(070) Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027-2030

RaadsVoorstel Ons kenmerk Programma(s) Onderwerp

: Z126343/D482196 : Alle : Perspectiefnota 2027-2030

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19 mei 2026

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De Perspectiefnota 2027-2030 (D482142) als uitgangspunt voor het opstellen van de Programma-begroting 2027-2030 vast te stellen. Inleiding Ieder jaar stelt de gemeente Brummen een perspectiefnota op waarin vooruit wordt gekeken naar de komende vier jaar. Hierin worden de kaders en beleidsuitgangspunten vastgelegd die de basis vormen van de programmabegroting. In de voorliggende perspectiefnota zijn een beperkt aantal ontwikkelingen opgenomen. Er zijn extra middelen benodigd voor de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). Daarnaast worden de budgetten voor jeugdzorg bijgesteld. In deze perspectiefnota worden ook een aantal structurele dekkingsvoorstellen gedaan om begrotingsjaar 2027 sluitend te maken. Met name het interventieplan sociaal domein heeft een positief effect van ruim € 1 miljoen. Maar ook in de andere programma’s worden ook aanzienlijke voorstellen gedaan. Onder aan de streep betekent dit een fors beter resultaat voor alle jaren. 2027 sluit nu met een positief saldo van € 860.000. De opvolgende jaren laten nog wel een tekort zien, maar dit is wel fors verlaagd doordat er structurele maatregelen worden getroffen. Dit biedt een solide basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2027-2030. Beoogd effect Het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2027-2030.

Argumenten 1.1 De uitgangspunten in de Perspectiefnota vormen de basis voor de Programmabegroting. Door de Perspectiefnota in het voorjaar te behandelen, kan de raad vroegtijdig in het proces richting geven aan het opstellen van de begroting. Kanttekeningen 1.1 Er is een nieuwe bestuursperiode gestart. Op het moment van opstellen is de nieuwe gemeenteraad bezig met het formatieproces om te komen tot een coalitieakkoord. De consequenties daarvan zijn nog niet in beeld en zullen moeten worden uitgewerkt in de programmabegroting.

Adviseur: T. Kievit

Blz. 1 van 2

1.2 Er zijn nog een aantal onzekerheden en risico's. In de Voorjaarsnota van het Rijk zijn nog geen extra middelen voor de gemeenten gereserveerd. Het is mogelijk dat de meicirculaire een ander beeld zal geven. Deze zal worden verwerkt in de programmabegroting. In de paragraaf risico's is toegelicht welke ontwikkelingen nog invloed kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. Burgerparticipatie N.v.t. Advies adviesorganen N.v.t. Communicatie Actieve communicatie na aanbieding aan de gemeenteraad. Alle gebruikelijke communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen op een goede manier kennis kan nemen van de voorstellen en het besluitvormingsproces kan volgen. Financiële toelichting De perspectiefnota biedt een kader voor het opstellen van de programmabegroting. Door een forse bijstelling in de uitgaven voor jeugdzorg en een aantal dekkingsvoorstellen is het begrotingsjaar 2027 nu structureel en reëel sluitend. Het meerjarenbeeld laat nog wel tekorten zien. De opgenomen mutaties zullen worden verwerkt in de programmabegroting. Juridische grondslag Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Financiële Verordening Gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding N.v.t. Uitvoering Na vaststelling van de Perspectiefnota 2027-2030 door de raad, worden de keuzes en ontwikkelingen verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.

De stukken worden ter kennisname toegezonden aan de provincie. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit (D482197) Perspectiefnota 2027-2030 (D482142)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z126343/D482196

Ir. J.N. Rozendaal burgemeester (wnd.)

Blz. 2 van 2