Jaarverslag en jaarrekening 2021 Raad.pdf

JAARSTUKKEN 2021

10 mei 2022

2

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Resultaat 2021

5 7 9

DEEL 1: Jaarverslag 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11 11

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Recapitulatie totalen programma’s

2. PARAGRAFEN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

DEEL 2: Jaarrekening 3. JAARREKENING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Balans Programmarekening en resultaatbepaling Grondslagen waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Publicatie op grond van de WNT Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht verloop post onvoorzien Overzicht reserves Overzicht aard en reden reserves Overzicht voorzieningen Overzicht aard en reden voorzieningen

13 19 23 27 33 37 45 57 65 73 75 77 85 91 95 101 109 115 117 117 118 121 123 127 141 147 149 151 153 155 157 159

4. OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN

161

5. CONTROLEVERKLARING

175

3

6. BIJLAGEN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Overhead Kerngegevens Totaaloverzicht per taakveld 2021 Aansluiting begrotingswijzigingen 2021 Afkortingenlijst

183 185 187 188 191 193

4

Voorwoord Voor u ligt de programmarekening (jaarstukken) 2021 van de gemeente Bunschoten. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor deze jaarstukken is de begroting 2021 waarin de financiële vertaling van het coalitieakkoord “Nieuwe wegen, vaste waarden” is verwerkt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de tussentijdse bestuursrapportages, separate raadsbesluiten en administratieve wijzigingen. Financiële positie Ook in 2021 is de omvang van de algemene reserve van onze gemeente versterkt. Het voordelig gerealiseerde saldo van baten en lasten is € 2.114.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 1.528.000,- (per saldo een toevoeging) blijft een voordelig gerealiseerd resultaat over van € 586.000,- (zie voor een toelichting op hoofdlijnen pagina 9). De reserves zijn gestegen van 20 miljoen naar 22 miljoen (zie pagina 85). De financiële kengetallen (zie pagina 89) laten over het algemeen een verbetering zien. De solvabiliteit stijgt naar 31,2% (begroting 2021 30,0%, rekening 2020 28,8%). Grondexploitaties Het MPG is opgesteld en wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft winstneming plaatsgevonden van ruim € 1,7 miljoen (voornamelijk Noordelijke Kampen en Zuiderland).

Een bedrag van € 1,5 miljoen is vrijgevallen in het resultaat (€ 0,2 miljoen was al geraamd in de 2e tussentijdse bestuursrapportage en toegevoegd aan de algemene reserve). De boekwaarde van de complexen nam in 2021 iets toe met € 32.000,- (€ 107.000,- inclusief het beroep op en vrijval van € 75.000,- van de voorziening verlieslatende complexen). Vennootschapsbelasting In de jaarrekening 2020 was al aangegeven dat de aangiften voor 2019 en 2020 nog moesten worden ingediend. In september 2021 is dit gedaan, waarna aanslagen zijn opgelegd van € 19.000,- voor 2019 en € 938.000,- voor 2020. Hoofdzakelijk betreft dit de grondexploitaties. Voor de nog in te dienen aangifte 2021 is een raming opgenomen van € 419.000,-. Kerntakendiscussie Bij de vaststelling van de begroting is uitgegaan van een taakstellende bezuiniging van € 300.000,voor 2021. Uiteindelijk is in de 2e tussentijdse bestuursrapportage gemeld dat € 490.000,- is gerealiseerd, waarvan € 190.000,- meegenomen is in het resultaat (en gestort in de algemene reserve). Corona Ook in 2021 hebben we nog de gevolgen ondervonden van COVID-19 (corona). Deze zijn op de diverse beleidsterreinen in deze jaarstukken verwerkt.

De extra ontvangen middelen en subsidie afrekeningen 2020 zijn conform besluitvorming in de tussentijdse bestuursrapportages gereserveerd in een egalisatiereserve Corona, terwijl besluiten tot besteding zijn onttrokken. Er wordt teruggekeken op een programmarekening met een positief resultaat en goede ontwikkeling van de financiële positie.

Burgemeester en wethouders, De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

5

Claims op het rekeningresultaat waarvoor in 2021 budget beschikbaar was: (Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2021 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2022). Onderwerp Bestuur en ondersteuning

Bedrag € 15.000,-

Sociaal domein

€ 50.000,-

Sport, cultuur en (openlucht) recreatie

€ 25.000,-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€ 80.000,-

Totaal

€ 170.000,-

Toelichting In 2021 is een deel van het BLNP-budget, voor de taakvelden Juridische zaken en HRM beperkt aangewend. Voor het taakveld Juridische zaken gaat het om een uitbreiding/verdieping van naslagwerken/databases om teambreed tot een kennisverdieping te komen op voornamelijk nieuwe belangrijke onderwerpen zoals de Omgevingswet, de Wep en Woo. Voor het taakveld HRM gaat het om de optimalisatie van Youforce, harmonisatie arbeidsvoorwaarden en project managementinformatie. Het verzoek is om het budget van 2021 over te hevelen naar 2022. Via de algemene uitkering is er € 50.000,beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Deels wordt dit in de regio opgepakt, maar de verwachting is dat dit bedrag vanuit de gemeente wordt besteed. In 2021 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2022. De gemeente heeft € 25.000,- ontvangen via de algemene uitkering voor ‘kerkenvisie’. Deze steun is voor het opstellen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen. In 2021 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2022. Van het budget structuur- en bestemmingsplannen is in 2021 niet alles uitgegeven.

Dit komt doordat de actualisering van bestemmingsplannen op een lager pitje is gezet in afwachting van de invoering van de omgevingswet. Het verzoek is daarom om het overgebleven bedrag over te hevelen naar 2022 (bedrag is opgenomen als dekking in het koersdocument).

6

Samenvatting en besluitvorming Hieronder staan de besluiten die zijn genomen bij het vaststellen van programmarekening 2021. ▪ Vaststellen van de programmarekening (jaarstukken) 2021 ▪ Akkoord gaan met de bestemming van het rekeningsaldo 2021 en het bestemmen van een bedrag voor resttaken van 2021 naar 2022.

Leeswijzer De programmarekening heet formeel ‘jaarstukken’ en bestaat uit het jaarverslag (deel één) en de jaarrekening (deel twee). Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk één) en de paragrafen (hoofdstuk twee). Het jaarverslag wordt behandeld in de verschillende commissies. De jaarrekening (hoofdstuk drie) wordt alleen besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De accountant geeft zijn oordeel over de jaarrekening, waarbij wordt bekeken of de overige informatie verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. Hoofdstuk vier staat in het teken van de specifieke uitkeringen. De controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk (zes) staan nog diverse bijlagen. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de programmarekening. De resultaten zijn ook te vinden via deze link: https://www.waarstaatjegemeente.nl, de verplichte indicatoren zijn te vinden onder het product Besluit Begroting Verantwoording. Daar is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies.

Digitale verwijzingen In het digitale bestand van de programmarekening zijn verwijzingen naar andere delen in het document opgenomen. Deze verwijzingen zijn oranje onderstreept. Door op een verwijzing te klikken gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave is automatisch, maar niet onderstreept. In het document worden veel afkortingen en gebruikt. Om dit inzichtelijk te maken is als bijlage een lijst met de afkortingen en definities toegevoegd. De afkortingen en definities zijn ook oranje onderstreept en door middel van een hyperlink wordt de afkortingenlijst geopend.

7

8

Resultaat 2021 De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 2.114.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 1.528.000,(per saldo een toevoeging) blijft een voordelig gerealiseerd resultaat over van € 586.000,-. Onderstaand volgt een globale analyse. Uit de tussentijdse bestuursrapportages en decembercirculaire kwam een verwacht voordelig effect van € 1.410.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan overige reserves (per saldo een toevoeging) van € 579.000,- is € 100.000,- toegevoegd aan de post onvoorzien en het restant van € 731.000,- toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zijn er nog verschillende ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een beter resultaat dan het in de begroting (na wijzigingen) geraamde resultaat van € -/- 51.000,-. De analyse van het verschil van € 637.000,- (van een tekort van € 51.000,- naar een overschot van € 586.000,-) kan in hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Programma’s Voordelen die hebben geleid tot een positief resultaat:

Pagina

Saldo onvoorzien Lagere lasten waarvoor claims zijn ingediend Lagere lasten (per saldo) die vrijvallen in het resultaat (onder andere belastingen, openbare verlichting, toerisme, subsidies en RUD) Grondexploitatie, winstneming en vrijval voorziening Lagere lasten Werk en Inkomen en Participatie Vrijval reserves starter-, stimulerings- en vangnetleningen Meeropbrengst oneigenlijk in gebruik genomen gronden Hogere belastingen Hogere overige inkomsten (leges en vergunningen)

€ €

Totaal voordelen

€ 2.819.000,-

200.000,- 18, 151 170.000,- 17, 44, 55, 71

€ 93.000,- 18, 22, 26, 31, 44, 63 € 1.523.000,- 71 € 213.000,- 55 € 59.000,- 18 € 59.000,- 18 € 33.000,- 18 € 470.000,- 26, 71

Nadelen die hebben geleid tot een minder positief resultaat: Renteresultaat (per saldo) Hogere dotatie voorziening pensioen/aanpassing rekenrente Lagere algemene uitkering Hogere lasten Sociaal domein Wmo en Jeugd Vennootschapsbelasting 2020 en 2021 Opbrengst grond deel al in 2020 Overige voor- en nadelen per saldo (onder andere overhead, kapitaallasten, lagere inkomsten)

€ 32.000,- 18 € 16.000,- 17 € 11.000,- 18 € 660.000,- 36, 55 € 1.376.000,- 18 € 47.000,- 71

Totaal nadelen

€ 2.182.000,-

Verschil begroot/werkelijk, per saldo (voordeel)

€

€

40.000,- 17, 22, 26, 31, 36, 44, 63

637.000,-

Voor een korte toelichting op een aantal posten wordt verwezen naar de volgende pagina. Een meer uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de programmaverantwoording (vanaf pagina 13) en in de toelichting op de programmarekening (vanaf pagina 141).

9

Grondexploitatie, winstneming en vrijval voorziening Er zijn tussentijdse winstnemingen geboekt op de grondexploitaties Noordelijke Kampen (€ 1.021.000,-, waarvan € 240.000,- reeds begroot in de 2e tussentijdse bestuursrapportage) en Zuiderland (€ 700.000,-), totaal in het resultaat € 1.481.000,-. Tevens zijn er resultaten geboekt op ontwikkelingen/verkopen aan het Ensemble en Palingrokersteeg (€ 12.000,- voordeel). Vrijval en toevoeging van de voorziening verlieslatende complexen zorgt per saldo voor een voordeel van € 30.000,-. Het totale resultaat van € 1.523.000,- dient deels als dekking voor de aanslagen vennootschapsbelasting 2019, 2020 en 2021 (aangegeven in de 2e tussentijdse bestuursrapportage). Hogere lasten Sociaal domein Wmo en Jeugd Deze worden voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten huishoudelijke hulp, PGB’s voor de Wmo en hogere zorgkosten Jeugd. Vennootschapsbelasting In de jaarrekening 2020 was al aangegeven dat de aangiften voor 2019 en 2020 nog moesten worden ingediend. De berekening van de aangifte is complex en daarvoor is externe expertise ingeschakeld. In september 2021 is dit gedaan, waarna aanslagen zijn opgelegd van € 19.000,- voor 2019 en € 938.000,- voor 2020. Hoofdzakelijk betreft dit de grondexploitaties. Voor de nog in te dienen aangifte 2021 is een raming opgenomen van € 419.000,-.

Hogere overige inkomsten (leges en vergunningen) De hogere inkomsten aan leges en vergunningen van €470.000,- valt te verklaren door vergunningen die eind 2021 zijn verstrekt. Dit betreft voornamelijk omgevingsvergunningen die verstrekt zijn in het kader van de ontwikkeling van Rengerswetering eiland 4.

10

DEEL 1: Jaarverslag

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11

12

1.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers)

Taakveld Bestuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Samenstelling van de raad Het totale aantal raadszetels van de gemeente Bunschoten is 19. Hieronder een overzicht van de zetelverdeling. Partij ChristenUnie VVD CDA SGP CAP

Zetelverdeling sinds verkiezingen 2018 7 5 3 2 2

▪ Werkwijze van de raad - beleid In 2021 heeft de raad, enigszins beperkt door de coronapandemie en veel in digitale vorm, onder andere gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Rengerswetering, de nieuwe scholen, implementatie van de Omgevingswet, het mobiliteitsplan, de RES, coronasteun voor diverse organisaties, toiletvoorziening op Memento Mori, beheerplannen Wegen en Bruggen, vernieuwen skatepark, grondverkoop ten behoeve van Tiny houses, Sociaal beleid, transitievisie warmte, nieuw afvalbeleid en langere grafrust. ▪ Werkwijze raad - werkbezoeken In 2021 is er in verband met de coronaomstandigheden slechts één werkbezoek afgelegd aan Waypoint. Ook waren er diverse gezamenlijke digitale raadsbijeenkomsten in de Regio Amersfoort (RES, Ontwikkelbeeld) en waren er diverse digitale raadsinformatieavonden. ▪ Bestuurlijke vernieuwing In 2021 is gestart met een pilot Praat met de raad. Dit heeft twee keer kunnen plaatsvinden, maar de geplande derde keer kon helaas niet doorgaan. In 2022 wordt dit weer opgepakt en na enkele keren geëvalueerd. Ook is de vindbaarheid van de gemeenteraad op de website verbeterd. ▪ Rekenkamercommissie In 2021 heeft de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand voor Bunschoten een doorwerkingsonderzoek gedaan met betrekking tot Betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters.

Indicator Bestuur Omschrijving

E P

Bron

Aantal af te leggen werkbezoeken Vergaderschema commissie P raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Streefwaarde 2021

Werkelijk 2021

2

3

1

13

Taakveld Burgerzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Vanwege corona is grotendeels op afspraak gewerkt. Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie reisdocumenten en inhoudelijke controles persoonslijsten zijn uitgevoerd. In maart zijn de tweede kamer verkiezingen georganiseerd en daarnaast zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 opgestart. Het beleid om touwlocaties aan te wijzen is doorontwikkeld en vastgesteld eind 2021. De enquête ‘waar staat je gemeente’ is gestuurd naar 3000 adressen. De uitslagen zijn te vinden op www.bunschoten.nl. Er is eind 2021 gestart met een onderzoek naar het invullen/verdelen van de backofficetaken.

▪ Productenomzet Het gaat hier om het aantal handelingen dat aan de balie is verricht. 2021

2020

2019

2018

2017

€

Aantal

Aantal

96.628

4.657

4.805

120.443

3.007

2.626

417

5.753

419

414

24.798

453

24.093

476

542

32

14.563

37

19.394

37

19

131

5.252

172

6.992

301

443

Aantal

€

Aantal

€

Aantal

Reisdocumenten

2.228

117.790

1.373

68.009

1.820

Rijbewijzen

2.874

110.921

2.763

106.771

3.221

BRP (GBA)

356

5.140

413

5.827

Burgerlijke stand

487

32.529

437

Naturalisatie

28

16.418

Covog

131

5.256

Product

Diversen Aantal producten

982

14.247

667

13.707

555

16.718

601

647

7.086

302.301

5.816

238.927

6.675

290.021

9.498

9.496

▪ Stand van de bevolking Aantal inwoners op 01-01-2021 Geboorteoverschot Migratieoverschot Aantal inwoners op 01-01-2022

22.019 151 125 22.295

Indicator Burgerzaken Omschrijving Aantal digitale transacties per jaar (digitale dienstverlening)

E P

Bron

Online omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Streefwaarde 2021

Werkelijk 2021

3.613

2.800

4.043

Toelichting indicator De maatregelen die het coronavirus in dit jaar met zich meebracht, kan een goede verklaring zijn voor dit hogere aantal digitale transacties. In het gemeentehuis werd namelijk, net als in 2020, voor een langere periode op afspraak gewerkt. Het is aannemelijk dat meerdere inwoners hierdoor eerst online hun zaken proberen te regelen bij de gemeente Bunschoten en pas een afspraak maken om langs te komen als het online niet lukt. Vanwege het coronavirus was het in 2021 ook een periode verplicht om een afspraak te maken bij het aanbiedstation voor wie op zaterdag wilde storten. Deze aantallen zijn niet in het totaal meegenomen. Het gaat om 1.431 ingevulde formulieren.

14

Taakveld Treasury Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪

In 2021 is er optimaal gebruik gemaakt van het afsluiten van geldleningen tegen een zo laag mogelijk percentage. Er is aan de hand van financieringsplannen in eerste instantie gebruik gemaakt van het aantrekken van kort geld. Door vervolgens over te gaan op het aantrekken van lang geld is er qua financiering een goede balans behouden. Voor 2021 geldt een gezond weerstandsvermogen, waardoor voorkomende tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Taakveld Belastingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

Het beleid was gericht op 100% dekking van de diensten door tarieven. In de paragraaf Lokale heffingen is in beeld gebracht hoe de kostendekking zich in 2021 heeft ontwikkeld.

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

In 2021 zijn er drie circulaires ontvangen. Aan de hand van de circulaires is het bedrag voor de algemene uitkering gewijzigd. In deze circulaires werd ook aandacht geschonken aan het compensatiepakket coronacrisis.

Taakveld Mutatie reserves Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

De risico’s zijn geactualiseerd. Het weerstandsvermogen is voldoende voor de opvang van de geïnventariseerde risico’s.

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: ▪ Onroerendezaakbelastingen ▪ Rioolheffing ▪ Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht ▪ Forensenbelasting ▪ Precariobelasting ▪ Marktgelden en havengelden ▪ BIZ-heffing Bureau regio Amersfoort Bureau regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen % van totale lasten

Rekening 2021 5 5 € 512,96 € 857.678 9,62%

* Dit betreft inhuur in verband met opvulling van vacatures en langdurige ziekte. Dit bedrag is verrekend met het uitgeleende personeel. 15

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie Raming Raming na 2021 2021 wijz. 2021 Afwijking Incidenteel 1.291.704 1.240.133 1.277.641 -14.063 16.000 438.967 410.178 439.877 910 0 83.652 5.465.164 249.709 0 225.719 0 -116.692 1.376.527 6.086.204

56.282 4.738.489 -241.121 0 333.050 0 -341.147 0 1.722.276

0

0

15.100.954 104.575 291.532

55.282 -28.370 5.045.366 -419.798 249.489 -220 0 0 253.050 27.331 0 0 160.936 277.628 0 -1.376.527 6.258.768 172.564 0

0

7.918.140 13.740.409 -1.360.545

7.059.000

108.252 294.000

3.677 2.468

0 0

671.540 72.331 660.384 463.510 28.571 293.551 384.581 149.235 479.143 4.359.605 4.291.500 4.331.500 852.984 861.000 852.000 28.293.192 26.227.339 28.304.199 356.000 347.736 356.000 0 0 0 4.558.419 374.434 5.022.460

-11.156 -169.959 94.562 -28.105 -984 11.007 0 0 464.041

0

0 0 4.511.000

0

0

0

40.335.937 32.704.646 40.701.489

365.552

4.511.000

0

58.500 294.000

0

0 0 0 0 0 0 0 957.000 6.086.000

0

0 0 0

16

Saldo

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten

Realisatie Raming na 2021 Raming 2021 wijz. 2021 Afwijking Incidenteel 1.187.130 1.181.633 1.169.389 -17.741 16.000 147.435 116.178 145.877 -1.558 0 -587.888 5.001.653 -134.872 -4.359.605 -627.265 -28.293.192 -472.692 1.376.527 1.527.785

-16.049 4.709.918 -390.356 -4.291.500 -527.950 -26.227.339 -688.883 0 1.347.842

-605.102 4.751.815 -229.654 -4.331.500 -598.950 -28.304.199 -195.064 0 1.236.308

-17.214 -249.838 -94.782 28.105 28.315 -11.007 277.628 -1.376.527 -291.477

0 0 0 0 0 0 0 957.000 1.575.000

0

0

0

0

0

Totaal saldo

-25.234.984

-24.786.506

-26.961.080

-1.726.096

2.548.000

Kosten per inwoner

-1.131,87

-1.125,89

-1.224,67

-92,80

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 1.360.000,- hoger dan geraamd en zijn de baten € 366.000,- lager. Per saldo is dit € 1.726.000,- nadeliger. ▪ Bestuur Het taakveld Bestuur laat per saldo een nadeel zien van € 18.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening APPA-pensioen en uitkering wethouders (€ 16.000,-), lagere kosten representatie en opleiding (€ 22.000,-) en hogere overige kosten (€ 24.000,-, onder andere extra controlekosten accountant inzake COVID-19). ▪ Burgerzaken Burgerzaken heeft per saldo een nadeel van € 2.000,-, veroorzaakt door lagere inkomsten leges (€ 18.000,-, saldo van inkomsten en afdrachten), hogere kosten verkiezingen (€ 17.000,-) en lagere overige kosten (€ 33.000,-). ▪ Beheer overige gebouwen en gronden Hier is een nadeel ontstaan van € 17.000,- als gevolg van hogere tijdelijke beheerkosten (€ 28.000,-, onder andere gas/water/elektra en onderhoud) en hogere huurinkomsten (€ 11.000,-).

▪ Overhead (zie ook het overzicht onder 6.1) Het nadeel op taakveld Overhead van € 250.000,- wordt veroorzaakt door per saldo hogere toegerekende salarislasten (€ 101.000,-, de totale lasten van de formatie blijven binnen de begroting, voordelen in de toerekening ontstaan op andere programma’s), inhuur (met name KCC, juridisch en inkoper) van € 151.000,-, lasten BLNP (€ 33.000,-, voornamelijk verrekening formatie en claim op het rekeningresultaat) en lagere overige kosten (€ 35.000,-, onder andere opleidingen, representatie, werving). ▪ Treasury Het nadelig resultaat van € 95.000,- bestaat voor € 8.000,- uit hogere kosten en per saldo lagere rente van € 87.000,-. Dit nadeel van € 87.000,- ontstaat door een verschil tussen de toegerekende rente en de werkelijk betaalde rente van € 125.000,- naast per saldo ontvangen overige rente (€ 38.000,-, onder andere

17

SVn en kasgeld). Een deel wordt gecompenseerd door de grondexploitatie (€ 55.000,-, onttrekking aan de reserve). Uiteindelijk is het renteresultaat hierdoor € 32.000,- (nadelig). Dit nadeel is vertekend doordat de lagere toegerekende rente op de kostendekkende tarieven van € 70.000,- (€ 125.000,- min € 55.000,-) niet als voordeel terug komt op het taakveld, maar in de betreffende egalisatie reserves (zie ook het renteschema op pagina 99). ▪ OZB (niet) woningen Het voordeel op dit taakveld van € 28.000,- wordt veroorzaakt door hogere inkomsten OZB woningen (€ 10.000,-) en OZB niet-woningen (€ 18.000,-). ▪ Belastingen overig Het voordeel van de overige belastingen € 28.000,- heeft te maken met een hogere overige opbrengst (€ 1.000,-) en lagere kosten (€ 27.000,-, voornamelijk GBLT terug te ontvangen bijdrage). ▪ Algemene uitkering Door een lagere berekende algemene uitkering is er een nadelig saldo van € 11.000,- op dit onderdeel. ▪ Overige baten en lasten Taakveld Overige baten en lasten geeft een voordelig saldo van € 278.000,-. Dit betreft de post onvoorzien (€ 200.000,-, voordeel), meeropbrengst project “oneigenlijk in gebruik genomen gronden” (€ 59.000,-) en overige verschillen (€ 19.000,-, voordeel bestaand uit per saldo vrijval oninbaar en saldo stelposten).

▪ Vennootschapsbelasting Voor het eerst sinds de invoering per 1 januari 2016 van de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen is op dit taakveld een last ontstaan van € 1.376.000,-. Over de jaren 2016 tot en met 2019 was er nog sprake van compensabele verliezen. In de jaarrekening 2020 was al aangegeven dat de aangiften voor 2019 en 2020 nog moesten worden ingediend. De berekening van de aangifte is complex en daarvoor is externe expertise ingeschakeld. In september 2021 is dit gedaan, waarna aanslagen zijn opgelegd van € 19.000,- voor 2019 en € 938.000,- voor 2020. Hoofdzakelijk betreft dit de grondexploitaties. Voor de nog in te dienen aangifte 2021 is een raming opgenomen van € 419.000,-. Er loopt nog een bezwaarschrift over de jaren 2016 tot en met 2020 in verband met de belastingplicht over reclame-inkomsten. ▪ Mutaties reserves Lagere stortingen in en lagere onttrekkingen aan reserves ten opzichte van begroot veroorzaken het saldo van € 291.000,-. Voornamelijk storting in de reserve bovenplans, hogere stortingen in de reserves riool-, reinigings- en begraafrechten en vrijval van een deel van de reserves starter- en stimulerings- en vangnetleningen.

18

1.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder M. van de Groep)

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Corona In 2021 is er veel ambtelijke inzet gevraagd door de coronacrisis. Denk hierbij aan de uitvoering aan de wet tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19. Zo is er vanuit de boa’s ingezet op de handhaving van deze wet. Ook is er op regionaal niveau samengewerkt om uitvoering te geven aan deze wet en de handhaving daarvan. Daarnaast zijn de plaatselijke ondernemers voorzien van advies voor de directe uitvoering van de maatregelen. Eveneens is er ingezet op de handhaving van de coronaregels door middel van de boa’s en zijn er bestuursrechtelijke middelen ingezet waar nodig. Door de grote invloed van de coronacrisis op de veiligheid en openbare orde in de gemeente is hier veel ambtelijke inzet aan besteed in 2021. ▪ Project grootschalig testen In 2021 is de gemeente Bunschoten door het Ministerie van VWS gevraagd om deel te nemen aan het Project grootschalig testen. Gericht en breed testen bij bepaalde doelgroepen, situaties en/of locaties waar een verhoogde infectiegraad is of dreigt, hebben bijgedragen aan een beter zicht op en bestrijding van het virus. ▪ Bevolkingszorg De gemeente is ten tijde van een (dreigende) crisis verantwoordelijk voor de bevolkingstaken. Naast corona gebeurden er in 2021 geen grote incidenten waar de gemeente vanuit bevolkingszorg actief is geweest.

Wel hebben we als gemeente, via de Officier van Dienst Bevolkingszorg, geadviseerd over risico’s en de inzet van gemeentelijke taken gecoördineerd bij incidenten. ▪ Programma opleiden, trainen en oefenen Het jaarplan en programma opleiden, trainen en oefenen, zowel lokaal als van de VRU, heeft vanwege corona verschillende perioden stilgelegen of werd in aangepaste vormgegeven. In plaats van een regionale systeemtest, waarbij een gemeente onderdeel wordt van een grote regionale oefening, is er input geleverd aan de integrale evaluatie over het functioneren van de crisisorganisatie COVID-19 zowel operationeel als bestuurlijk. ▪ Overige thema’s Daarnaast zijn de volgende thema’s aan bod geweest in 2021: Actueel houden van de crisisbeheersingsplannen, draaiboeken en taakkaarten, doorontwikkeling crisisbeheersing, Bevolkingszorg 3.0, Regionaal Risicoplan, Convenant Rode Kruis, Regionaal Crisisplan, aandachtskaart cybergevolgbestrijding, continuïteit van de samenleving in relatie tot onder andere uitval drinkwater, elektriciteit en gas en versterken samenwerking met betrekking tot hoog water en dijkdoorbraken.

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving Aantal uitrukken Het aantal loze meldingen E = effectindicator en P = prestatie-indicator

E P E P

Bron * Idem

Werkelijk 2020 147 35

Streefwaarde 2021 150 37

Werkelijk 2021 160 40

* Jaarverslag 2021 brandweer VRU en brandweergegevens

19

Toelichting indicatoren Aantal uitrukken Dit betreft het aantal uitrukken wat we gemiddeld over een jaar hebben, dit cijfer is nooit vast maar is variabel per jaar. Loze uitrukken Dit betreft meldingen die zijn veroorzaakt uitsluitend door brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het OMS van de regionale alarmcentrale van de brandweer. Hiervoor is een nieuw protocol in gebruik op de meldkamer. Hierbij wordt langer de tijd genomen om contact te leggen met het OMSadres. Onnodig alarmeren van de brandweer wordt zo voorkomen.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Uitvoering Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 In 2021 is uitvoering gegeven aan het in 2019 vastgestelde regionaal IVP 2019-2022. Met dit IVP is de samenwerking gezocht met de gemeenten binnen politiebasisteam BES. Zo is er samengewerkt op regionaal niveau aan de vier speerpunten: ondermijning, zorg & veiligheid, high impact crimes en jeugdoverlast- en criminaliteit. In 2021 is er ingezet op deze speerpunten door regionaal in te zetten op ondermijningsaanpak, het oppakken van meldt misdaad anoniem meldingen. Ook is er gewerkt aan de lokale prioriteit sociale overlast. Voornamelijk de handhaving heeft hier in samenwerking met de politie op ingezet. Dit door te surveilleren en te verbaliseren waar nodig. ▪ Camerasysteem Er is gewerkt aan een voorstel voor het vervangen en uitbreiden van de camera’s in het centrum. Dit omdat de camera’s waren verouderd en één camera niet meer werkzaam was. Het cameratoezicht zet zich in voor het vergroten van de fysieke en sociale veiligheid in het centrum van Bunschoten. De mogelijke kosten en varianten voor de systemen zijn in beeld gebracht en er is een plan opgesteld voor mogelijke locaties van de nieuwe camera’s. ▪ Week van de Veiligheid Jaarlijks doet de gemeente Bunschoten mee met de Week van de Veiligheid in oktober.

In het kader van de ‘donkere dagen’ wordt landelijk vanuit gemeenten extra aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraken en bedrijfsinbraken. Hiervoor heeft de gemeente zich ingezet door mee te doen aan Burgernet en WhatsApp-buurtpreventie en andere veiligheid gerelateerde onderwerpen. ▪ Toezicht en Handhaving De boa’s hebben zich ingezet voor de openbare orde in de gemeente. Zo hebben ze zich ingezet op afvaldump, parkeeroverlast, jeugdoverlast en andere overlast-veroorzakende onderwerpen. Daarnaast hebben ze zich in 2021 ingezet voor de handhaving van de coronaregels. ▪ Overige veiligheidszaken Het taakveld Veiligheid kent een breed scala aan taakvelden. Zo vallen bijvoorbeeld ook het voetbal, het huisverbod, de nazorg van ex-gedetineerden, antidiscriminatie wetgeving, de wet woonoverlast, jeugdaanpak en dergelijke onder de wettelijke taken van de gemeente.

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU is de regionale kracht voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij verlenen hulp, adviseren in tijde van crisis. Voor Bunschoten blijft het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een belangrijk onderwerp. In 2021 heeft de VRU dan ook een belangrijke rol vervult in de aanpak van de coronacrisis. De organisatie heeft hierbij de gemeente ondersteund met hun advies met betrekking tot de uitvoering van de coronawetgeving binnen de gemeentegrenzen en coördinatie met betrekking tot de landelijke aanpak.

20

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

CBS diefstallen CBS criminaliteit CBS diefstallen CBS criminaliteit

Bunschoten 2021 9 (2020)

Nederland 2021 11 (2020)

0,2

1,8

2,5

4,3

0,7

1,3

4,3

6,1

21

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal lasten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie Raming Raming na 2021 2021 wijz. 2021 Afwijking Incidenteel 1.313.678 1.293.508 1.274.408 -39.270 0 498.448 444.250 437.450 -60.998 0 1.812.126

1.737.758

1.711.858

-100.268

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

106.700 25.266

0 7.760

50.000 7.760

-56.700 -17.506

0 0

Totaal baten

131.966

7.760

57.760

-74.206

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.206.978 473.182

1.293.508 436.490

1.224.408 429.690

17.430 -43.492

0 0

Totaal saldo

1.680.160

1.729.998

1.654.098

-26.062

0

Kosten per inwoner

75,36

78,58

75,14

-0,23

Baten

Saldo

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 100.000,- hoger dan geraamd en de baten zijn € 74.000,- hoger. Per saldo € 26.000,- nadeliger. ▪ Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld laat een voordeel zien van € 17.000,-, hoofdzakelijk door lagere kosten VRU (€ 22.000,-, conform afrekening) en hogere overige kosten (€ 5.000,-, voornamelijk onderhoud/schoonhouden en kapitaallasten). ▪ Openbare orde en veiligheid Het nadeel op dit taakveld van € 43.000,- wordt veroorzaakt door lagere toegerekende salarislasten en kosten van inhuur (€ 22.000,-, per saldo nadeel) en hogere overige kosten (€ 21.000,-, onder andere bijdrage opleidingskosten en communicatiemiddelen).

22

1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers, Voor het taakveld Havens is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Samenleving.)

Taakveld Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Straatwerk De Almarestraat en Koenraadstraat zijn herstraat in combinatie met afkoppeling van de hemelwaterafvoer. In de rijbanen zijn, volgens beleid, gebakken straatklinkers toegepast. Daarnaast is de openbare ruimte rondom de nieuwe school (CBS De Grondtoon/mr. Groen van Prinstererschool) aangepast aan de nieuwe situatie. Bij de inrichting is rekening gehouden met een schoolzone en voldoende parkeerplaatsen. Ook is een gedragscampagne gestart om de ouders/verzorgers te stimuleren de schoolkinderen met de fiets of lopend naar school te brengen en op te halen. Ter voorbereiding op het herstraten van de Burgwal, is een damwand aangebracht langs de Burgwal, aan de zijde van de Stadsweide. Klein onderhoud aan de wegen is uitgevoerd door de buitendienst. In diverse straten is (groot) onderhoud aan de bestrating uitgevoerd. Op begraafplaats De Akker is een nieuw asfaltpad aangelegd naar aanleiding van een herschikking op grafheuvel 4. Langs de Westsingel tussen Bikkersweg en Velduil is het fietspad voorzien van een betonverharding. ▪ Veiliger maken fietsroutes Het Regionaal Fietsroutenetwerk is geactualiseerd. De uitvoering van de aanleg van het fietspad langs de Oostelijke Randweg is gestart en het fietspad langs de Vaartweg is verbreed.

De aanleg van deze fietspaden is/wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit provincie Utrecht. ▪ Doorfietsroute Bunschoten-Amersfoort Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid voor een snelle fietsverbinding tussen Bunschoten en Amersfoort. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp van een fietspad. De fietsverbinding zal op Bunschotens grondgebied lopen vanaf het fietspad langs de N199 tot en met rotonde Oostelijke Randweg - Nijkerkerkerweg (N806). ▪ Mobiliteitsplan Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar aandachtslocaties verkeersongevallen. Er zijn projecten voorbereid voor uitvoering. De technische voorbereiding en aanbesteding voor de reconstructie van het kruispunt Bikkersweg-Prinses Irenestraat-Rengersweg heeft plaatsgevonden, het voorlopig ontwerp van herinrichting Dorpsstraat is gereed. Er is een voorlopige maatregel “poortconstructie komgrens Eemdijk-Zuid” uitgevoerd om de snelheid van verkeer bij binnenkomst van Eemdijk (vanaf Baarn) te remmen. Besloten is de herinrichting van het kruispunt Zuidwenk-Schouw samen op te pakken met de werkzaamheden aan de riolering van de Zuidwenk (tussen de Oostsingel en Oostelijke Randweg). Op deze manier wordt het ontwerp samengevoegd met de werkzaamheden aan de riolering en waterleiding en wordt de overlast voor de buurt beperkt. De voorbereiding van deze werkzaamheden start in 2022, realisatie in 2024.

23

▪ Openbare verlichting Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting is uitgevoerd volgens de lopende overeenkomst met CityTec. Dit gebeurt volgens het eerder vastgestelde tienjarenplan dat samen met CityTec is opgesteld. De investeringen van de nieuwe masten met energiezuinige LED-verlichting worden door de gemeente zelf gefinancierd. In de commissie Ruimte is besproken hoe men de toekomst rondom het eigendom van het lichtmasten-areaal ziet. ▪ Onderhoud bruggen In 2021 zijn de werkzaamheden aan vier bruggen bij de Anthon van der Horstlaan en een brug bij de Cornelis Houtmanstraat afgerond. Daarnaast is de brug bij de Noorderkerk in zijn geheel vervangen. Tot slot is in 2021 opdracht verstrekt voor het vervangen van de brug tussen de Regerstraat en Witte de Withstraat en een instandhoudingsinspectie van alle bruggen in de gemeente. Deze werkzaamheden worden begin 2022 uitgevoerd. In november 2021 is het Beheerplan Bruggen Bunschoten 2022-2036 vastgesteld.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E P

Percentage meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen vijf werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen vijf P werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2020

Streefwaarde 2021

Werkelijk 2021

Fixi

99,76*

95

100

* Cijfers vanaf 9 maart 2020 in verband met invoering Fixi

Taakveld Parkeren Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Parkeeronderzoek Het parkeeronderzoek centrum Spakenburg is opiniërend besproken in de commissie Ruimte. Als onderdeel hiervan heeft een enquête van bewoners aan en rondom het Visrokersplein, Schansplein en Nieuwe Schans plaatsgevonden.

Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Havens Aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis de Kooi zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De remmingwerken van de westoever en op de kop bij de visafslag in de Nieuwe Haven zijn vervangen. Het metselwerk van de kademuur langs de Havendijk is gereinigd en opnieuw gevoegd. De Westpier is gerenoveerd, met een knipoog naar het historisch karakter van weleer, waardoor deze beter toegankelijk is geworden voor wandelaars en passanten. ▪ Watergangen Samen met het waterschap is gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit van het stedelijk water.

24

Taakveld Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Openbaar vervoer Met de vervoerder Syntus en de provincie Utrecht wordt indien nodig overleg gevoerd over het busvervoer vanuit Bunschoten naar de omliggende plaatsen. Er rijden vier buslijnen (76, 503, 572 en 603) met wisselende frequenties door Bunschoten. Afgesproken is dat de overleggen gebruikt blijven worden om het gebruik van het openbaar vervoer, door aanvullende maatregelen (meer of beter bereikbare haltes) te bevorderen. De provincie Utrecht is voorbereidingen gestart voor de nieuwe OV-concessie in de provincie die per medio december 2024 zou moeten ingaan. De gemeente is bestuurlijk en ambtelijk bij de overleggen betrokken en waar passend wordt de gemeentelijke visie op de voorstellen gegeven.

25

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie Raming Raming na 2021 2021 wijz. 2021 Afwijking Incidenteel 2.852.091 2.995.509 2.935.543 83.452 0 203.154 121.332 195.332 -7.822 0 144.516 152.080 137.570 -6.946 0 18.281 37.292

18.520 46.998

18.520 46.138

239 8.846

0 0

3.255.334

3.334.439

3.333.103

77.769

0

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

399.391 40.803 247.288

266.020 17.865 241.608

303.520 41.865 241.608

-95.871 1.062 -5.680

74.000 0 0

0 15.336

0 15.520

0 15.520

0 184

0 0

Totaal baten

702.817

541.013

602.513

-100.304

74.000

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

2.452.700 162.351 -102.772

2.729.489 103.467 -89.528

2.632.023 153.467 -104.038

179.323 -8.884 -1.266

-74.000 0 0

18.281 21.957

18.520 31.478

18.520 30.618

239 8.661

0 0

Totaal saldo

2.552.517

2.793.426

2.730.590

178.073

-74.000

Kosten per inwoner

114,49

126,89

124,03

9,54

Totaal lasten Baten

Saldo

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 78.000,- lager dan geraamd en de baten € 100.000,- hoger. Per saldo € 178.000,- voordeliger. ▪ Verkeer en vervoer Taakveld Verkeer en vervoer heeft een voordelig saldo van € 179.000,-, veroorzaakt door hogere inkomsten nutsbedrijven (€ 74.000,-, leges en degeneratievergoeding), lagere kosten openbare verlichting (€ 22.000,-), lagere kapitaallasten (€ 74.000,-), lagere kosten wegen (€ 24.000,-, onder andere bermen, verkeersveiligheid en bewegwijzering), lagere toerekening tractie (€ 27.000,-), hogere toegerekende salarislasten en inhuur (€ 56.000,-) en per saldo overige voordelen (€ 14.000,-, doorberekeningen kosten).

26

1.3 Economie (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie zit in de portefeuille van P. van Asselt. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur zit in de portefeuille van H. van Barneveld, commissie Ruimte.)

Taakveld Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Regio Amersfoort Afgelopen jaar is het eerste regionale programma wonen en werken gezamenlijk opgesteld door de zeven Utrechtse gemeenten in de Regio Amersfoort en de provincie Utrecht. Het programma bevat afspraken voor de voortgang van de woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor de komende jaren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het regionale programma is een cyclus dat jaarlijks zal worden geactualiseerd. In de eerste cyclus is gefocust op de al bestaande plannen en de korte (en middellange) termijn. In het vastgestelde programma is de Kronkels-Zuid Fase 1 opgenomen als één van de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. ▪ Centrum/Centrumvisie De Provincie Utrecht heeft in december 2020 een subsidie beschikbaar gesteld om de vitaliteit van binnensteden en dorpskernen te versterken. Gemeente Bunschoten is één van de drie pilotgemeentes voor deze regeling. Het uitgangspunt voor deze subsidie is de versterking van de samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en overheid. De afgelopen jaren is er in Spakenburg met veel goede intenties gewerkt aan het profileren van het centrum, aan het verbeteren van het toeristische profiel en het versterken van de samenwerking tussen de ondernemers onderling.

De samenwerkingen in het centrum zijn in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, met het beëindigen van de BIZ in 2020 als gevolg. Maar de urgentie om samen te werken is groot en wordt almaar groter. De coronacrisis, het online consumentengedrag en de daaraan gekoppelde veranderingen in stads- en dorpscentra zullen op termijn ook in Spakenburg zichtbaar worden. De gemeente heeft ingespeeld op deze ontwikkelingen door de samenwerking in het centrum een nieuwe impuls te geven en gezamenlijk te zoeken naar een nieuwe, passende organisatie- en financieringsvorm voor de samenwerkingen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft dit onderzoek voor de gemeente uitgevoerd. Zij hebben een kansenkaart ontwikkeld voor het centrum. Deze kansenkaart werd tijdens een ondernemersbijeenkomst in september breed gedragen. Het onderzoek zal begin januari 2022 opgeleverd worden. Ook wordt in 2022 gestart met de realisatie van de bevindingen. Eind 2021 is een start gemaakt met opzetten van onderzoek Toekomstbestendig Spuiplein. Het onderzoek naar de optimale opstelling van de markt, wat is stil komen te liggen, wordt hiermee hervat en in een breder verband opgepakt. ▪ Startersbeleid In 2021 is onderzoek gedaan naar de behoefte van startende ondernemers in Bunschoten. De resultaten hebben geleid tot de ‘Masterclass Startende Ondernemers Bunschoten’.

In deze cursus leren startende ondernemers alle basisfacetten van het ondernemen, denk hierbij aan financieel management, online marketing en duurzaam verantwoord ondernemen. De cursus zal in 2022 plaatsvinden. ▪ Problematiek rondom de schaarse vergunningen Begin november 2016 heeft de Raad van State een algemeen kader geformuleerd voor de verdeling van vergunningen die schaars zijn. Een belangrijke strekking is dat deze vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd mogen worden verstrekt. Dit zorgde voor veel onrust bij de ambulante handelaren in Bunschoten.

27

Nadat in 2020 het Rijk onderzoek heeft gedaan naar de terugverdientijd van een vergunning heeft de gemeente in 2021 plaatsgenomen in de stuurgroep van de VNG voor een nieuw model marktverordening. De economische terugverdientijd dient tussen de 9-12 jaar te zijn. Dit staat ook in het model marktverordening die begin 2022 verschenen is. ▪ Food Academy Nijkerk Food Academy Nijkerk biedt een opleiding aan voor iedereen die in de foodsector wilt werken. De mbo-opleidingen zijn in 2019 van start gegaan. In 2021 zijn de eerste contacten met de Food Academy gelegd. De gemeente Bunschoten gaat onderzoeken hoe de Food Academy kan worden ondersteund met groeien. Daarnaast is tijdens bedrijfsbezoeken bij food bedrijven aandacht gevraagd voor het initiatief. Bedrijven kunnen namelijk ook lid worden van dit initiatief.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Ontwikkeling bedrijventerrein de Kronkels-Zuid In december 2020 heeft de raad ingestemd met de stedenbouwkundige visie voor het bedrijventerrein als basis voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en heeft de raad in gestemd met het voorbereiden van een bestemmingsplan. In 2021 is hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en dit heeft geresulteerd in een voorontwerpbestemmingsplan. Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft in de tweede helft van 2021 ter inzage gelegen. Dit voor zowel onze wettelijk vooroverleg partners als voor belanghebbenden. Hiervoor zijn ook diverse informatieavonden georganiseerd. Na de ter inzagelegging is het voorontwerpbestemmingsplan verder uitgewerkt naar een ontwerpbestemmingsplan, mede op basis van de binnengekomen vooroverleg en inspraakreacties. Daarnaast is het ontwerp exploitatieplan opgesteld. In de eerste helft van 2022 zullen deze stukken ter inzage worden gelegd voor zienswijzen.

Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

EP

Aantal hectaren te verkopen P bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron Idem

Werkelijk 2020

Streefwaarde 2021

Werkelijk 2021

0

0

0

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Verbindende rol ondernemers 2021 stond geruime tijd in het teken van de coronapandemie. De website van de gemeente heeft als informatiebron gediend met doorverwijzingen naar de landelijke steunpakketten voor ondernemers. ▪ BIZ-heffing Haarbrug-Noord Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Haarbrug-Noord heeft in 2021 opnieuw een verzoek bij de gemeente ingediend tot het in stellen van een bedrijveninvesteringszone. In 2020 heeft de draagvlakmeting het niet gehaald, doordat te weinig bijdrageplichtigen hun stem hadden uitgebracht. De stichting heeft aangegeven dat dit door de coronapandemie kwam. In het najaar van 2021 heeft er een nieuwe draagvlakmeting plaatsgevonden. Uit de draagvlakmeting, waarbij iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige uit het BIZ-gebied zijn stem kon uitbrengen, is gebleken dat 83 van de 129 stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht en dat 69,88% van de stemmers voor een bedrijveninvesteringszone heeft gestemd. Doordat er voldaan is aan alle criteria van de Wet BIZ is de Verordening bedrijveninvesteringszone Haarbrug-Noord 2022-2026 per 1 januari 2022 inwerking getreden.

28

Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving Periodieke overleggen college

E P P

Dynamisch Spakenburg Bedrijvenkring/ P JOBS SVV P Bedrijfsbezoeken het college P bedrijfscontactPortefeuilleP functionaris houder EZ Bedrijfscontact- P functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2020

Streefwaarde 2021

Werkelijk 2021

Gemeente

2

2

4

Idem

2

2

2

Idem Idem

0 1

1 2

1 2

Idem

14

10

19

Idem

14*

12

20

* De bedrijfsbezoeken in 2020 hebben zowel fysiek als digitaal plaatsgevonden.

Taakveld Economische promotie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Routebureau Utrecht De provincie Utrecht heeft bezoekers en inwoners veel te bieden om heerlijk te fietsen, te wandelen of te varen. Met uitgebreide uniform bewegwijzerde routenetwerken, mooie themaroutes en toeristische overstappunten zijn er talloze mogelijkheden om buiten te recreëren. Door de coronapandemie zijn wandelen en fietsen weer populair geworden. In 2021 is het routebureau verdergegaan met hun kerntaken: uniform routebeheer, informatie en marketing en route ontwikkeling: o Het Routebureau Utrecht zorgde voor het uniform beheer en de coördinatie van het onderhoud van routes en routenetwerken. o Het Routebureau Utrecht zorgde voor de informatie over en profilering van thematische routes en routenetwerken. Met duidelijke, actuele informatie over routemogelijkheden en via gerichte campagnes zijn de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht. o Het Routebureau Utrecht werkt continu aan het verbeteren en ontwikkelen van de basisstructuur van routenetwerken en thematische routes. Begin 2021 is de overeenkomst voor het wandelroutenetwerk Utrecht Oost getekend. Het project zal in 2022 worden gestart en naar verwachting is het gehele nieuwe netwerk gerealiseerd in 2023.

▪ VVV/City Marketing In 2021 zijn de VVV en Stichting Citymarketing opnieuw gesubsidieerd. De VVV verstrekt informatie aan toeristen en kijkt naar mogelijkheden om toeristische en recreatieve mogelijkheden te bevorderen. Stichting Citymarketing doet de marketing voor onze gemeente. Beide organisaties zijn onderdeel van Dynamisch Spakenburg en organiseren samen met Festiviteiten Spakenburg de evenementen. Ook in 2021 heeft Dynamisch Spakenburg geen fysieke evenementen kunnen organiseren. De landelijke coronaregels lieten het niet toe om evenementen te organiseren. ▪ Visit Utrecht Region In 2021 heeft Visit Utrecht Region hun energie gericht op herstel van de sector. Door middel van een extra bijdrage van de provincie Utrecht konden ze de Buitenleven campagne (gericht op bewoners en bezoekers uit Nederland) een extra boost geven. Spakenburg was ook onderdeel van het bezoek van influencers Bas Smit & Nicolette van Dam. Ze hebben na het bezoek het boek ‘Nederland heeft alles’ ontwikkeld. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 exemplaren van dit boek verkocht.

29

Indicatoren Economie Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging

%

Landelijk Informatiesysteem arbeidsplaatsen Landelijk 152,8 Informatiesysteem arbeidsplaatsen

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bunschoten 2020 58

Nederland 2020 53,2

158,4

30

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2021 2021 2021 Afwijking Incidenteel 60.876 86.169 63.303 2.427 0 12.308 16.983 12.283 -25 0 104.597 169.614 84.871 -19.726 0 182.546 183.122 222.359 39.813 0

Totaal lasten

360.327

455.888

382.816

22.489

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

0 0 32.346 73.337

0 0 156.000 42.220

0 0 41.000 81.646

0 0 8.654 8.309

0 0 0 0

Totaal baten

105.683

198.220

122.646

16.963

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

60.876 12.308 72.251 109.209

86.169 16.983 13.614 140.902

63.303 12.283 43.871 140.713

2.427 -25 -28.380 31.504

0 0 0 0

Totaal saldo

254.644

257.668

260.170

5.526

0

Kosten per inwoner

11,42

11,70

11,82

0,40

Baten

Saldo

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 22.000,- lager dan geraamd en de baten € 17.000,- lager. Per saldo € 5.000,- voordeliger. ▪ Fysieke bedrijfsinfrastructuur De geboekte kosten voor De Kronkels-Zuid van € 323.000,- zijn overgeboekt naar de post voorraden op de balans (hierdoor per saldo nul op het taakveld). ▪ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Per saldo is er een nadeel van € 28.000,- op dit taakveld door hogere overige kosten (€ 25.000,-, onder ander coronakosten markten, straatcoaches en elektra stroomkasten) en hogere kosten markten (€ 3.000,-, mutatie egalisatiereserve markten). ▪ Economische promotie Het voordelig saldo op dit taakveld van € 32.000,- wordt veroorzaakt door lagere kosten bevorderen toerisme (€ 34.000,-, onder andere economische en toeristische visie) en overige nadelen (€ 2.000,-, saldo van lagere kosten en lagere inkomsten pleinhuisjes en lagere forensenbelasting).

31

32

1.4 Onderwijs (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)

Taakveld Openbaar onderwijs Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

Het huidige aanbod openbaar primair onderwijs is gecontinueerd (inclusief ondersteuning van het vervoer en locatie van bewegingsonderwijs en schoolzwemmen). Openbaar primair onderwijs is gemonitord (toezichthoudende rol).

Indicatoren Openbaar onderwijs Omschrijving Aantal leerlingen basisonderwijs

EP

Bron

P

Aantal beschikkingen P leerlingenvervoer (per 1 september) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Streefwaarde 2021

Scholen/ 1 oktobertelling

2.096

*

Administratie

138

146

Werkelijk 2021 2.098 voorlopig 130

* Er wordt voor het aantal leerlingen basisonderwijs geen streefwaarde ingevuld bij de begroting, omdat de gemeente niet op het aantal leerlingen kan sturen. De werkelijke cijfers zijn daarom enkel ingevuld.

Taakveld Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Grondtoon/Groen van Prinstererschool De bouw van de nieuwe school is voorspoedig verlopen. Ook het omliggende openbare gebied is aangepast. Zo is de Beethovenlaan heringericht en heeft de speelplaats bij het Jan Zwartplantsoen een upgrading ondergaan. Volgens planning is het gebouw opgeleverd in augustus 2021. Na de herfstvakantie 2021 is het gebouw in gebruik genomen door de scholen. ▪ Renovatie Bavinckschool De voorbereidingen voor de renovatie zijn gestart. In nauwe samenspraak met het schoolteam is een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Start bouw is gepland in de zomervakantie van 2022 en de oplevering in juni 2023. ▪ IKC Rengerswetering Voorbereidingen zijn gestart. Geselecteerde architect gaat met schoolteam en andere betrokkenen een voorlopig ontwerp opstellen. Start bouw is gepland in december 2022. Oplevering in december 2023. ▪ Ventilatie schoolgebouwen Eind 2020 zijn alle schoolgebouwen onderzocht of de ventilatie van de lokalen voldeed aan de geldende normen. Dat bleek bij één lokaal van De Vlucht en een paar lokalen van de Bavinckschool niet het geval. Voor beide projecten is in samenwerking met de schoolbesturen subsidie bij het Rijk aangevraagd en verleend, waarna de ventilatie bij de Vlucht in 2021 op orde is gebracht.

De verleende subsidie voor de Bavinckschool maakt onderdeel uit van de geplande renovatie.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd Regio Eemland Tijdens het bestuurlijke OOGO Passend onderwijs en zorg voor de jeugd regio Amersfoort is in de zomer 2021 de Samenwerkingsagenda 2021 – 2022 vastgesteld door de samenwerkingsverbanden 33

passend onderwijs en de gemeenten in regio Amersfoort. Er wordt gewerkt vanuit de visie: ieder kind groeit zo normaal mogelijk op en heeft thuisnabij onderwijs en gelijke kansen, voor ieder kind passende ondersteuning en hulp vanuit de inclusie gedachte, verbinding tussen thuis, jeugdhulp en onderwijs. Zowel regionaal als lokaal vindt uitvoering plaats (zie Sociaal Domein). Daarnaast werd door de gemeenten ingestemd met de verlenging van het ondersteuningsplan van Berséba (2022-2023). In december 2021 werd een tweede bestuurlijk OOGO gehouden waarbij de stand van zaken van de onderwerpen op de samenwerkingsagenda werd doorgelopen. Vanwege de toename aan (corona gerelateerde) taken van gemeenten en de druk op lokale ontwikkelingen is er minder ruimte voor de regionale uitvoering van de samenwerkingsagenda. Bij alle deelnemers is draagvlak om een voorstel te maken voor het aantrekken van een gezamenlijke regisseur zodat inhoudelijk meer focus aangebracht kan worden en te prioriteren in uitvoering. ▪ Lokale Educatieve Agenda In december 2021 vond bestuurlijk overleg plaats over de LEA met de bestuurders van het Onderwijs, voorscholen, buitenschoolse kinderopvang, samenwerkingsverband De Eem en De Boei. Tijdens dit overleg werden de activiteiten van de LEA-werkgroepen per thema over 2021 verantwoord.

De thema’s voor 2022 werden aan de hand van gepresenteerde werkplannen 2022 vastgesteld. Op de LEA 2021 stonden de thema’s: Zorg en Onderwijs, Voor- en vroegschoolse educatie en doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voorschool - basisonderwijs), Terugdringen laaggeletterden en Corona dorpsbreed (kinderopvang, onderwijs en gemeente). Voor 2022 zijn deze thema’s opnieuw vastgesteld. Daarnaast is het thema ‘IKC-vorming in Bunschoten’ als thema voor 2022 toegevoegd aan de lokale educatieve agenda. ▪ Onderwijs(taal)achterstanden Er is uitvoering gegeven aan het bestaand beleid onderwijsachterstanden waaronder uitvoering geven aan het Convenant Voor- en vroegschoolse Educatie Bunschoten. Per 1 januari 2022 moeten voorscholen verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aanstellen met als doel de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen. Ter voorbereiding vond hiervoor in 2021 gerichte scholing plaats. Met de betrokken partners wordt gezamenlijk gewerkt aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van onderwijsachterstanden (zie Sociaal Domein, passende kinderopvang). ▪ Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Er is uitvoering gegeven aan lokaal en regionaal gemaakte afspraken. Naast uitvoering van de wettelijke taken is weer ingezet op preventieve activiteiten. Er is goed samengewerkt met het Sociaal Team, de Boei en andere betrokken partijen.

Daarnaast heeft de leerplichtambtenaar ook nauw samengewerkt met het Samenwerkingsverband De Eem / Eemland en RMC. De directeuren van het basisonderwijs in Bunschoten zijn allen bezocht door de leerplichtambtenaar. Naast de meerwaarde van het persoonlijke contact zijn alle directeuren weer opnieuw geïnformeerd over regelingen rondom verzuim en verlof. De leerplicht zag zich in 2021 opnieuw geconfronteerd met zware problematiek onder jongeren. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Het Jaarverslag Leerplicht 2020 - 2021 is vastgesteld waarin de impact van corona is beschreven. ▪ Leerlingenvervoer In 2021 is gebleken dat het leerlingenvervoer over het algemeen goed gaat. Ook in de touringcar verloopt het vervoer rustig. Incidentele klachten bij andere vervoerders zijn adequaat opgepakt. Bij elke aanvraag wordt altijd expliciet gekeken of leerlingen zelfstandig (op termijn) kunnen reizen en welke mogelijkheden ouders/ verzorgers zelf hebben qua vervoer. Nieuwe aanvragen worden kritisch beoordeeld. In 2021 heeft veelvuldig intensief overleg plaatsgevonden over het leerlingenvervoer vanwege de coronamaatregelen met ouders, vervoerders, onderwijs, corona kernteam en afstemming in regioverband.