P4 Basis op orde - jaarstukken 2025

Programma 4 Basis op orde Informatiemarkt 28 mei 2026

Introductie – Joost Frijters Agenda › Intro › Bereiken significante beleidsdoelen P4 › Veilig Breda › Dienstverlening › Beheer Openbare Ruimte – Afvalservice › Beheer Openbare Ruimte – Wegen, groen en riolering › Beheer Gemeentelijk Vastgoed › Klimaatbegroting › Financiën P4 › Vragen

Veilig Breda De afdeling Veiligheid bestaat uit de teams: • • •

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) Leef (Regie en vergunningen Evenementen en Horeca)

In 2025 zijn relevante resultaten: • •

• •

Veiligheidsvisie Breda 2030 is vastgesteld en uitgewerkt in uitvoeringsplannen. (Momenteel loopt de wensen en bedenkingenprocedure Uitvoeringsprogramma Veiligheidsvisie) Er is brede inzet gepleegd op veiligheidsthema’s: o Jeugd, waaronder Preventie met Gezag (PmG) o Ondermijning, waaronder de acties met het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) o Digitale veiligheid; waaronder een plan van aanpak babbeltrucs met digitale oorsprong in samenwerking met woningcorporaties (ouderen) en meer onderzoek en inzet op online ronselen en geldezels aanpak. o Weerbaarheid; waaronder de doorontwikkeling Buurtpreventie met de aanpak Weerbare Buurt en het Plan van Aanpak Straatintimidatie Het evenementenproces is versterkt, maar blijft veelomvattend en complex. Er is verdere procesoptimalisatie nodig. Op de top 10 overlastlocaties is gerichte inzet van toezicht en handhaving op basis van meldingen en incidentgegevens.

Dienstverlening

Beheer openbare ruimte - Afvalservice Afvalservice vervult met de uitvoering van het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof de wettelijke zorgplicht en draagt hiermee bij aan het nationaal programma circulaire economie en het circulair materialenplan. De gescheiden inzameling en verwerking van ons huishoudelijk afval levert een belangrijke bijdrage aan behoud van grondstoffen. Afvalservice heeft in 2025 bijna 400.000 kilogram gered van de verbrandingsoven met demontage van banken en is 62,3% van het huishoudelijk afval gescheiden verwerkt. In 2025 is de hoeveelheid huishoudelijk in Breda nauwelijks afgenomen. Ook landelijk groeit het verbruik van grondstoffen. Nederlanders kopen meer spullen en bedrijven spelen daarop in. We grijpen massaal naar fast fashion en fast furniture (goedkope spullen met een korte levensduur)” blijkt uit onderzoek PBL. Dus communiceren we op maat voor de inwoners van Breda, gericht op minder afval, beter scheiden, circulariteit, handelingsperspectief en de eigen verantwoordelijkheid. En voeren projecten uit gericht op minder afval, beter scheiden en circulariteit.

Beheer openbare ruimte – Groen, wegen, riolering Stutten van de kapitaalgoederen ▪ Inhaalslag op inspecties ▪ Aanpak Openbare Ruimte op Orde komt op stoom, dat is te merken in de stad

Wegverhardingen Inhaalslag vlakleggen elementverharding ('strijkijzeren’) Bomen Inhaalslag inspecties en onderhoud door heel Breda Openbare verlichting Aanpak storingsgevoelige conventionele armaturen, doorpakken opgave ver-LED-ding Stedelijk groen Nieuw gemeentelijk plan, inspectie areaal Waterwegen en -voorzieningen Inspecties en onderhoud watervoorzieningen Riolering Actualisatie GPSWR 2025-2029, 100 km rioolinspecties Aandachtspunten ▪ Op orde brengen van data en informatie blijft uitdagend ▪ Groot onderhoud vertraagd: Bereikbaarheid, samenhang/ complexiteit andere werkzaamheden

Versoberen ▪ Vervanging afvalbakken en bankjes ▪ Aandacht besparing energiekosten openbare verlichting in balans met veiligheidsopgave en -beleving ▪ Efficiënter onderhoud van stedelijk groen Aandachtspunten ▪ Omvorming gazons financieel uitdagend Vernieuwen ▪ Uitvoering van het programma groene straten en pleinen komt op gang ▪ Titel National Park City toegekend aan programma stad in een park ▪ Eerste Goeie Stoepkes-route in Princenhage gerealiseerd ▪ Jantje Betonprijs: Waardering voor speelplekken en andere speelmogelijkheden ▪ Gemeentelijk plan Schoon opgesteld ▪ Visie openbare ruimte: SIEP overal een verhaal!

Beheer gemeentelijk vastgoed Het beheer van onder andere gebouwen op het gebied van sport, welzijn en cultuur, brede scholen en het centrale busstation, maar ook alle gebouwen die de gemeente voor haar bedrijfsvoering nodig heeft. Tevens beheer en exploitatie van de gemeentelijke binnensportlocaties. Exploitatie (realisatie): €34.056.000 lasten -/ €17.605.000 baten - Investering (realisatie): € 7.540.000 o Investeringen in maatschappelijk vastgoed vinden o.a. plaats ten behoeve van brand- en dakveiligheid, toegankelijkheid, functionele aanpassingen en verduurzaming. o Andere grote investeringen: Oplegnokken NAC (1,2 miljoen) en Slingerweg 7 (3,6 miljoen). Onderhoud vindt plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarin wordt gestreefd naar onderhouds niveau 3 uit 6. o De sloop van het pand aan de Lange Vore in Bavel, ten behoeve van de MFA Bavel is gestart in december 2025 o De Nota Vastgoed en de Voorzieningenrichtlijn zijn bekrachtigd en geven duidelijke sturing op het vastgoedbeleid. o Verkoop NAC stadion: Verkoop van business-appartementen is in 2025 budgetneutraal. De ombuiging verkoop vastgoed van € 0,8 miljoen is in voorgaande jaren behaald. Vrijval voorzieningen ad € 2,9 miljoen. o Om de toereikendheid van de onderhoudsvoorziening in de toekomst te kunnen borgen, heefteen extra dotatie van € 2,3 miljoen plaatsgevonden.

Exploitatie Binnensport o Exploitatie van 8 sporthallen en 12 gymzalen voor onderwijs, verenigingen, talentontwikkeling en evenementen. Intensief gebruik door diverse doelgroepen, met bijdrage aan gezondheid, sociale cohesie en sportontwikkeling in Breda. Basis exploitatie op orde (veilig, schoon en gastvrij), na afronding Deltaplan Binnensport. o Start grootschalig klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en ontwikkeling van sturing op prestaties (o.a. bezetting, horeca, klanttevredenheid), zodat we beter kunnen sturen op kwaliteit en gebruik van sportaccommodaties en bewoners een veilige, schone, gastvrije en goed aansluitende sportervaring hebben.

Klimaatmonitor 2025 • Ontwikkeling van emissies in Breda (20222025) per thema; doel is structurele daling richting 2044 • Breda heeft het doel voor 2025 gehaald en ligt op koers voor 55% reductie in 2030

Emissies per thema • Werklocaties zijn de grootste bron; emissies dalen door lager aardgasverbruik

• Wonen heeft ook een groot aandeel; sterke daling 2022-2023 door energiebesparing, daarna lichte stijging en stabilisatie richting 2025 • Mobiliteit (excl. snelwegen) laat een stijging zien tussen 2022 en 2024; cijfers zijn herzien op basis van nieuwe databronnen (navigatieen telefoongegevens) • Landbouw heeft een kleiner aandeel; emissies (voornamelijk niet-CO₂) blijven relatief stabiel

Financiën Basis op orde in Breda Thema (Exploitatie)​

Resultaat​ Investeringen​

Beschikbaar​

Uitgaven​ 314

Vrijval​ Beschikbaar einde boekjaar​

Veilig Breda

-0,3 Speelvoorzieningen​

621

Dienstverlening Beheer van de openbare ruimte

0,9 Wijkontwikkeling​ -0,9 Openbare ruimte: herinrichtingen

225

-

805

400

405

Beheer van het gemeentelijk vastgoed Open overheid Reserve kapitaalgoederen Algemene reserve programma 4 Exploitatiereserve programma 4 Investeringsreserve programma 4 Totaal​ Voorstel resultaatbestemming Resultaat na resultaatbestemming

-0,5 -0,5 0,0 0 -0,1 0 -1,4 -0,1 -1,5

7.479

7.125

355

Openbare ruimte: klimaatadaptatie

264

247

17

Openbare ruimte: water

100

-

100

Openbare ruimte: openbare verlichting

14.698

4.365

10.334

Openbare ruimte: water nautisch beheer

104

1

Openbare ruimte

900

691

209

Voorstel resultaatbestemming Bedragen *1000

Openbare ruimte: wegen

Wilhelminapark

225

104

307 -

-

200

50

150

Bomen

1.842

1.547

295

Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie

1.219

1.401

182

Landschapsverbetering Singelstructuur

833

81

Park Haagse Beemden

141

57

1.950

475

366

192

170

4

280

-

230

50

496

-

496

-

76

3.429

Openbare ruimte en pleinenaanpak Groene pleinen en parken 2.0

Resultaat rekenkamer Totaal

​

0,1 Bovenwijkse watermaatregelen nieuwbouw 0,1 Stad in het park Levensbos Vastgoedbeheer Herhuisvesting uitvoeringslocaties Talentencentrum

362

68

9.816

6.311

118

79

752 50

34 1.475

294 40

285

178

107

17.804

879

16.925

Sportaccommodaties

575

69

506

Sporthal de Doelen

352

24

328 1.921

MFA Bavel

Willemsbrug

1.967

46

Specifieke kunstwerken

1.840

369

Afvalservice

1.287

504

Riolering

44.533

10.091

34.442

291

252

39

Investeringen veiligheid * Bedragen x € 1.000

1.471 1

782

Vragen?