Presentatie 23052024 Informatiemarkt - Programma Organisatie

Programma 5 - Organisatie Jaarstukken 2023

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie •

Programma 5 gaat over (de bedrijfsvoering van) de hele organisatie

•

De balans tussen mensen, werk en middelen o Voldoende mensen o Gekwalificeerde mensen o Ondersteuning o Voortdurend verbeteren en aanpassen o Veiligheid

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie •

Beleidsdoelen 2023 Programma 5 o Gegevens inwoners in veilige handen o Stapsgewijs verbeteren o De beheersing van onze processen is op orde

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie •

Speerpunten 2023 o Uitvoering transitieplan inkoop, inhuur & subsidies: De verbeteringen binnen

deze processen hebben geleid tot meer bewustzijn binnen de organisatie en heldere procedures. o Voldoende gekwalificeerde mensen: door inzet op een nieuw recruitmentproces hebben we veel vacatures kunnen vervullen, is Breda als werkgever meer zichtbaar geworden en wordt het management veel beter ondersteund in procedures o Dienstverlening en procesgericht werken: fundament voor verdere verbetering ligt, kaders en programmaopzet door Directie vastgesteld, eerste resultaten (MijnBReda.nl) zichtbaar o Veiligheid: De gemeente is niet gehacked, er zijn geen grote datalekken geweest, de interne organisatie rondom veilig werken krijgt vorm

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie Niet (helemaal) gelukt in 2023 • Inclusieve organisatie: door vertrek projectleider is niet de geplande voortgang gemaakt. • Ziekteverzuim: ondanks extra inspanningen is het ziekteverzuim hoger dan de norm. • Veilig werken: onze medewerkers krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen, agressie en andere onprettige of onveilige situaties. • Krapte: de spanning tussen benodigde formatie, korte en lange termijn doelen en beschikbare middelen is groter geworden.

Financieel beeld Organisatie en financiën van Breda Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000.000

Exploitatie Een toekomstbestendige organisatie Solide financiën Algemene reserve programma 5 Exploitatiereserve programma 5 Resultaat Organisatie en financiën van Breda Budgetoverheveling/resultaatbestemming Resultaat 2023 na budgetoverh./res. best.

Resultaat 2023 1,9 20,1 0,0 -0,1 21,8 -1,0 20,9

Investeringen Bedrijfsvoering Wagenpark Totaal

Beschikbaar

Uitgaven Beschikbaar 2023 eind 2023 4.372 3.197 1.175 10.444 2.819 7.625 14.816 6.016 8.800

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen Centrale personeelsvoorziening Vrz verlofsparen Totaal

Beschikbaar Mutaties Beschikbaar 2023 2023 eind 2023 835 -518 317 4.493 -21 4.472 5.328 -539 4.789

Financiën Thema Een toekomstbestendige organisatie: resultaat € 1,9 miljoen ➢ Versterking dienstverlening: € +0,3 miljoen; aantal projecten pas in 2024 gestart (opgenomen voor € 0,15 miljoen in voorstel budgetoverheveling) ➢ Versterking ambtelijke organisatie: € +0,4 miljoen; bijbehorende vacatures gedurende het jaar ingevuld ➢ SaaS-applicaties: € +0,7 miljoen; aantal projecten in de 2e helft 2023 opgestart en lopen door in 2024 (opgenomen in voorstel budgetoverheveling)

➢ Lagere doorbelasting overheadkosten naar projecten: € -0,6 miljoen, door minder uren besteed aan investeringen ➢ Opleidingsbudget: € -0,5 miljoen binnen programma 5 op het budget Leren en ontwikkelen, percentage opleidingsbudget is niet marktconform

Financiën Thema Een toekomstbestendige organisatie: resultaat € 1,9 miljoen ➢ Vrijval centrale personeelsvoorziening: € +0,5 miljoen; doordat voormalige medewerkers een nieuwe baan hebben gevonden ➢ Hogere opbrengst WAO-gedifferentieerde premies en fee Flex West-Brabant: € +0,7 miljoen ➢ Overige afwijkingen: € +0,4 miljoen

Rechtmatigheidsverantwoording ➢ UITGANGSPUNTEN RMV ➢ Kadernota Rechtmatigheid 2023 ➢ Financiële verordening ➢ Normenkader 2023 ➢ Verantwoordingsgrens € 8,6 miljoen ➢ Rapporteringsgrens € 0,5 miljoen