P1 Vitaal en sociaal - jaarstukken 2025

Informatiemarkt jaarrekening 2025 Programma Vitaal en Sociaal Breda 28 mei 2026

Inleiding •

Thema Betrokken zijn

Sylvia Sanders

•

Thema Thuis

Sylvia Sanders

•

Thema Leven

Sylvia Sanders en Inge Wolters

•

Thema Opgroeien

Cas Christiani en Anne Jelle Lycklama

•

Thema Leren, ontwikkelen en werken

Dianne Hoeve

•

Thema Ontmoeten

George Marcusse

•

Financiën Vitaal en Sociaal Breda

Rik Nederlof

Thema Betrokken zijn 2025 Beleidskader Wmo ‘Versterken wat nodig is voor houdbare ondersteuning’ vastgesteld en in uitvoering Inzetten op een sociaal domein dat klaar is voor de toekomst. Focus op: - Versterken sociale basis, - Meer naar collectief en voldoende (collectieve) hulpbronnen in het voorliggend veld - Stevige mantelzorgers en vrijwilligers (aanzet tot uitvoeringsagenda) - Gebiedsgericht werken in stevige lokale teams en netwerken - Strategisch partnerschap en nieuw sturingsmodel partners - Sturen op noodzaak maatwerkvoorzieningen - Inkoop individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en kortdurend verblijf - Waardenetwerk Zelf- en Samenredzaamheid - De verbinding met Integraal Zorgakkoord wat betreft medisch domein Beleidskader Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI) 'Inclusief Samenleven’ vastgesteld en in uitvoering Inzetten op kernwaarden gelijkwaardigheid, verbondenheid en toegankelijkheid

- Toegankelijkheidsagenda vastgesteld - Actieplan Straatintimidatie vastgesteld - Netwerk rond DGI opgestart Thema indicatoren: Financieel:

Streefwaarden gerealiseerd. Indicatoren worden vernieuwd n.a.v. beleidskaders. Binnen financieel kader

Thema Thuis 2025 Regionaal beleidskader ‘Een (t)huis = een zorg minder’ in uitvoering Voorkomen (herhaalde) dak- en thuisloosheid door inzet op preventie en nazorg - Zorgen dat mensen vanuit opvang en tijdelijke woonplekken sneller kunnen doorstromen naar duurzame huisvesting - De bezetting in de dag- en nachtopvang afbouwen en creëren nieuwe, passende woon- en opvangvormen - Nieuwe tijdelijke woonplekken in tussenvoorzieningen gerealiseerd - Breed aanbod aan opvang en pilot voor de nachtopvang - In Breda zijn diverse flexibele woningen opgeleverd Regionaal beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg in uitvoering - Meldpunt crisiszorg en het crisisinterventieteam West-Brabant gestart - Aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag - Gestart met actieplan voor veiligheid van inwoners achter de voordeur Programmaplan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in uitvoering - Regionaal Netwerk van Expertise

Thema indicatoren: Financieel:

Streefwaarden voor groot deel gerealiseerd. Beschermd wonen vraagt nader onderzoek. Indicatoren worden vernieuwd. Binnen financieel kader, positief financieel resultaat van € 4,7 miljoen Verklaring: bij GR Beschermd Wonen meevallers t.a.v. indexering en aantallen

Thema Leven 2025 Gezondheid: Gezondheidsvisie Breda 2024-2040: Gedurfd, gezond en gelukkig! in uitvoering - Programmastructuur opgezet - Bredaas Leefstijlakkoord: o.a. ‘walk to move’ en ‘level up’ - JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). - Stoppen met vapen: Stoptoberactie ‘Fluitend door het leven’ - Project ‘Technologie voor Gelijke Gezondheid’ o.a. leefstijlmetingen - Binnen financieel kader en streefwaarden thema indicatoren (zo goed als) gerealiseerd Sport - Waardenetwerk Gezond en actief leven: sportinitiatieven voor alle levensfasen: peuters, basisschoolkinderen, middelbare scholier. en, studenten, volwassenen en 60-plussers - Doorontwikkeling Breed motorisch ontwikkelen - Jeugdfonds Sport en cultuur: 2078 kinderen deelgenomen - 184 inwoners met een beperking begeleid naar een passende sportactiviteit - Verschillende urban sport evenementen, o.a Queen King of the court en Bredaille - Topsportevenementen o.a. Wings for life, KNSB Holland Cup, Tracmeeting AV sprint - Sportplekken in de openbare ruimte: 3x3 basketbal, pumptrack, fitness, skatevoorziening - Activatie sportplekken met District spot en Krajicek foundation - Hardlooproute Teteringen - Onderzoeken voor opstellen van integraal huisvestingsplan Sport - Subsidies 1/3 regeling buitensportaccommodaties (tennis, honkbal en hockey) - Brabant talentenfonds

Thema Opgroeien 2025 Beleidskader jeugd ‘samen voor de toekomst’ en de Inkoopstrategie WBO Jeugd 2025 in uitvoering Normaliseren / demedicaliseren, organiseren de toegang centraler en stellen duidelijker grenzen aan de inzet van jeugdhulp

Ontwikkelingen - Start van het Stevige Lokale Team (SLT) in Noord-West Breda en voorbereiden Zuid-west: WIJS! Breda - door aangescherpte kaders in de Verordening Jeugdhulp - voorbereidingen op toekomstbestendige inkoop vanaf 2027 Preventie en een sterke pedagogische basis / sociale basis - Samen werken aan de basis (Swab) - Relatie en Scheiding - Waardenetwerk Kansrijke Jeugd

Een financieel beheersbaar stelsel - Rechtmatige besteding van middelen - inhuur binnen onze eigen organisatie verlaagd Doelen en resultaten - Minder uithuisplaatsingen en minder verblijf in zware jeugdhulp - Gedwongen maatregelen teruggedrongen - Jeugdigen met jeugdreclassering daalde - Het aantal pleeggezinnen in de regio neemt af - Het gemiddeld aantal dagen dat jeugdigen in gezinshuizen verbleven is gestegen - Residentiële zorg afgebouwd

Thema indicatoren:

Streefwaarden met betrekking tot Jeugd gerealiseerd Indicatoren worden vernieuwd op basis van nieuwe inkoop / stelsel.

Financieel:

€ -2,1 miljoen Verklaringen: - Tarieven voor familie/jeugdhulp stegen sterker dan vooraf geraamd - Afname effect niet direct zichtbaar i.v.m. doorlopen toewijzingen - Afbakening later geïmplementeerd

Thema Opgroeien 2025 Leerlingenvervoer Onderwijsvisie ‘Kansrijk ontwikkelen in Breda 2025-2030’ - Uitvoering verbeterd door intensieve samenwerking vervoerder - Opening eerste Familieschool, professionalisering coalitie Breda - Versterking gemeentelijk team en betere afstemming met Ontdekt!, deelname Week van Respect ouders/scholen - Kennisdeling via Onderwijsevenement en Nieuwsbrief Onderwijs - Stimulering zelfstandig reizen (fiets/OV) Onderwijsachterstandenbeleid Nationaal Programma Onderwijs (NPO) - Uitbreiding programma Jonge Kind (van 5 naar 8 locaties) - Restmiddelen 2024-2025 ingezet; laatste projecten afgerond met - Ouderbijdrage VVE voor ouders met laag inkomen afgeschaft focus op samenwerking onderwijs-zorg, veiligheid, taal en brede - 340 kinderen bereikt met VVE (vanaf 6 maanden) ontwikkeling Voortijdig Schoolverlaten (VSV) - Voorbereiding implementatie ‘Wet van School naar Duurzaam Werk’ op het Doorstroompunt - Nieuw regionaal jongerenprogramma 2025–2028 (koppeling arbeidsmarkt) - Hogere schoolaanwezigheid Regionaal Bureau Leren - Versterkte samenwerking onderwijs-jeugdhulp (Kantelpunt)

Taal, Laaggeletterdheid en Basisvaardigheden lokaal - Aanbod gezinsaanpak in kaart + gezinsaanpak versterkt - Digi-punt in Amphia (samenwerking Digi-Taalhuis, IDO en Amphia) - Bewustwording vergroot (o.a. theatervoorstelling)

Thema Leren, ontwikkelen en werken 2025 Werk en inkomen Kern: verstrekken Uitkering, bijzondere bijstand, financieel advies, schuldhulpverlening en/of ondersteuning bij het vinden van werk Arbeidsmarktregio West-Brabant - Werkcentrum is stevig neergezet, februari 2026 officieel geopend - Het loopbaanadvies, sollicitatiebegeleiding en inzet van het individueel interventiebudget Armoede en schulden: - Beleidsplan Armoede en schulden 2025-2028 'Meedoen en Rondkomen’ in uitvoering - Versterken van financiële vaardigheden - Het verbeteren van de toegankelijkheid van schuldhulpverlening - Ondersteunen van inwoners bij het behouden van financiële zelfredzaamheid

Ontwikkelen naar een sociaal-ontwikkelbedrijf - Mensen met indicatie Banenafspraak voerde eerste stap uit bij Breda Werkt - Nieuwe trainingsvoorziening ontwikkeld: Trainingslab - In 2025 zijn er 116 fte aan beschut werkplekken ingevuld en is er geen wachtlijst ontstaan - Mensen met een SW-indicatie vervullen uiteenlopende functies binnen de hele organisatie. Er werken 612 personen met een SWindicatie binnen de gemeente Breda, waarvan 390 bij de afdeling Breda Werkt Statushouders - In 2025 rondden 119 personen hun inburgeringstraject - Taakstelling huisvesting gerealiseerd - Meer dan 100 personen begeleid naar werk

Thema indicatoren:

Meeste streefwaarden gerealiseerd, verklaringen: - Uitstroom: duurt vaak langer om volledig zelfredzaam te worden. - Aantal plaatsen beschut werk: afhankelijkheid, geen wachtlijst.

Financieel:

€ -3,3 miljoen Verklaringen: - stijging uitkeringen door extra instroom statushouders en jongeren - extra capaciteit op migratie en inburgering voor verplichte taken

Thema Ontmoeten Wijkplannen Heusdenhout: in uitvoering via wijkagenda Tuinzigt: proces gericht op samenwerking en samenhang Bewonersinitiatieven Budget gehalveerd van vier ton naar twee ton, daardoor initiatiefnemers gevraagd ook andere dekking en fondsen te zoeken. Alsnog 180 initiatieven (2024: 235), goede spreiding over dorpen en wijken. Gemiddeld bedrag gedaald van €1600 naar € 1060.

Wijkdeals Het aantal Wijkdeals blijft groeien en neemt verder toe naar 670. Opvallend: in niet-Verbeter Breda buurten zijn er gemiddeld drie keer zoveel wijkdeals als in Verbeter Breda buurten. Wijkagenda’s en Buurtpunten Met Wijkagenda’s werken we vanuit de vijf Buurtpunten aan achterstanden op het gebied van leefbaarheid. In 2025 is er een slag gemaakt in de samenhang van de Wijkagenda’s met (wijk)veiligheid en de Verbeter Breda bouwstenen.

Jantje Betonprijs Breda is de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland!

Financiën Vitaal en Sociaal Breda 2025 Thema (Exploitatie)​

Resultaat​ Resultaat excl reserve

Voorstel budgetoverheveling

-1,9

-2,1

0

0

Thuis

6,5

4,7

Leren, ontwikkelen en werken​

-1,3

-3,3

Leven​

0,5

0,2

Ontmoeten​

2,0

0,8

Reserve investeringen sportverenigingen​

-0,4

0

Reserve vrouwenopvang​

0

0

Algemene reserve programma 1​

0

0

WIN en Impulsbudget regionaal arbeidsmarktbeleid & alleenverdienersproblematiek Regionale middelen aanpak laaggeletterdheid Verdere doorontwikkeling sociaal werkbedrijf Budget digitalisering en verbreding BredaPas Gemeenschappelijke regeling GIA

Exploitatiereserve programma 1​

-5,2

0

Totaal

Totaal​

0,2

0,2

Opgroeien​ Betrokken zijn​

Beschikbaar​

Uitgaven​ Vrijval​ Beschikbaar einde boekjaar​

Speelvoorzieningen​

621

314

Wijkontwikkeling​

225

0

307 225

1,3 0,1 0,5 0,4 0,7 3,0

*De kolom ‘Resultaat excl. reserve’ laat het resultaat zien zonder effecten van stortingen en onttrekkingen aan reserves.

Investeringen​

Bedrag

0

Vragen en Gesprek