Dashboard beleidsindicatoren (raadsacademie gemeentefinanciën) PDF

meten = weten

Dashboard beleidsindicatoren 8 september 2022 workshop raadsacademie Bert de Jong & Mariken Dörr Onderzoek & Inzicht

18:00 – 19:15

Agenda

1. Rol Indicatoren in P&C cyclus 18:15 - 18:30 2. Dashboard: vindplaats, knoppen 18:30 - 19:00 3. Concrete vragen (werking dashboard) 19:00 - 19:15 4. Vervolg en afsluiting 18:00 - 18:15

1. Rol (beleids)Indicatoren in Planning & Controlcyclus indicatoren in begroting / jaarrekening van de gemeente

Uitvoeren plannen Indicatoren :

Doelstellingen : S pecifiek M eetbaar A cceptabel R ealistisch T ijdgebonden

Plan

Do

PDCA Act

Check

S pecifiek M eetbaar A cceptabel R ealistisch T ijdgebonden E enduidig R obuust

Actualiseren plannen Actualiseren indicatoren (herijking)

1. indicatoren in P&C cyclus: verschillende soorten indicatoren Indicatoren in begroting / jaarrekening van de gemeente

Zelf beïnvloedbaar? Doel: het meten van: Niveau:

• Strategisch • Tactisch • Operationeel

• Volgen ontwikkeling in de tijd • Bepalen positie tov anderen (benchmark) • In beeld brengen risico’s

• Sturend (beïnvloedbaar) • Volgend (niet beïnvloedbaar)

Data aanwezig ?

Gebruik:

• Beschikbaar • Landelijke bron • Gemeentelijke bron

• Beschrijvend • Verklarend • Voorspellend

• (Nog) niet beschikbaar

1. Indicatoren in P&C cyclus: tijdpad gedurende het jaar

Beleidsindicatoren in Planning en Control cyclus

jaar t-1 2021 Q1 Q2 Q3

jaarrekening 2021 dashboard indicatoren voorjaar: JR 2021

t-1 t-1

herijking indicatoren 2023

t+1

begroting 2023 dashboard indicatoren najaar: Begroting 2023

t+1 t+1

bestuursrapportage 2022 (set '23 via BW ook in '22)

t

jun

Q4

Q1

jaar t 2022 Q2 Q3

Q4

mei mei apr juli nov nov sep

jaar t+1 2023 Q1 Q2 Q3

Q4

2. dashboard: vindplaats, pagina’s en knoppen

Ga naar: https://data.breda.nl Kies:

meer informatie en kaartbank

Kies:

verkennen

vooraf: ▪ Informatie dashboard exact gelijk aan

jaarrekening 2021 op www.hetgeldvanbreda.nl ▪ Dashboard is alleen te raadplegen (dus

ongelimiteerd ‘klikken’ en selecteren kan ▪ Zodra begroting 2023 beschikbaar is, komt er ook een update van het dashboard

toelichting dashboard: ▪ 3 pagina’s ▪ knoppen demonstratie ▪ toelichting

▪ filteren ▪ streefwaarde: grijs / realisatiewaarde: zwart

3. Concrete vragen (werking dashboard)

voorbeelden: ▪ 1 specifieke indicator zoeken ▪ Checken of indicator landelijk verplicht is

▪ Filteren op indicator per thema ▪ Grafiek streef- en realisatiewaarden bekijken

▪ Enz ▪

4. Vervolg en afsluiting

▪ Dashboard beleidsindicatoren met info uit P&Cdocument (begroting en jaarrekening)

▪ 2x per jaar actuele informatie ▪ Volgende update: begroting 2023 (nov 2022)

▪ Publicatie dashboard op: data.breda.nl