Radenbijeenkomst West-Brabant bijlage Presentatie MidZuid
Tekst van het document
Presentatie raadsleden bijeenkomst 21 mei
Agenda • Berenschot onderzoek en proces bedrijfsplan 2026-2032
• Circulariteit
• Jaarrekening 2024 en begroting 2026
Berenschot onderzoek-bedrijfsplan 2026/2032 • Basistaken-document vastgesteld 2023 • Berenschot opdracht najaar 2024
• Onderzoek naar hoe iedere gemeente tegen Particpatie aankijkt en de rol van de gemeente en MidZuid als haar Werkontwikkelbedrijf • de startposities – jan 2025
• Uitgangspunten voor de toekomstige dienstverlening bepaald • Maart 2025
• Oplevering businessplan • begin juli 2025
• Input voor bedrijfsplan 2026 – 2032 • Oplevering oktober 2025 • Doorkijk naar huisvesting
Circulariteit • Verbreding werksoorten en kansrijke leerlijnen • Toekomstbestendigheid • Minder afhankelijkheid van maakindustrie en markt • Positief effect op financieel resultaat • Maatschappelijke impac
Jaarrekening 2024 Rekening naar taakvelden Begroting 2024 Bedragen * € 1.000
Baten
Lasten
Saldo
22
-22
0.1 Bestuur 0.4 Overhead
-
-
-
0.5 Treasury
164
0.8 Overige baten en lasten
100
Begroting na wijziging; herziene begroting 2024 Baten Lasten Saldo 22 -
Realisatie 2024 Baten
Lasten
-22
-
-
-164
146
-146
-100
100
-100
43 -
81 -
Verschil begroting na wijziging met realisatie Saldo Baten Lasten Saldo -43
-
21
-21
-
-
-
-81
-
-65
65
-
-
-100
100
-
0.9 Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
0.10 Mutatie reserves
-
-
-
-
-
-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
282
-
282
283
-
283
-
632
-632
-283
632
-915
6.4 Begeleide participatie
18.029
18.025
4
19.078
19.093
-15
20.416
19.660
756
1.338
567
771
6.5 Arbeidsparticipatie
-
-
-
-
-
-
-
-
20.416
-
1.055
1.055
-
TOTALEN
18.311
18.311
-
-
-
19.361
19.361
20.416
Begroting 2026
Begroting 2026 Begroting WAVA en MidZuid B.V., geconsolideerd Herziene begroting 2025
Begroting Meerjarenraming 2026 2027
2028
2029
Bedragen * € 1.000 Subsidieresultaat wsw Saldo nieuw beschut Saldo nieuwe doelgroepen
-572 -252 -1.085
-420 -310 -1.162
-381 -332 -1.217
-270 -353 -1.274
-116 -375 -1.331
Subtelling saldo alle doelgroepen
-1.909
-1.892
-1.930
-1.897
-1.822
-465
-590
-624
-993
-993
0
-0
-0
-0
-0
Operationeel resultaat PMC's
-947
-1.153
-1.170
-1.188
-1.179
Onvoorzien
-100
-100
-100
-100
-100
Resultaat voor gemeentelijke bijdrage
-3.420
-3.735
-3.824
-4.177
-4.093
Rijksbijdrage en Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeentelijke bijdrage
375 3.046
375 3.360
375 3.449
375 3.802
375 3.718
-
-
-
-
-
Vaste lasten WAVA Vaste lasten Overhead Overhead
Te bestemmen resultaat operationeel