P4 Presentatie informatiemarkt begroting 2025

Informatiemarkt begroting 2025 Programma 4: Basis op Orde in Breda

1. Algemene introductie programma

Veilig Breda •

Veiligheidsvisie (7 thema’s)

•

Herijken VAST convenant

•

Uitbreiding exploitatiegebied voor horeca

•

Leges evenementen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

•

•

Veilig wonen Veilig werken Veilig opgroeien Veilig uitgaan Veilig door verstoren criminele verdienmodellen Veilig bij rampen en crises Veiligheid en zorg in balans

De uiteindelijke opgave is het realiseren van een besparing van € 1.000.000,- (2028)

Evenementenproces •

Procesoptimalisatie met als doel het verbeteren en waarborgen van tijdigheid en betrouwbaarheid:

Dienstverlening (digitale) dienstverlening • Uitbreiden digitale portaal Mijn Breda • Digitaliseren van dienstverleningsprocessen • 80% klantcontacten direct beantwoorden • Eenvoudige brieven en communicatie • Proces gevonden voorwerpen Reisdocumenten en registratie • Piek reisdocumenten (2024-2028) • Digitaliseren van dienstverleningsprocessen • Pilot Brabants Migratie- en Informatiepunt • Registratie Niet Ingezetenen

Afvalservice • Milieustation Slingerweg sluit per 1 januari 2025 en milieustation Spinveld gaat 7 dagen in de week open. • Bedrijfsafval inleveren via milieustation stopt per 1 januari 2025. • Vanaf 1 januari 2025 geldt in gemeente Breda de ja-ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. • In 2025 blijven de VANG-doelen van kracht met verschuiving naar de landelijke ambitie om in 2030 60% recycling te halen en meer ingezamelde schone grondstoffen (denk o.a.aan pbd, gft+e, papier en karton, glas en textiel). • In de jaren 2025 en verder voeren we de nog vast te stellen actualisatie van het VANG beleid uit. Gericht op behouden van grondstoffen, verminderen van de hoeveelheid afval die inwoners weggooien, meer schone grondstoffen. o Onze afvalcoaches staan in direct contact met onze inwoners om hen te helpen om hun afval beter te scheiden. Als het nodig is, zorgen we voor extra voorzieningen. o Verminderen van het gft+e-afval in het restafval de komende 5 jaar. Aandacht voor textiel/kleding en lachgas problematiek o Bij het inzamelen van grof huishoudelijk afval bij inwoners aan huis halen we zo veel mogelijk soorten apart op. • We kijken naar lokale en regionale kansen op het gebied van een circulair ambachtsnetwerk, technologische ontwikkelingen en lokale afvalverwerking en toepassingen.

Beheer van de openbare ruimte •

Opstellen visie openbare ruimte, handboek openbare ruimte, methodiek areaaluitbreiding en -verandering, uitvoeren Kaderrichtlijn Water (KRW)

•

Stutten kapitaalgoederen › › › ›

•

Versobering beheer en onderhoud openbare ruimte: › › ›

•

Gazons omvormen tot bermen Aanpassen lichtintensiteit tbv besparing energiekosten Minder bankjes en prullenbakken terugplaatsen

Vernieuwen › › › ›

•

Gemiddeld C niveau (voorlopig) Versnellingsopgave achterstanden onderhoud wegverhardingen Op orde krijgen data en informatie Gemeentelijke plannen verder actualiseren openbare verlichting, stedelijk groen, waterwegen en -voorzieningen

Stad in een Park Groene straten en pleinen: het Mgr. Nolensplein, het Chasséplein en het Jack van Gilsplein in Bavel Kansen voor ontmoeten, bewegen, gezondheid, klimaat en biodiversiteit Toegankelijkheid → goeie stoepkesroute

Projecten: oa Generaal Maczekstraat, Claudius Prinsenlaan, Wilhelminasingel, Willemsbrug, Krouwelaarshaven en continuering verduurzaming openbare verlichting

• Risico’s: resultaten inhaalslag inspecties: onvoorziene achterstalligheid, prijsstijgingen, klimaatverandering

110.000 bomen

Beheer van het gemeentelijk vastgoed De kwaliteit en hoeveelheid voorzieningen moeten meebewegen met de ontwikkeling van de stad en haar dorpen. Integrale Huisvestingsplannen (IHP's) IHP's bevatten de beleidsdoelstellingen, ontwikkelingen in de stad, de behoeften van de stad en een investeringsagenda voor 10 jaar.

In 2025 IHP Cultuur en IHP Sport Start met IHP Dorp- en wijkvoorzieningen

MFA Bavel wordt verder uitgewerkt en bevindt zich in projectfase Sporthal Princenhage wordt onderdeel van het IHP sport Exploitatie De Kragt

Financiën Thema Beheer van de openbare ruimte Beheer van het gemeentelijk vastgoed Dienstverlening Open overheid Veilig Breda

Begroot 2024 € 29.190.035 € 16.027.860 € 6.909.476 € 5.544.514 € 24.922.253 € 82.594.138

Begroot 2025 % € 33.977.296 16,4% € 15.802.960 -1,4% € 7.374.269 6,7% € 6.030.723 8,8% € 26.241.083 5,3% € 89.426.331 8,3%

Maatregelen Kadernota (bedragen x € 1 miljoen) P4 Basis op Orde in Breda Bestuurlijke boetes Precario Klimaatadaptatie Openbare ruimte Vastgoed

2025 1,37 0,08 0,04 0,15 0,80 0,30

2026 1,42 0,08 0,04 0,15 0,80 0,35

2027 1,42 0,08 0,04 0,15 0,80 0,35

2028 1,42 0,08 0,04 0,15 0,80 0,35