P1 Presentatie informatiemarkt begroting 2025
Tekst van het document
Informatiemarkt Begroting 2025 Programma Vitaal en Sociaal Breda 3 oktober 2024
Begrotingsprogramma Vitaal en Sociaal
Thema’s in begrotingsprogramma:
• Presentatie +/- 25 minuten
• Betrokken zijn
• Thuis
• Vervolgens gesprek en vragen
• Leven • Ontmoeten • Opgroeien • Leren, ontwikkelen en werken
Algemene introductie • Sociaal domein blijft in 2025 stevig in beweging • Inwoners zorgen voor zichzelf én voor elkaar • De stap naar maatwerkvoorzieningen voor zorg en ondersteuning volgt na benutting van de mogelijkheden binnen het voorliggend veld • We bieden hulp en ondersteuning om situaties te verbeteren en soms ook om een vicieuze cirkel te doorbreken • Samenhangende regie • Van Kadernota naar Begroting: grootste financiële ombuigingen • • • • •
Reductie formatie en inhuur op diverse thema’s: € 2.150.000 Afschaffing collectieve ziektekostenverzekering: € 1.020.000 intensiveren onderzoeken doel- en rechtmatigheid jeugdhulp: € 1.000.000 Verlagen subsidieplafond waardenetwerk Kansrijke Jeugd € 700.000 Statushouders aan het werk € 500.000
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Betrokken zijn •
Binnen de waardenetwerken activiteiten van partners gefinancierd die vrij toegankelijke ondersteuning aanbieden
•
Onderzoeken eigen bijdrage voor bepaalde activiteiten
•
Experimenteren met collectieve maatwerkvoorzieningen op specifieke locaties
•
Sterke verbinding met huisartsen maar ook bijvoorbeeld tussen het Innovatiedistrict en het sociaal domein
•
Uitvoeringsagenda Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie
•
Opgave kadernota € - 1,5 miljoen • • • •
Zie kadernota: Afschaffing collectieve ziektekostenverzekering (€ - 1,02 miljoen) Versoberen mantelzorgcompliment ( € - 0,35 miljoen) Schrappen projectkosten Toegankelijkheid (€ - 0,04 miljoen) Waardenetwerk Zelf- en samenredzaamheid (in 2025 € - 0,09 / structureel € - 0,14)
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Thuis •
Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA): Veilig Thuis, de vrouwenopvang en lokale netwerkpartners
•
Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++-aanpak)
•
Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming: regionaal, lokaal, aansluiten op SLT
•
Doorontwikkeling Meldpunt Crisiszorg met een integraal crisisinterventieteam
•
Nieuwe tijdelijke woonplekken in de vorm van tussenvoorzieningen
•
Dak- en thuislozen een plek voor ontmoeting, contact, praktische ondersteuning en laagdrempelige activiteiten
•
Beschermd Wonen uitvoeren
•
Wonen en Zorg onderdeel van uitvoeringsagenda Woonvisie
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Leven •
Uitvoeren gezondheidsvisie 'Gedurfd, gezond en gelukkig’
•
Uitvoeren Integraal Zorg Akkoord (IZA) met actielijnen en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
•
Leefstijlakkoord en JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst)
•
Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen 2023-2026
•
Stimuleren van sport en bewegen met waardenetwerk Gezond en Actief Leven
•
Nadere invulling van pijler topsport en talentontwikkeling
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Ontmoeten
•
Ondersteuning bewonersinitiatieven → ontmoeting en leefbaarheid Opgave kadernota: bezuiniging van € 0,2 mln. op wijkinitiatieven. Dit betekent van 220 naar 125 subsidies, dus prioriteiten stellen.
•
Prioriteiten in het wijkplatform werken we in aandachtswijken uit in wijkagenda’s en wijkplannen Verbeter Breda
•
Wijkgericht werken ontwikkelt zich: •
nadruk op samenwerking gemeente, wijkpartners en bewoners
•
participatie bij het benoemen van prioriteiten in het dorp en de wijk
•
bij het maken van keuzes stellen we het resultaat buiten centraal
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Ontmoeten
•
Ondersteuning bewonersinitiatieven → ontmoeting en leefbaarheid Opgave kadernota: bezuiniging van € 0,2 mln. op wijkinitiatieven. Dit betekent van 220 naar 125 subsidies, dus prioriteiten stellen.
•
Prioriteiten in het wijkplatform werken we in aandachtswijken uit in wijkagenda’s en wijkplannen Verbeter Breda
•
Wijkgericht werken ontwikkelt zich: •
nadruk op samenwerking gemeente, wijkpartners en bewoners
•
participatie bij het benoemen van prioriteiten in het dorp en de wijk
•
bij het maken van keuzes stellen we het resultaat buiten centraal
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Opgroeien Jeugd •
Starten met proof of concept Stevig Lokaal Team (SLT)
•
Dekkend jeugdhulpstelsel in de regio met centrale toegang voor jeugd- en gezinshulp en een adviesteam
•
Aanpassingen in verordening Jeugd: afbakening, eigen kracht, draagkracht, draaglast
•
Programma Samen werken aan de basis
•
Kleinschalige jeugdhulpvoorzieningen , zoals gezinshuizen, woongroepen en locaties voor zelfstandigheidstraining
•
Verstevigen basis op orde Regionaal Bureau Leren
Onderwijs •
Onderwijsvisie met uitvoeringsprogramma
•
Nationaal programma onderwijs borgen binnen waardenetwerk
•
Starten met nieuw Regionaal Voortijdig Schoolverlaten programma
Opgave kadernota € -3,55 mln.
•
Beperken van de in te zetten (inhuur)capaciteit (€ - 1,1 mln.)
•
Sturingsmaatregelen in de toegang tot jeugdhulp (€ - 0,7 mln.)
•
Verlaging van het subsidieplafond Kansrijke Jeugd (€ - 0,7 mln.)
•
Intensiveren onderzoeken doel- en rechtmatigheid jeugdhulp; kwaliteitsonderzoeken (€ - 1,0 mln.)
Ontwikkelingen in thema’s in vogelvlucht Thema Leren, ontwikkelen en werken •
Ontwikkelen Regionaal Werkcentrum
•
Uitwerken Social Return on Investment
•
Uitvoeren heronderzoeken
•
Uitvoeren beleidskader Armoede en Schulden
•
Schuldhulpverlening inzet op preventie en vroegsignalering
•
Bredapas digitaliseren
•
Statushouders: inburgeren en werken
•
Ontwikkelen naar een werkontwikkelbedrijf en trajecten via WRKLAB076
Opgave kadernota € - 2,65 miljoen
• • •
Reductie formatie en inhuur (€ - 0,95 miljoen) Reductie productgelden (€ - 0,1 miljoen) Rechtmatigheidsonderzoek (€ - 0,4 miljoen)
• • • •
Statushouders aan het werk (€ - 0,5 miljoen) Banenafspraak SROI (€ - 0,25 miljoen) Schuldenafkoopfonds anders financieren (€ - 0,1 miljoen) Besparing waardenetwerk(€ - 0,11 miljoen)
• •
Verbreding Bredapas, andere financiering (€ - 0,27 miljoen) Extra inkomsten door co-financiering Bredapas (€ - 0,1 miljoen)
Afgewogen voorstellen thema Leren, Ontwikkelen en Werken - Op verzoek van de auditcommissie - Voor één thema inzichtelijk maken van afgewogen voorstellen / alternatieven - Thema Werk en Inkomen / Participatie: ▪
Invoeren drempelbedrag bijzondere bijstand (€ 175.000.-)
▪
Vermogensvrijstelling gemeentelijke belastingen verhogen (€ 65.000,-)
▪
Bedrag individuele inkomenstoeslag verlagen van €150,- naar €100,- (€ 150.000,-)
Uitgaven programma 1: 2025 - 2024
Uitgaven programma 1: 2025 - 2024
Uitgaven Programma 1 in cijfers: 2025 - 2024 Begrote uitgaven 2025 & 2024 Thema
Begrote uitgaven Begrote uitgaven 2025 2024 Opgroeien 132.842.000 129.082.000 Betrokken zijn 68.801.000 67.110.000 Thuis 59.486.000 63.257.000 Leren, ontwikkelen en werken 135.690.000 143.424.000 Leven 16.987.000 19.858.000 Ontmoeten 24.529.000 25.544.000 Reserve investeringen sportverenigingen 800.000 Reserve vrouwenopvang 2.600.000 1.600.000 Algemene reserve programma 1 Exploitatiereserve programma 1 Totaal 440.935.000 450.675.000
Uitgaven en inkomsten programma 1: 2025
Vragen en Gesprek