A06 Raad memo

Memo Nummer 1178042 - Jaarverslag en jaarrekening 2022, concept RWA meerjarenbegroting 2024-2027 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek/ Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 24-04-2023 Het Bestuur van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de RWA-jaarrekening 2022 en ontwerpmeerjarenbegroting RWA 2024-2027 aangeboden. De raad wordt gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 6 juli 2023 kenbaar te maken. Tevens ontvangt u de vastgestelde jaarrekening Amfors Holding B.V. 2022 ter kennisname. Wij adviseren u om: 1. geen zienswijze in te dienen op de RWA jaarrekening 2022; 2. geen zienswijze in te dienen op de RWA meerjarenbegroting 2024-2027. TOELICHTING 1. Jaarrekening RWA 2022 Het jaar 2022 stond in het teken van de energiecrisis en hoge inflatie. Speciale aandacht is geweest voor het tijdig signaleren van mogelijke problemen bij medewerkers als gevolg van hoge energierekeningen en stijgende kosten van levensonderhoud. Medewerkers konden terecht bij een speciaal loket. Bij dit loket konden medewerkers informatie krijgen over onder meer de beschikbare minimaregelingen.

De hoofddoelstelling in 2022 was om SW-medewerkers te laten werken op een passende duurzame werkplek, die past bij hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Door de toenemende vergrijzing van het bestand ziet men in toenemende mate dat medewerkers zich handhaven op de huidige trede van de werkladder (men spreekt nu over werksoorten) of een stapje terug moeten doen. De ontwikkeling van de Sw-medewerkers staat in het teken van het aanleren en vooral behouden van die vaardigheden die nodig zijn op de werkplek. Doelstelling is dus vooral gericht op zo lang en gezond mogelijk te blijven functioneren in de huidige functie. Om ervoor te zorgen dat SW-medewerkers werken op een passende werkplek is ingestoken op de thema’s vitaliteit, innovatie en duurzaamheid. Vitaliteit Veel aandacht gaat uit naar vitaliteit (denk aan een gezonde kantine, voorlichting over gezond leven e.d.). Dit jaar is een actie onderzoek uitgevoerd waarbij onderzoek op de werkvloer is gedaan naar mogelijke behoeftes, wensen, zorgen en ervaringen van medewerkers in het kader van vitaliteit. Het betreft een actie onderzoek, waarbij de projectleider mee is gaan werken op verschillende locaties en op de werkvloer vragen is gaan stellen aan medewerkers. De resultaten worden in 2023 bekend.

Ook zijn dit jaar in het kader van het project ‘Groen op de werkvloer’ aanpassingen gedaan in de werkomgeving, zodat medewerkers in een prettigere omgeving kunnen werken. Diverse trainingen als Werk je fit, Vitaal met Taal en Fluitend naar je werk zijn georganiseerd. Tenslotte is dit jaar gestart met het project Sociale Veiligheid. Het verzuimpercentage van RWA/Amfors ligt aan het eind van 2022 op 15,2%. Twee procent lager dan aan het begin van het jaar. Dit verzuimpercentage is vergelijkbaar met andere SW-bedrijven. Innovatie Met het Inclusive Fieldlab kunnen bestaande technologieën ingezet worden om mensen te helpen om goed en langer hun werk uit te kunnen voeren. In 2022 is het aantal medewerkers dat met innovatieve oplossingen werkt sterk gegroeid. Mede door de introductie van de nieuwe Smart Beamers, maar ook

Memo Nummer 1178042 - Jaarverslag en jaarrekening 2022, concept RWA meerjarenbegroting 2024-2027 door de verlichting van Covid beperkingen. Vooral het aantal medewerkers dat met een Smart Beamer leert werken en een Brace draagt tijdens het werk groeit sterk. Deze medewerkers worden actief benaderd om een ambassadeursfunctie te vervullen richting hun collega’s. De demonstratieruimte van het Inclusive Fieldlab is ook dit jaar geopend. Vanaf dit moment is het Inclusive Fieldlab ook open voor anderen die de innovatieve oplossingen zelf willen ervaren. Diverse innovatietours zijn georganiseerd. Duurzaamheid RWA heeft de ambitie om in 2029 energieneutraal te opereren. Maatregelen om dit te bewerkstelligen, zijn onder meer de zonnepanelen op het dak van het productiebedrijf. Tevens heeft RWA/Amfors zich gecommitteerd om de CO2 uitstoot te verminderen naar 999 ton eind 2022. Dit is behaald. Belangrijke oorzaken van de forse daling is het vervangen van reguliere verlichting door led-verlichting en sensoren die het licht niet onnodig te laten branden. Aantal Sw-medewerkers per RWA gemeente Eind 2022 waren er 38 Sw medewerkers vanuit Bunschoten in dienst bij het RWA. Financiën De Gemeentelijke Bijdrage over 2022 komt uit op € 0,968 miljoen, waar in de RWA Meerjarenbegroting 2022 – 2027 rekening was gehouden met een bedrag van € 2,738 miljoen.

Daarmee is de Gemeentelijke Bijdrage € 1,770-miljoen lager dan begroot. Gemeente Bunschoten krijgt € 77.000,- terug. De lagere bijdrage is vooral het effect van een hogere Rijksvergoeding. In de concept jaarrekening was rekening gehouden met een teruggaaf van € 55.000,- voor Bunschoten, dit is ook verwerkt in de jaarrekening. Later bleek dat dit bedrag nog met € 22.000,- is verhoogd, dit wordt verwerkt in 2023. RWA Meerjarenbegroting 2024-2027 Het belang van ‘meedoen’ in de maatschappij en op de arbeidsmarkt is groot. De drempels om mee te doen, zijn voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt vaak hoog. Ook de medewerkers van RWA/Amfors ervaren dat. Doordat de medewerkers van RWA/Amfors steeds een beetje ouder worden, wordt dit extra versterkt. Dit is een enorme uitdaging voor RWA/Amfors. Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van ontwikkelgesprekken. Hierdoor ontstaat inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de medewerkers en wordt hierop geanticipeerd door bijvoorbeeld taaltrainingen, trainingen op vakvaardigheden en trainingen op het verbeteren van werknemersvaardigheden als computervaardigheden, sociale vaardigheden en motivatie aan te bieden. Ook wordt in het ontwikkelgesprek de benodigde begeleidingsintentie besproken met de medewerker. Anderzijds ligt met de vergrijzing van medewerkers de focus de komende jaren op vitaliteit.

Doel is dat iedere Swmedewerker gezond en met plezier zijn/haar vak kan uitoefenen, tot aan het pensioen. Zo wordt onder meer een vitaliteitslab ingericht. Naar het model van het Inclusive Fieldlab zal dit de plek worden waar alles samenkomt dat met vitaliteit, welzijn, plezier, gezonde voeding en beweging te maken heeft. Ook worden er o.m. leefstijltrainingen georganiseerd en is aandacht voor meer groen op de werkvloer. Het Inclusive fieldlab kan overigens ook bijdragen aan het vergroten van werkplezier. Door een smart beamer hoeven bijvoorbeeld mensen minder vaak hulp te vragen en kunnen zij iets nieuws leren. Dit heeft weer een positief effect op het werkplezier. Vanzelfsprekend is er ook blijvende aandacht voor duurzaamheid. Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting constateert men een sterkere krimp dan aanvankelijk aangenomen. Vooral de uitstroom is 2022 zorgt ervoor dat het geprognotiseerde aantal Swmedewerkers iets sneller daalt dan verwacht. Reden hiervoor zijn onder meer de vroegpensioenregelingen in de CAO WSW en de hogere uitstroom richting WIA. De SW-populatie zal jaarlijks ongeveer met 6% dalen. Financieel De lumpsum van de rijkssubsidie daalt in verhouding minder snel dan de loonkosten, waardoor de gemeentelijke bijdrage tot en met 2027 steeds minder wordt. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2024 wordt geraamd op € 53.000,-.

2/2