Introductie raad in bedrijfsvoering september 2022

De bedrijfsvoering van de gemeente Breda Raad sessie 8 september 2022

De organisatie gemeente Breda Inleiding • Breda is de 9e stad van NL • De gemeente is de 2e werkgever van Breda in aantal medewerkers • De organisatie heeft op 1 januari 2022 in huis • 1.958 medewerkers met ambtenaren status > 1.816 fte • 817 medewerkers Cao SW, Aan de slag > 709 fte • 387 externen, vrijwilligers etc

De organisatie in geld Getallen afgerond uit begroting 22 • Onze totale begroting (2022) is • verdeeld over 5 begrotingsprogramma’s • Daarvan besteden we aan personeel en inhuur • En we besteden aan huisvesting, ICT, wagenpark etc. • ook verdeeld over de 5 begrotingsprogramma’s

€ 721 mio

€ 169 mio € 26 mio

• Programma 5, de toekomstbestendige organisatie: € 72 mio • En in Programma 5 valt: • de bedrijfsvoering afdelingen, ICO, FIJ, HR, Service centrum • plus bijbehorende materiele kosten (huisvesting, ICT) • plus het management, ook van de andere programma’s • Deel van de kosten (overhead) wordt via verdeelsleutel doorberekend aan programma’s 1 – 4 • Zelf verzonnen? Nee, voorgeschreven door BBV! • De directie bedrijfsvoering = de afdelingen plus publiekszaken (totaal 630 mensen)

Wat is dus de bedrijfsvoering van de gemeente? Met welke bril kijken we • Enge blik: enkel Programma 5 • Iets bredere blik: alle medewerkers van de hele organisatie

• Brede (onze!) opvatting: alles wat we doen om ervoor te zorgen dat de gemeente altijd over de mensen, de processen en de middelen beschikt om het opgedragen werk uit te voeren. Nu en in de toekomst. • En die voornemens, plannen en verantwoording over bereikte doelen leggen we vast in Programma 5!

De bedrijfsvoering Uitdaging • Buiten en binnen bewegen doorlopend en beïnvloeden elkaar • Voortdurend flexibel zijn en balans zoeken - Prioriteren wat kan versus wat moet • Accenten kunnen plaatsen én kunnen verleggen • Noodzaak én ambitie om vitaal en flexibel te zijn en te blijven

De bedrijfsvoering

Verplicht werk Opgave Flexibiliteit werk

Deskundig Inzetbaar Vast/Flex

Financiën Mens

Middelen

Facilitair/Huisvesting Data & IV

Bedrijfsvoering en de Raad Wanneer spreekt de Raad over de bedrijfsvoering • Bij de begrotingsbehandeling en de Jaarrekening • In (twee) jaarlijkse sessie Auditcie • Focus op ziekteverzuim, inhuur externen en financiële vraagstukken (ombuiging) • Rondom specifieke thema’s: • Rechtmatigheid • Privacy en gegevensbescherming • Herziening bezwaarproces

Bedrijfsvoering en de Raad Welke thema’s zouden we ook kunnen bespreken in de Auditcie? • Huisvesting en digitaal werken • Strategische personeelsplanning

Verplicht werk

• Digitale ambities en urgenties

Opgave Flexibiliteit werk

• Veilige publieke taak en agressie

Deskundig Inzetbaar Vast/Flex

Financiën Mens

Middelen

Facilitair/Huisvesting Data & IV