A01 Memo raad

Memo Nummer 1178602 - Memo zienswijze ontwerpbegroting GGDrU 2024 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: N.M. Ruizendaal Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: n.ruizendaal@bunschoten.nl Datum: 23 mei 2023 Geachte raadsleden, Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerpbegroting 2024 aan de raad aangeboden voor een zienswijze. Wij adviseren u om: - De volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024: De gemeente Bunschoten ziet een flinke toename in de bijdrage aan de GGDrU naar meer dan 1,1 miljoen euro. Dit is een stijging van ruim 23%. Dit vinden wij een zeer forse stijging, waarbij we de uitdagingen waar de GGDrU voor staat bij erkennen. Bij de eerder ontvangen Kaderbrief heeft u wel ontwikkelingen geschetst, maar niet financieel vertaald. Wij hebben daarover destijds al een zienswijze ingediend. We worden nu geconfronteerd met een onvoorziene stijging van kosten waarmee we ook in onze eigen kadernota geen rekening hebben kunnen houden. Deze forse verhoging past niet binnen onze huidige begrotingskaders. Wij erkennen dat de kaderbrief bedoeld was om de ontwikkelingen en prioriteiten voor het komende jaar te bespreken.

Echter, een financiële doorvertaling is essentieel om de impact van deze ontwikkelingen op onze begroting te kunnen beoordelen en passende maatregelen te treffen. Door het ontbreken van deze doorvertaling hebben wij geen duidelijk inzicht in de financiële consequenties die gepaard gaan met de beoogde ontwikkelingen. Dit plaatst ons in een lastige positie, aangezien wij nu geconfronteerd worden met een aanzienlijke verhoging van onze bijdrage aan de GGD die niet voorzien was in onze huidige begrotingsplannen. Om die reden willen wij voorstellen om voor de drie thema's (stijgende arbeidskosten, toenemende (wettelijke) eisen aan informatievoorzieningen/ informatietechnologie en de stijgende kosten voor de jeugdgezondheidszorg) met een ingroeipad te werken, waarbij de verhoging van onze bijdrage aan de GGD geleidelijk wordt geïmplementeerd over een bepaalde periode. Dit zou ons in staat stellen om de benodigde financiële middelen te mobiliseren en ons begrotingsproces aan te passen om de veranderingen op te vangen. Daarnaast stellen we voor om de resultaatbestemming 2022 van € 1.006.000 aan te wenden voor de eerdergenoemde stijgingen. Dit bedrag is in de algemene reservere van de GGDrU opgenomen om toekomstige tegenslagen op te kunnen vangen. Naar onze mening vallen eerdergenoemde ontwikkelingen hieronder.

Toelichting Het bestuur van de GGDrU ziet zich genoodzaakt om extra te begroten om zo te blijven voldoen aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de GGD. De voorliggende ontwerpbegroting is een inhaalslag op basis van benchmarking en landelijke ontwikkelingen. Voor drie thema's is geen ruimte binnen de GGDrU om dit zelf op te vangen: 1. Stijgende arbeidskosten: de GGDrU kampt al een aantal jaar met een lastige arbeidsmarkt voor specifieke functies en heeft geconstateerd dat de arbeidsvoorwaarden te mager zijn om mensen aan te trekken en/of om het huidige personeel te binden en boeien. Om de continuïteit en kwaliteit te borgen van de dienstverlening is een aantal maatregelen van belang zoals het bijstellen van inschaling van verpleegkundigen en andere functies, de reiskostenvergoeding en investeren op recruitment. De geschatte kosten van de inschaling zijn ca. €3 miljoen over een periode van drie jaar met een ingroeimodel van €1 miljoen per jaar.

Memo Nummer 1178602 - Memo zienswijze ontwerpbegroting GGDrU 2024 2. Toenemende (wettelijke) eisen aan informatievoorzieningen en informatietechnologie: om te voldoen aan wettelijke eisen en ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening/ informatietechnologie (IV/IT), moeten GGD'en investeren. De GGDrU heeft op dit moment niet de middelen om hieraan te voldoen en heeft een eenmalige bijdrage van €200.000 nodig in 2024 voor de I-strategie en een structurele ophoging van €1 miljoen voor het versterken van het fundament. 3. Stijgende kosten voor de jeugdgezondheidszorg: de JGZ heeft extra investeringen nodig om hun wettelijke takenpakket adequaat uit te voeren, met onder andere het monitoren van gezondheidsontwikkelingen en het bieden van preventieve zorg en begeleiding. De GGDrU maakt zich zorgen over de uitvoering van deze taken, vooral vanwege de toename van mentale problemen bij jongeren tijdens de coronaperiode, en vraagt om een ophoging van respectievelijk €737.000 voor uitbreiding in het basisonderwijs en €765.000 voor het terugdringen van ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs middels het MAZL-programma. De focus van de ontwerpbegroting ligt op bovengenoemde drie thema’s. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen die invloed hebben op de bijdrage: - Loonindex: stijging van de loonkosten van circa 3,5 miljoen.

De werkgeverspremies zijn gedaald, wat de invloed van de stijgende loonkosten deels compenseert. Gemeenten worden hiervoor in principe gecompenseerd via het gemeentefonds. - Prijsindex: deze is bijgesteld van 1,9% naar 4,9%, waardoor de GGD een correctie toepast van 3%. Dit leidt tot een materiële kostenstijging van ong. €785.000. - Wet open overheid: geschatte kosten voor de uitvoering van de wet zijn €33.000. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door een verhoging van het gemeentefonds. Dit betekent dat onze gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU van € 917.205 naar € 1.131.910 stijgt, een verschil van € 214.705. Normaliter vormt de kaderbrief van een verbonden partij de opmaat voor de begroting waarbij ontwikkelingen voor het komende jaar zo veel mogelijk zijn gekwantificeerd. Daardoor kunnen de deelnemende gemeenteraden vanuit hun kaderstellende rol een goede afweging maken en komen zij niet voor verrassingen te staan. In de kaderbrief van de GGDrU zijn wel de ontwikkelingen geschetst maar niet financieel vertaald. Wij hebben daarover destijds al een zienswijze ingediend. Wij worden nu geconfronteerd met een onvoorziene stijging van kosten waarmee we ook in onze eigen kadernota geen rekening hebben kunnen houden.

Daarom is het advies om bovengenoemde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 waarbij we onderscheid maken tussen de drie thema's (stijgende arbeidskosten, toenemende (wettelijke) eisen aan informatievoorzieningen/ informatietechnologie en de stijgende kosten voor de jeugdgezondheidszorg) en de overige ontwikkelingen. De overige ontwikkelingen (loon- en prijsindex en de wet open overheid) zijn jaarlijks terugkerende factoren waar we ook voor gecompenseerd worden, maar voor de drie thema's stellen we voor om met een ingroeipad te werken.

2/2