1.450

GBTP 2027 1.529

IGPP 2027 26

Bijdrage 2027 1.555

GBTP IGPP 2028 2028 1.574 26

Bijdrage 2028 1.600

Advies De VRU informeren dat er geen zienswijze wordt ingediend. Dat wij onze waardering uitspreken voor de gedegen voorbereiding. Wij vragen aandacht voor onze brief die we in maart 2024 aan de VRU hebben verzonden met het verzoek om met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie. Als laatste verwachten wij de komende jaren financiële uitdagingen en wij verzoeken de VRU om bij toekomstige strategische keuzes hiermee rekening te houden.

2/2