Presentatie 23052024 Informatiemarkt-Programma Vitaal en Sociaal Breda

Informatiemarkt jaarstukken 2023 Programma Vitaal en Sociaal Breda 23 mei 2024

Begrotingsprogramma Vitaal en Sociaal Thema’s in begrotingsprogramma: • Presentatie 10 à 15 minuten

• Vervolgens gelegenheid om vragen te stellen

• Presentatie op basis van de thema's

• Opgroeien • Betrokken zijn • Thuis • Leren, ontwikkelen en werken

• Leven • Ontmoeten

Thema opgroeien Door: Cas Christiani

Jeugd • Fors tekort op Jeugdhulp: Steeds meer jongeren ambulante jeugdhulp.

Gedeclareerde kosten per jeugdige stijgen, mede door de indexering van de tarieven en blijvend stijgende hulpvragen.

• Inzet op 'de beweging van 0’, om uithuisplaatsingen te voorkomen (342 in 2023, daling van 19,1% ten opzichte van 2018).

• Daling van gemiddelde tijd jeugdigen in verblijfs- en crisishulp. (179 dagen in 2018 naar 153 dagen in 2023). • In 2023 487 kinderbeschermingsmaatregelen uitgesproken. In 2018 428. De afgelopen 2 jaar stabilisatie en van een afname ten opzichte van de 2 jaar daarvoor (2020 en 2021).

Thema opgroeien

Door: Cas Christiani & Sanne de Vries (onderwijs)

• Verder: Samenhang versterkt tussen de algemene jeugdvoorzieningen, preventie, lichte ondersteuning en intensieve hulp / screeningsteam 18-/18+ geborgd / jongerenpanel gestart: JongBreda / voorlopertraject Rijke Schooldag/Doorontwikkeling Regionaal Bureau Leren (RBL)/Start Waardenetwerk Kansrijke Jeugd, koppeling Onderwijs-jeugdhulp versterkt door start pedagogische basis.

Onderwijs • Onderwijsvisie: participatietraject / Inzet taal & laaggeletterdheid / Nationaal Plan Onderwijs (NPO) / Oekraïense school / Extra aandacht voor leerlingenvervoer + onderwijshuisvesting (programma 2)

Thema Betrokken zijn Door: David Slager

• Kosten stegen in 2023 harder dan budget (met name door hogere indexering) • Stijging Wmo begeleiding door vaker inzet ambulante behandeling i.p.v. Beschermd Wonen, maar ook door ontwikkelingen partners (wachtlijsten, extramuralisering, etc.) • Stijging woningaanpassingen door ontbreken van verhuismogelijkheden • Grip op toestroom aanvragen huishoudelijke ondersteuning: communicatie, eigen mogelijkheden, wachttijden met oog voor urgentie en spoed • Overige voorzieningen stabiel

Thema Thuis Door: David Slager

• Middelen IZA 2023 benutten voor bestaande projecten: lokaal/regionaal geld ‘vrijgespeeld’ • Besteding Maatschappelijke Opvang conform begroting in beleidskader • Hogere bezetting in de dag- en nachtopvang met langere verblijfsduur • Trend Beschermd Wonen zet nog steeds door: daling aantal cliënten, financieel overschot

Thema Leren, ontwikkelen en werken Door: Marleen Mathijssen en Marcel van Densen

• Stijging in aantal bijstandsuitkeringen: 01-01-2023: 4070 / 01-01-2024: 4141. In lijn met landelijke tendens, die vooral wordt veroorzaakt door de (tijdelijke) huisvesting van nieuwkomers. BUIG-Budget (Rijk) is onvoldoende meegegroeid. Daardoor een tekort. • 110 ondernemers met financiële zorgen ondersteund, bij 22 hiervan zijn de schulden gesaneerd. • 256 budgetbeheertrajecten opgestart. Meer dan verwacht door meer statushouders die financieel ontzorgd worden en het bieden van hulp via het jongerenperspectieffonds

Thema Leren, ontwikkelen en werken Door: Marleen Mathijssen en Marcel van Densen

• Resultaten Werkgerverssevicepunt: o 2023 :772 mensen succesvol bemiddeld naar betaalde baan (Fulltime 354 Parttime111 - Preventief 307). Doelstelling van 800 nagenoeg gehaald. Complexere doelgroep en vaker multi-problematiek o 2023: 105,77 fte werkzaam in Nieuw Beschut Werk, dit zijn 116 inwoners. o Gestart met Game Based Assessments, uitgangspunt is iedereen heeft talent. o Op Inst@Breda hebben sociale kaart ontwikkeld en de Meet & Match tool gestart voor ondernemers en kandidaten • Resultaten Breday o 2023: 612 hulpvragen opgepakt (zowel online als offline= inloop) o 2023: 30 jongeren volgen een traject bij jongerenperspectief fonds o Gezamenlijke POP gemaakt voor jongeren die zowel bij MO als PW bekend zijn

Thema Leren, ontwikkelen en werken Door: Anja den Braber

Resultaten 2023: o Meer dan 800 Oekraïense ontheemden hebben onderdak en begeleiding gekregen. o Ongeveer 2500 asielzoekers zijn tijdelijk opgevangen in de noodopvang van het COA op Breepark (in het voorjaar en het najaar). o In Koepel S zijn 78 minderjarige asielzoekers opgevangen. o Bestuursovereenkomst COA voor meerjarig opvang asielzoekers aan de Heerbaan o Opvang Oekraïners uitgebreid van 440 plaatsen naar 650 plaatsen o Eerste helft taakstelling statushouders gehaald: tweede helft onvoldoende koppelingen o Specialistisch team voor nieuwkomers opgericht o Overeenkomsten gesloten voor nieuwe wet inburgering o Oekraïne-school gestart Het resultaat voor de opvang van vluchtelingen was € 2,96 miljoen. Een deel is herbestemd voor een meerjarige tussenvoorziening.

Thema Leven Door: David Slager

Gezondheid

• Financieel klein overschot op Gezondheid, door benutten middelen IZA 2023 • Gezondheidsvisie samen met de stad ontwikkeld • Regioplan IZA opgesteld • Diverse initiatieven: JOGG / Groene schoolpleinen

• Bredaas Leefstijlakkoord 2023 – 2026 (bundeling van lokaal Sport- en Preventieakkoord)

Thema Leven Door Inge Wolters

Sport en bewegen • Thematafel beweegt/Waardenetwerk Gezond en Actief leven plannen 2023 uitgevoerd en nieuw plan 2024, Volwassenenfonds Sport en Cultuur, veilig sportklimaat, Subsidie Urban Sports & Culture • Investeringsregeling buitensportaccommodaties • Realisatie sportplekken in de openbare ruimte: basketbal Wandelakker, skateplek Jacob Catssingel, pilot boksplekken • Opening de Kragt en opbouw talentnetwerk • NK atletiek en halve marathon, Bredaille • Resterend budget Vuelta wordt ingezet voor realisatie pumptrack

Thema Ontmoeten – Wijkaanpak door: Ellen Verlaan

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we nog niet bereikt?

Inzet op ontmoeting, inspelen op behoefte en inzetten Doelstelling wijkinitiatieven ondanks stijging niet gehaald. als instrument voor brede doelstelling: 1. 2021: 6,1 2021: 121 2022: Realisatie 6,2 Doel 2023: • Inzet op aandachtswijken verder afgestemd op de 2. Doel 2023: 137 220 2023: 3. Realisatie 2023: 6,0 bouwstenen van Verbeter Breda; 209

•

kinderboerderijen, bredere rol als ontmoetingsplek en “parkboerderij” (onderdeel van Stad in een park); Sociale cohesie (buurtenquête) is afgenomen.

•

en inmiddels 5 buurtpunten, waar gemeente en wijkpartners zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Er is een groeiend aantal wijkinitiatieven, vooral in wijken met kwetsbare doelgroepen.

2021: 6,1

Doel 2023: 6,2

Realisatie 2023: 6,0

In 2023 is het aantal wijkdeals weer toegenomen, inmiddels hebben we 581 wijkdeals. 2021: 471

2022: 532

Doel 2023: 450

Realisatie 2023: 581

Er is een speelkaart gemaakt met alle speelplekken in Breda. De speelplek aan de Oostmallestraat is ingericht tot samenspeelplek, voor kinderen met en zonder beperking.

Financieel beeld Vitaal en Sociaal Breda Door: Rik Nederlof

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen Vrz van derden verkregen middelen (progr 1) Vrz archivering Juzt Totaal

Beschikbaar 77 1.370 1.447

Mutaties 2023 -72 -76 -148

Beschikbaar eind 2023 5 1.294 1.299

Gelegenheid tot het stellen van vragen Beantwoording door: -

Alex Buchinhoren, Directeur Sociaal Economisch Domein

-

Cas Christiani, Ketenmanager Jeugd

-

David Slager, Ketenmanager Maatschappelijke Ondersteuning

-

Ferry Hofman, Afdelingshoofd Werk

-

Ellen Verlaan, Afdelingshoofd Wijkzaken

-

Sylvia Sanders, Afdelingshoofd Sociaal Beleid

-

Marleen Mathijssen, Teamleider Werkgeversservicepunt

-

Marcel van Densen, Teamleider team Regisseurs, keten participatie

-

Rik Nederlof, Financieel adviseur

-

Anja den Braber, Beleidsadviseur Opvang en Inburgering nieuwkomers

-

Inge Wolters, Beleidsadviseur Sport

-

Sanne de Vries, Beleidsadviseur Onderwijs