A3 - OD Veluwe - Programmabegroting 2026 D468522

gemeente Heerde

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

33

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe ODVeluwe de instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt. Investeringen in kapitaalgoederen zijn vooralsnog beperkt, mede omdat ODVeluwe de benodigde bedrijfsmiddelen veelal via huur, lease of dienstverleningsovereenkomst afneemt. Kantoorruimte wordt gehuurd en voor het up-to-date houden van de benodigde voorzienignen zijn waar nodig onderhoudscontracten gesloten met leveranciers. Tot op heden heeft ODVeluwe geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. Bij oprichting van ODVeluwe zijn vijf (reeds volledig afgeschreven) dienstauto’s overgenomen van de rechtsvoorgangers van ODVeluwe. Voor de onderhoudskosten van deze dienstauto’s is in de begroting een budget opgenomen. In deze begroting is geen sprake van geplande investeringen. Er is daarom geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat ODVeluwe eigen investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.

Paragraaf Verbonden Partijen ODVeluwe heeft geen bestuurlijke publiekrechtelijke organisaties.

en

financiële

belangen

in

privaatrechtelijke

of

Paragraaf Openbaarheid In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. ODVeluwe heeft een website waarop over een aantal zaken actief gecommuniceerd wordt, daarnaast deelt ODVeluwe op verzoek informatie met inwoners en bedrijven Bij het nemen van beslissingen streeft ODVeluwe er naar, ook met het oog op de Omgevingswet, meer informatiegestuurd en datagedreven te werken. Hierbij sluiten we als dienst ook aan bij één van de eisen die aan robuustheid worden gesteld vanuit het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH): “De dienst kan een relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom.”. We zijn gestart met het in kaart brengen van de informatiebehoefte c.q. verplichting bezien vanuit de Omgevingswet, de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer die op 1 januari 2026 in werking zal treden. Aan de hand hiervan bepalen we welk niveau van datavolwassenheid en dataorganisatie nodig is om in de behoefte te voorzien en om aan de verplichtingen van de Woo en WMEBV te voldoen. Aansluitend bepalen we wat nodig is om op het gewenste niveau te komen.

Onderdeel van dit traject is om met de partners gemaakte afspraken over archivering te beoordelen en daar waar nodig te herzien.

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

34

Bijlagen Als bijlagen zijn de volgende overzichten toegevoegd: 1. 2. 3. 4.

Productie per partner 2026 Overzicht overhead Meerjarenperspectief 2026-2029 Effectkengetallen (KPI’s)

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

35

Bijlage 1

Productie per partner 2026

1. Verguningverlening Vooroverleg voeren/Conceptverzoek behandelen Melding milieubelastende activiteit - compact Melding milieubelastende activiteit - regulier Melding milieubelastende activiteit - uitgebreid Omgevingsvergunning mba - regulier Omgevingsvergunning mba - uitgebreid Informatieplicht verwerken Advies compact Totaal

Aantal Apeldoorn Brummen 65 10 5 2.830 875 105 350 90 10 455 125 15 212 50 10 157 50 5 1.245 375 65 730 200 25 6.044 1.775 240

Epe

2. Toezicht & Handhaving Geplande integrale controle - normaal Geplande integrale controle - groot Geplande aspectcontrole - normaal Geplande aspectcontrole - groot Geplande aspectcontrole - administratief Niet geplande aspectcontrole - normaal Niet geplande aspectcontrole - groot Incidentmelding Besluit tot handhaving Juridisch advies verstrekken Besluit tot handhavingsverzoek Totaal Diensten (in uren) Bereikbaarheidsregeling (inclusief Piket) BOA inzet (inclusief coördinatie) Kennisontwikkeling expertises en thema's (b.v. brancheplannen) Totaal

Aantal Apeldoorn Brummen 1.409 450 45 362 125 10 718 235 25 21 10 0 741 250 25 1.360 400 65 27 10 1 405 150 11 195 70 7 146 80 5 23 9 1 5.407 1.789 195 Uren 325 50 25 2.640 300 130 2.400 300 85 5.365 650 240

Epe

3. Advies Advies enkelvoudig Advies meervoudig Totaal Diensten (in uren) Informatieverstrekking Productontwikkeling, uitvoeringsprogramma’s VTHA en PDC Accountmanagement partners Kennisontwikkeling expertises en thema's Totaal

Begroot Apeldoorn Brummen 1.290 400 50 702 225 25 1.992 625 75 Begroot 3.630 1.000 140 660 200 25 660 200 25 660 200 25 5.610 1.600 215

Epe

Uren Apeldoorn Brummen 6.995 6.995 0 6.995 6.995 0

Epe

5. Projecten & Programma's Raamovereenkomsten Totaal

Voorst

Elburg

5 205 30 40 15 11 80 70 456

5 155 35 20 10 4 80 35 344

100 25 50 1 50 100 1 25 13 8 1 374

Voorst 80 18 33 1 50 75 2 30 10 5 1 305

25 290 200 515

25 155 145 325

95 50 145

Voorst 40 2 42

300 50 50 50 450

190 30 30 30 280 Voorst

0 0

Ermelo

5 180 30 30 15 6 80 60 406 Elburg 80 20 35 1 35 80 0 20 15 5 0 291 25 155 145 325 Elburg 75 50 125 250 40 40 40 370 Elburg

0 0

5 230 30 40 30 15 105 70 525

Ermelo Harderwijk 125 175 35 45 65 90 1 2 61 90 125 160 3 5 30 50 10 20 6 10 2 4 463 651 25 350 250 625

Hattem

Heerde

5 35 5 10 2 3 25 5 90 Hattem 25 4 10 0 10 30 0 9 5 2 0 95

25 320 345 690

25 145 135 305

Ermelo Harderwijk 100 180 65 90 165 270

Hattem 25 15 40

370 60 60 60 550 Ermelo

0 0

Harderwijk 5 320 35 51 30 25 180 85 731

0 0

275 85 85 85 530 Harderwijk 0 0

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

80 15 15 15 125 Hattem

5 85 10 15 5 5 45 25 195

Heerde Nunspeet Oldebroek 45 80 64 10 20 15 25 40 35 1 1 1 20 45 30 55 75 65 1 1 1 15 20 10 10 15 5 8 7 5 1 1 1 191 305 232 25 155 145 325

5 230 30 50 20 23 95 65 518 Putten 140 35 75 2 75 130 2 35 15 5 2 516 25 285 265 575

Heerde Nunspeet Oldebroek 50 75 65 25 45 35 75 120 100

Putten 135 75 210

185 25 25 25 260

0 0

25 200 250 475

Putten

25 155 135 315

Heerde 0 0

Nunspeet Oldebroek 5 5 205 205 15 30 24 35 10 15 5 5 80 35 60 30 404 360

240 40 40 40 360

200 30 30 30 290

Nunspeet Oldebroek 0 0 0 0

400 60 60 60 580 Putten 0 0

36

Bijlage 2

Overzicht overhead

Bedragen x € 1 Overhead Salariskosten management en staf Algemene personeelskosten

Begroting 2026 2.104.300 51.600

Vorming & opleiding

63.100

Huisvesting c.a.

591.800

dvo ICT-voorzieningen

782.400

dvo Servicepunt, PSA en HR-ondersteuning

107.900

dvo Financiële administratie

49.600

Software en gebruikersrechten

41.100

Centrale personeelsbudgetten

77.900

Verzekeringen

59.400

Overige materiële lasten organisatie

21.700

Ondernemingsraad (OR)

10.400

Organisatieontwikkeling / innovatie

201.000

Totaal baten

4.162.200

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

37

Bijlage 3

Meerjarenperspectief 2026-2029

Bedragen x € 1 Begroting

Lasten

Meerjarenperspectief

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

2026

2027

2028

2029

Personele lasten primair proces

12.035.900

12.517.400

13.018.100

13.538.900

Materiële lasten primair proces

850.300

868.800

887.900

907.400

Materiële lasten t.b.v. specifieke deelnemer

112.900

117.400

122.100

127.000

Samenwerking omgevingsdiensten

175.300

182.300

189.600

197.100

Personele lasten overhead

2.219.000

2.082.500

2.165.800

2.252.500

Materiële lasten overhead

1.943.200

2.003.700

2.069.500

2.137.500

227.300

233.700

242.500

251.700

17.563.900

18.005.800

18.695.500

19.412.100

Overige lasten TOTAAL

9aten Bijdragen Gelderse OD'en Omzet / Bijdragen deelnemers Overige baten TOTAAL

2026

2027

2028

2029

459.428

477.800

496.900

516.800

16.493.414

17.214.300

17.878.000

18.567.600

611.058

313.700

320.600

327.700

17.563.900

18.005.800

18.695.500

19.412.100

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

38

Bijdrage per deelnemer 2026-2029

Bedragen x € 1 Bijdrage per deelnemer

2026

2027

2028

2029

Apeldoorn

5.757.579

6.009.240

6.240.919

6.681.647

Brummen

573.037

598.085

621.143

645.102

Epe

1.129.336

1.178.699

1.224.142

1.271.360

Voorst

696.620

727.069

755.101

784.227

Elburg

921.369

961.642

998.717

1.037.240

Ermelo

1.382.405

1.442.829

1.498.455

1.556.255

Harderwijk

1.940.242

2.025.049

2.103.122

2.184.245

Hattem

305.244

318.586

330.869

343.631

Heerde

573.641

598.715

621.798

645.782

Nunspeet

915.000

954.994

991.813

1.030.070

Oldebroek

738.582

770.865

800.585

831.465

1.543.559

1.611.027

1.673.138

1.737.676

16.800

17.500

18.200

18.900

16.493.414

17.214.300

17.878.000

18.567.600

Putten Gelderland TOTAAL

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

39

Bijlage 4

Effectkengetallen (KPI’s)

Effectkengetallen (KPI’s)

Begroting 2026

Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80%

Percentage vergunningaanvragen dat binnen de wettelijke termijn is afgedaan t.o.v. alle vergunningaanvragen

90%

Percentage volledige naleving na 1e controle

60%

Percentage werkelijk uitgevoerde 1e controles t.o.v. geplande controlebezoeken (Procentuele realisatie HUP)

90%

Percentage klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten

80%

Percentage beëindigde overtredingen binnen hersteltermijn HH-besluit

85%

Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t.o.v. alle externe adviezen

80%

Bovenstaande effectkengetallen zijn gebaseerd op de Gelderse kernset KPI’s. Met ingang van 2026 zullen deze KPI’s onderdeel uitmaken van de kwartaalrapportages.

Programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Veluwe

40