A1 Raad memo

Memo Nummer 1232492 - Ontwerpbegroting Eemkracht 2027, meerjarenbegroting 2028-2030 + kaderbrief Eemkracht + jaarverslag 2025 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: A. van de Groep / W. van der Es Team: Samenleving Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg en Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl / r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 21 april 2026 Geachte raadsleden, Op 10 april 2026 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting 2027 aangeboden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om uiterlijk 3 juli 2026 een zienswijze in te dienen op de begroting. Tevens zijn ook het Jaarverslag 2025 en de Kaderbrief ter informatie naar de gemeenteraad verzonden. Hier geldt geen formele zienswijzeprocedure voor. Advies Wij adviseren u om: • Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2027 van gemeenschappelijke regeling Eemkracht • Een zienswijze in te dienen. Toelichting Jaarverslag 2025 BBS De jaarrekening en het jaarverslag hebben betrekking op de dienstverlening van BBS in 2025. Toen waren taken rond werk, inkomen, inburgering (casusregie), zorgadministratie en werkgeverschap voor het Sociaal team belegd bij BBS. Per 1 januari 2026 is BBS overgegaan naar Eemkracht en heeft een taakverschuiving van taken plaatsgevonden van gemeenten naar BBS. Het ziekteverzuim in 2025 was heel hoog bij BBS (gemiddeld11,4%).

Hierdoor was het noodzakelijk om extra personeel in te huren om de kerntaken uit te kunnen blijven voeren. Er zijn maatregelen getroffen om het ziekteverzuim terug te dringen zoals het aanstellen van een verzuimcoach om actief bij te dragen aan de reductie, de ondersteuning van de teamleiders van BBS en gesprekken met langdurig zieke medewerkers. Voor gemeente Bunschoten is het bijstandsbestand nagenoeg gelijk gebleven, waarbij in kwartaal twee en drie een kleine daling waarneembaar was in het klantenbestand 1. 25% van het klantenbestand is betaald (dan wel met ondersteuning) aan het werk. Een groot deel van het klantenbestand valt in de onderste treden van de Participatieladder 2, maar 39% van het klantenbestand heeft groeimogelijkheden. Dit betekent dat deze groep naar een hogere trede van de Participatieladder kan doorgroeien. In 2025 zijn er 37 plaatsingen gerealiseerd. Dit betreft zowel niet uitkeringsgerechtigden als uitkeringsgerechtigden. Het financieel resultaat van de jaarrekening 2025 valt per saldo € 157.000 nadeliger uit dan de tussenrapportage. Belangrijkste afwijkingen met de tussenrapportage: - Programma inkomen: Toename per saldo € 75.000.

Met name hogere uitgaven bijzondere bijstand € 70.000; hogere personeelslasten € 31.000: Overige uitgaven per saldo € 45.000,-(BBZ) Hogere baten bijdrage levensonderhoud uitkeringen saldo € 54.000,-- Programma participatie en inburgering: Toename uitgaven € 93.000,- Toename Participatiebudget (hier worden re-integratie instrumenten uit bekostigd) van € 23.000; Toename personeelskosten participatie: € 50.000; Overige uitgaven € 21.000,--. Dekking van deel (niet loonkosten) uit de Spuk Inburgering 1

2% van alle huishoudens in Bunschoten heeft een bijstandsuitkering t.o.v. 4,8 % landelijk (CBS okt 2025) De Participatieladder meet aan de hand van zes treden in welke mate een persoon= participeert in de samenleving. 2

Memo Nummer 1232492 - Ontwerpbegroting Eemkracht 2027-2030 + kaderbrief Eemkracht -

Programma zorgadministratie en sociaal team Per saldo iets lagere lasten sociaal team € 55.000,-Programma ondersteuning. Per saldo hogere last van € 43.000. Hogere personeelslasten en DVO Soest € 63.000,- en als bate een renteopbrengst van € 20.000,-- Dekking:

De netto extra last van € 157.000,-- kan deels worden gedekt doordat de rijksbijdrage Buig € 130.000,-- hoger uitvalt. Het resterende nadeel komt ten laste van het rekeningresultaat 2025 en wordt verwerkt in de jaarrekening 2025. Ontwerpbegroting 2027 en de Meerjarenbegroting 2028-2030 De bijdrage van de gemeente Bunschoten aan Eemkracht voor 2027 bedraagt € 9.277.000. Dit betekent een stijging van ruim € 400.000 ten opzichte van de begroting van 2026. Deze stijging is grotendeels het gevolg van: - € 170.000: loon- en prijsstijging - € 80.000: extra budget ziekteverzuim; het percentage ziekteverzuim is verhoogd van 2 naar 4% in de begroting, omdat 2% niet realistisch is. 4% is het gemiddelde van de sector. - € 150.000,-- heeft betrekking op de extra kosten voor materiële kosten en DVO met Soest en hebben een relatie met de frictie- en desintegratiekosten als gevolg van de nieuwe organisatie. Hierbij kun je denken aan softwarelicenties, accounts en budget voor arbeidsomstandigheden. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is niet het gevolg van nieuw beleid of taakuitbreiding in 2027. De ontwerpbegroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2027. Gezien de opstartfase en het hoge ziekteverzuim wordt toch geadviseerd om onderstaande zienswijze in te dienen.

Advies zienswijze Ontwerpbegroting 2027 De gemeenteraad van Bunschoten heeft kennisgenomen van de Ontwerpbegroting Eemkracht 2027 en de Meerjarenraming 2028–2030, zoals deze op 10 april 2026 aan de raden is aangeboden. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om hierop een zienswijze te geven. Algemene waardering De raad spreekt waardering uit voor de inspanningen die zijn geleverd om, in een korte periode na de start van Eemkracht, te komen tot een tijdige integrale ontwerpbegroting en meerjarenraming. Zeker gezien de opstartfase waarin de organisatie zich bevindt met bijbehorende uitdagingen, is dit een mooi resultaat en zien wij dit als een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ontwikkeling van de organisatie Eemkracht De raad ondersteunt de ingezette koers gericht op: - Integrale dienstverlening en het ontwikkelen van een laagdrempelige integrale toegang; - Professionalisering van bedrijfsvoering en ICT. Tegelijk vragen wij aandacht voor het nog hoge ziekteverzuim en de bijbehorende risico’s voor continuïteit en kosten en de afhankelijkheid van externe inhuur. Wij zijn blij om te vernemen dat het hoge verzuim de nodige aandacht heeft bij Eemkracht. Wij hopen dat u tijdens het raadsplatform ons kunt informeren over de voortgang van de verzuimaanpak en hoe u de structurele informatievoorziening vormgeeft omtrent dit onderwerp.

Ook vragen wij aandacht voor de beheersbaarheid van de ICT-transitie, waarvoor thans nog geen uitgewerkt plan beschikbaar is. Hierin zijn wij vooral benieuwd naar wat de eventuele extra kosten zijn die gemoeid gaan met deze transitie. Wij vragen u om ons daarover te informeren wanneer dit plan klaar is. Prestatie-indicatoren In de begroting zijn bij de programma’s Wmo, Jeugd, Leerlingenvervoer en Leerplicht nog onvoldoende prestatie-indicatoren opgenomen. De raad onderschrijft het belang van goede prestatieindicatoren, waardoor de raad zicht heeft in de effecten van het beleid, volumes en de kwaliteit van dienstverlening die aan inwoners geboden wordt. Om een goede kaderstellende rol richting Eemkracht in te nemen, vinden wij het belangrijk dat uiterlijk bij de begroting 2028 meetbare prestatieindicatoren zijn geformuleerd. In dat licht verzoeken wij u ook om ons dit jaar en in 2027 wel mee te

2/3

Memo Nummer 1232492 - Ontwerpbegroting Eemkracht 2027-2030 + kaderbrief Eemkracht nemen in de voortgang op deze programma’s door inzicht te geven in bijvoorbeeld wachttijden en volumes. Conclusie De gemeenteraad van Bunschoten kan instemmen met de Ontwerpbegroting Eemkracht 2027 en de Meerjarenraming 2028–2030, met inachtneming van de in deze zienswijze genoemde aandachtspunten. Wij verzoeken het bestuur deze zienswijze te betrekken bij de verdere besluitvorming en ons te informeren over de wijze waarop hieraan opvolging wordt gegeven.

3/3