Bijlage B Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028.pdf

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 2 van 10

Inhoud 1.

Inleiding en aanleiding van het baggerprogramma 2024-2028 ..........................3

2.

Uitgangspunten van het baggeren .......................................................................4

3.

Programmering van baggeren ..............................................................................5

4.

Financiële kader ...................................................................................................10

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 3 van 10

1. Inleiding en aanleiding van het baggerprogramma 2024-2028 Het baggerprogramma 2024-2028 dient als een beknoptere versie ten opzichte van het baggerbeheerplan 2024-2028. Het baggerprogramma is in die zin onderdeel van en ondergeschikt aan het baggerbeheerplan 2024-2028. Het dient als een uitvoeringsdocument dat geraadpleegd dient te worden alvorens baggerwerken uitgevoerd gaan worden. Ook dient het baggerprogramma als een samenvattingsdocument van het baggerbeheerplan met de belangrijkste aspecten waar het bestuur van op de hoogte gehouden dient te worden. Het volgende is opgenomen in het baggerprogramma 2024-2028 - Uitgangspunten van het baggeren - Programmering van het baggeren. - Financiële kader met de jaarlijkse dotatie in de voorziening.

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 4 van 10

2. Uitgangspunten van het baggeren Om een indicatie te maken m.b.t. de planning van de baggeropgave zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze zijn in deze paragraaf opgesomd en uitgelegd. Monitoren Binnen het baggerbeheerplan is risico gestuurd beheer en derhalve monitoren van uitermate belang. Aangezien slibdiktemetingen altijd een redelijke foutmarge bevatten is het uitgangspunt om elke drie jaar dit te monitoren. De kosten hiervoor zullen rond de € 3000,per peilingronde zijn. Hierdoor is er een redelijke inschatting van de hoeveelheid slib en van de hoeveelheid slibaanwas per jaar. Dit geeft daarnaast ook een beter inzicht over de slibaanwas over de jaren heen, wat in het verleden enigszins ontbrak. Slibdikte wanneer er gebaggerd dient te worden in de B-watergangen Wanneer uit metingen of uit de prognose blijkt dat de sliblaag groter is dan 30 centimeter is de noodzaak tot baggeren hoog. Dat betekent dat er zo spoedig mogelijk gebaggerd dient te worden. Slibdikte wanneer er gebaggerd dient te worden in de havens Voor de havens geldt een onderhoudsdiepte van -2,30 m-NAP, bij het verwijderen geldt een overdiepte van 20 cm. Dit is contractueel afgesproken en vastgelegd conform het huurcontract met Watersport Vereniging de Eendracht en het baggerplan Bunschoten 20132023.

Clusteren van watergangen Namens efficiency en effectiviteit dient er zoveel mogelijk watergangen geclusterd te worden. De totale lengte van de watergangen betreft ongeveer 9 kilometer. Aangezien deze hoeveelheid niet enorm groot is, is het belang van clusteren dus dermate groter. Bladbaggeren Naast het regulier baggeren vindt ook nog bladbaggeren van een aantal watergangen plaats. Voornamelijk bij de Westmaat, en bij andere soortgelijk smalle watergangen waar sprake is van een grote mate van bladinval zou deze maatregel de frequentie en derhalve de kosten van het regulier baggeren kunnen drukken. Deze maatregel dient ervoor te zorgen dat tegen redelijk geringe kosten het daadwerkelijk baggeren uitgesteld kan worden.

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 5 van 10

3. Programmering van baggeren In deze paragraaf is kort samengevat wanneer watergangen gebaggerd dienen te worden en welke kosten het met zich meedraagt. Hieronder zijn 2 tabellen uitgeschreven. Tabel 3.1 omvat een samenvatting van hoeveel er gebaggerd dient te worden per jaar en welke kosten dit met zich meedraagt. In tabel 3.2 is er verder gespecificeerd en per watergang aangegeven welke kosten ermee gemoeid zijn. De kosten zijn geraamd tot en met het jaar 2050, aangezien het wel belangrijk is voor de kostenraming hier rekening mee te houden. Voor het baggerprogramma 2024-2028 zelf zijn er twee momenten waarop gebaggerd dient te worden. Dit zijn de jaren 2025 en 2028. Binnen de periode van 10 jaar dient ook rekening gehouden te worden met een baggerronde in 2031, deze is wel opgenomen in de tabellen hieronder. Gezien het baggerbeheerplan uitgaat van het opbouwen van de voorziening zijn de kosten inzichtelijk gemaakt tot en met het jaar 2049 (een cyclus van 25 jaar), om zo niet voor onvoorziene kosten te komen te staan. De totale kosten tot en met 2049 bedragen €5.051.784,-. Dit bedrag is inclusief grootschalig baggeronderhoud aan de havens. In 2025 dient er 4253 m3 bagger verwijderd te worden. De geraamde kosten hiervoor bedragen €260.301, uitgaande van een kosteneenheid van 60 euro per m3 en inclusief een indexatie van 2% per jaar.

In 2028 dient er een grote baggerronde plaats te vinden waarbij 12.514 m3 bagger verwijderd dient te worden. De geraamde kosten hiervoor zijn €812.723,- uitgaande van een kosteneenheid van 60 euro per m3 en inclusief een indexatie van 2% per jaar. Tot en met het jaar 2028 zijn de totale kosten € 1.073.024Tot en met het jaar 2031 zijn de totale kosten € 1.195.493,Tabel 3.1: Totale kosten van het baggeren van de havens en watergangen tot en met het jaar 2049. BWaterg angen

Havens

Totale kosten tot 2045 Totale kosten tot 2050

Jaar indexa tie 1 4 7 13 19 25

Jaar

m3

Cumulati eve m3

2025 2028 2031 2037 2043 2049

4253 12514 1777 1777 16063 1777

4253 16767 18544 20321 36384 38161

jaar indexa tie 16

jaar 2040

25974

Kost eenhei d 60 60 60 60 60 60

Totaalprijs inclusief indexering € 260.301 € 812.723 € 122.469 € 137.920 € 1.404.048 € 174.916

60

€ 2.139.406

Cumulatief € 260.301 € 1.073.024 € 1.195.493 € 1.333.414 € 2.737.462 € 2.912.378

€ 4.876.867 € 5.051.784

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 6 van 10

Hieronder is de exacte programmering weergegeven, inclusief de profielen, het aantal slib dat gebaggerd dient te worden in het jaar van baggeren en de kosten in het betreffende jaar. Tabel 3.2: Te baggeren hoeveelheden en watergangen (profielen) in 2025, inclusief de kosten. TE BAGGEREN 2025 PROFIEL

1 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 SUBTOTAAL 2025

2025 m slib

2025 m3 slib

2025 Kosten ruw

2025 Kosten + 2% indexatie per jaar

0,38 0,82 0,56 0,42 0,26 0,22 0,28 0,22 0,3 0,19 0,19 0,35 0,28 0,28 0,38 0,52 0,5 0,37 0,45 0,41 0,27 0,26 0,38 0,47 0,43 0,39 0,83

135 166 299 214 131 91 130 89 133 67 55 55 82 54 129 202 114 173 229 233 184 156 214 264 223 186 244

€ 8.119 € 9.970 € 17.942 € 12.836 € 7.889 € 5.477 € 7.796 € 5.321 € 7.989 € 3.998 € 3.282 € 3.294 € 4.916 € 3.263 € 7.763 € 12.107 € 6.867 € 10.350 € 13.753 € 14.009 € 11.061 € 9.336 € 12.856 € 15.817 € 13.380 € 11.139 € 14.666

€ 8.281 € 10.170 € 18.301 € 13.093 € 8.046 € 5.586 € 7.952 € 5.428 € 8.149 € 4.078 € 3.348 € 3.360 € 5.015 € 3.328 € 7.918 € 12.349 € 7.004 € 10.557 € 14.028 € 14.289 € 11.283 € 9.523 € 13.114 € 16.133 € 13.648 € 11.362 € 14.960

4253

€ 260.301

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 7 van 10

Tabel 3.3: Te baggeren hoeveelheden en watergangen (profielen) in 2028, inclusief de kosten. TE BAGGEREN 2028 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157A 157B 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179

2028 m slib

2028 m3 slib

2028 kosten ruw

0,24 0,26 0,13 0,25 0,26 0,28 0,24 0,2 0,29 0,32 0,22 0,25 0,19 0,3 0,19 0,32 0,29 0,25 0,32 0,24 0,19 0,19 0,29 0,34 0,24 0,33 0,18 0,18 0,26 0,51 0,55 0,21 0,26 0,2 0,17 0,15 0,19 0,18 0,17 0,19 0,2 0,16 0,3 0,65 0,31 0,35 0,2 0,3 0,48 0,29 0,2 0,24

76 58 42 76 65 78 67 11 122 272 111 866 230 446 101 171 69 45 58 227 128 165 119 197 277 123 169 68 125 353 414 234 108 183 97 101 106 108 153 214 262 129 110 77 143 47 239 97 159 60 407 135

€ 4.531 € 3.460 € 2.525 € 4.549 € 3.871 € 4.666 € 4.048 € 630 € 7.320 € 16.299 € 6.637 € 51.955 € 13.817 € 26.730 € 6.088 € 10.260 € 4.140 € 2.703 € 3.495 € 13.639 € 7.670 € 9.882 € 7.135 € 11.800 € 16.607 € 7.379 € 10.168 € 4.107 € 7.515 € 21.153 € 24.836 € 14.029 € 6.481 € 10.975 € 5.813 € 6.045 € 6.339 € 6.473 € 9.163 € 12.862 € 15.712 € 7.754 € 6.601 € 4.645 € 8.565 € 2.800 € 14.352 € 5.802 € 9.511 € 3.575 € 24.413 € 8.117

2028 kosten + 2% indexatie per jaar € 4.904 € 3.745 € 2.734 € 4.924 € 4.190 € 5.050 € 4.382 € 682 € 7.923 € 17.643 € 7.184 € 56.238 € 14.956 € 28.934 € 6.590 € 11.106 € 4.481 € 2.925 € 3.783 € 14.763 € 8.302 € 10.697 € 7.723 € 12.773 € 17.976 € 7.987 € 11.006 € 4.445 € 8.135 € 22.897 € 26.883 € 15.185 € 7.015 € 11.880 € 6.293 € 6.543 € 6.861 € 7.006 € 9.919 € 13.922 € 17.007 € 8.394 € 7.145 € 5.028 € 9.272 € 3.031 € 15.535 € 6.280 € 10.295 € 3.870 € 26.425 € 8.786

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

181 183 185 187A 187B 189 191 193 195 197 199 201 203 TI23223_1A TI23223_1B TI23223_315 TI23223_316 TI23223_317 TI23223_318 TI23223_319 TI23223_320 TI23223_321 TI23223_322 TI23223_323 TI23223_324 TI23223_325

0,18 0,22 0,34 0,26 0,24 0,2 0,38 0,19 0,15 0,2 0,15 0,14 0,35 0,39 0,42 0,27 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34 0,32 0,41 0,33 0,44 0,38

SUBTOTAAL 2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 8 van 10

156 117 223 49 38 57 131 123 22 123 76 61 67 87 514 366 94 155 254 193 178 157 139 157 250 234

€ 9.349 € 7.013 € 13.361 € 2.933 € 2.250 € 3.391 € 7.875 € 7.374 € 1.342 € 7.350 € 4.561 € 3.643 € 4.039 € 5.234 € 30.839 € 21.978 € 5.615 € 9.320 € 15.251 € 11.604 € 10.684 € 9.397 € 8.367 € 9.401 € 14.973 € 14.045

12514

€ 10.120 € 7.592 € 14.462 € 3.175 € 2.435 € 3.670 € 8.524 € 7.981 € 1.452 € 7.956 € 4.937 € 3.944 € 4.372 € 5.666 € 33.382 € 23.790 € 6.078 € 10.089 € 16.509 € 12.560 € 11.565 € 10.172 € 9.056 € 10.176 € 16.207 € 15.202 € 812.723

Tabel 3.3: Te baggeren hoeveelheden en watergangen (profielen) in 2028, inclusief de kosten. TE BAGGEREN 2031 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 SUBTOTAAL 2031

2031 m slib

2031 m3 slib

2031 kosten ruw

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

234 201 223 173 141 80 148 98 170 195 116

€ 14.058 € 12.054 € 13.365 € 10.395 € 8.439 € 4.770 € 8.904 € 5.850 € 10.170 € 11.682 € 6.930

1777

2031 kosten + 2% indexatie per jaar € 16.148 € 13.846 € 15.352 € 11.941 € 9.694 € 5.479 € 10.228 € 6.720 € 11.682 € 13.419 € 7.960 € 122.469

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 9 van 10

Baggerprogramma Bunschoten 2024-2028

Zaaknummer: 1181374 November 2024 Pagina 10 van 10

4. Financiële kader Binnen het baggerbeheerplan 2024-2033 zijn er, zoals reeds aangekondigd, drie momenten waarop geprognotiseerd is dat er gebaggerd dient te worden. Dit zijn de volgende momenten met de bijbehorende kosten: 2025 - € 260.3012028 - € 812.723,2031 - € 122.469,Dit komt uit op een totaalbedrag van €1.195.493,- over de aankomende periode van tien jaar. Het totaalbedrag voor de planperiode van 2024-2028 is €1.073.024,-. In tabel 4.1 zijn ook kosten welke gemaakt zijn in 2024 meegenomen. Aangezien er een fors bedrag beschikbaar dient te zijn voor 2028 dient te storting in de voorziening in 2026 van €136.700,- naar €150.000,- verhoogd te worden, als aangegeven in tabel 4.1 hieronder. Tabel 4.1: Stortingen in de voorziening en verwachte onttrekkingen uit de voorziening vanaf het jaar 2023 tot en met het jaar 2049. Jaar Huidige storting in Onttrekking Stand voorziening de voorziening einde van het jaar 2023 € 462.386 2024

€ 136.700

€ -80.567

€ 518.519

2025

€ 136.700

€ -260.301

€ 394.918

2026

€ 150.000

€-

€ 544.918

2027

€ 150.000

€-

€ 694.918

2028

€ 150.000

€ -812.723

€ 32.195

2029

€ 150.000

€-

€ 182.195

2030

€ 150.000

€-

€ 332.195

2031

€ 150.000

€ -122.469

€ 359.726

2032

€ 150.000

€-

€ 509.726

2033

€ 150.000

€-

€ 659.726

2034

€ 150.000

€-

€ 809.726

2035

€ 150.000

€-

€ 959.726

2036

€ 150.000

€-

€ 1.109.726

2037

€ 150.000

€ -137.920

€ 1.121.805

2038

€ 150.000

€-

€ 1.271.805

2039

€ 150.000

€-

€ 1.421.805

2040

€ 150.000

€ -2.139.406

€ -567.600

2041

€ 150.000

€-

€ -417.600

2042

€ 150.000

€-

€ -267.600

2043

€ 150.000

€ -1.404.048

€ -1.521.649

2044

€ 150.000

€-

€ -1.371.649

2045

€ 150.000

€-

€ -1.221.649

2046

€ 150.000

€-

€ -1.071.649

2047

€ 150.000

€-

€ -921.649

2048

€ 150.000

€-

€ -771.649

2049

€ 150.000

€ -174.916

€ -796.565