SWVO Jaarstukken 2025

Netto kosten

0

0

0

Goes

229.682

-2.672

227.010

Kapelle

204.818

0

204.818

Noord-Beveland

221.867

-2.672

219.195

Reimerswaal

736.264

-29.657

706.606

Schouwen-Duiveland

773.701

-4.098

769.603

Tholen

791.715

-668

791.047

Totaal

2.958.047

-39.768

2.918.279

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 61 Resultaat programma overige projecten

Resultaat programma Overige projecten Saldo programma

2025 156.999

54.675

0

0

156.999

54.675

Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal resultaat programma Overige projecten

2024

54 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat Primaire begroting 2025

Definitieve begroting 2025

Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Automatisering

1.601.615 132.525 64.232 229.080

1.639.900 126.900 68.750 234.750

1.574.064 121.652 62.561 263.345

1.367.965 123.618 69.008 231.091

Totaal lasten

2.027.452

2.070.300

2.021.621

1.791.682

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.517.903 228.866 50.000

1.535.677 243.599 150.000

1.535.677 307.099 241.977

1.460.927 231.566 190.565

Totaal baten

1.796.769

1.929.276

2.084.753

1.883.058

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-230.683

-141.024

63.132

91.376

Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten

-495 153.337 77.841

-495 153.000 -11.481

-495 149.072 0

-476 147.551 0

230.683

141.024

148.577

147.075

0

0

211.709

238.450

Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Saldo programma na bestemming

Realisatie 2025

Realisatie 2024

55 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 62 Personele kosten secretariaat

Realisatie 2025

Personele kosten

Definitieve begroting 2025

Salarislasten Salarislasten

1.523.326

1.542.000

7.207

0

Uitkering WAZO Kosten detacheringen

0

0

Ontvangen uit detacheringen

-146.396

-92.000

Totaal salarislasten

1.384.137

1.450.000

4.597

5.200

344

3.500

Kosten personeels- en salarisadministratie

29.710

57.000

Inhuur personeel

119.636

82.500

Overige personeelslasten

12.985

13.500

Thuiswerkkosten

3.268

3.200

Woon-werkverkeer kosten

13.539

15.000

Reis- en verblijfkosten

1.920

3.000

Overige personeelslasten Arbo kosten Werving en selectie

Opleidingen Totaal overige personeelslasten Totaal personele kosten

3.928

7.000

189.927

189.900

1.574.064

1.639.900

De totale personele kosten vallen € 66.000,- lager uit dan begroot in 2025. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het niet invullen van een vacature en hogere ontvangsten uit detacheringen. En verder lagere kosten voor personeels- en salarisadministratie, doordat per 1 mei de detachering van onze HRM adviseur stopte en wij per 1 mei 2025 een HRM adviseur in dienst hebben genomen. Verder zijn de kosten inhuur personeel hoger door de inhuur van een medewerker voor de functie van ICT beheer. 2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 63 Huisvestingskosten secretariaat

Realisatie 2025

Huisvestingskosten Huur en energie

Definitieve begroting 2025

102.491

108.000

Aanschaf en vervanging gebouw en inventaris

1.105

500

Afschrijvingslasten gebouw en inventaris

7.776

7.000

0

100

Verzekeringen

1.807

1.800

Schoonmaakkosten

6.578

8.000

Overige lasten huisvesting

1.896

1.500

Totaal huisvestingskosten

121.652

126.900

Onderhoud gebouw en inventaris

De totale huisvestingskosten vallen ruim € 5.000,- lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de verhuizing van loket leerlingenvervoer van de 1e verdieping naar de 4e verdieping in juni 2025.

56 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 64 Organisatie kosten secretariaat

Realisatie 2025

Organisatiekosten

Definitieve begroting 2025

Bureaukosten

1.080

1.700

Fotokopieën

2.387

2.650

Abonnementen

955

1.000

Telefoonkosten

3.371

5.000

17

100

44.538

46.000

Inhuur derden

0

2.500

Kantinekosten

2.780

2.100

105

100

Bankkosten

2.277

2.100

Vergaderkosten

1.030

1.500

Kosten huur auto

4.054

4.000

-33

0

62.561

68.750

Portokosten Accountskosten

Onvoorzien/attenties

Afrondingsverschillen Totaal organisatiekosten

De totale organisatiekosten vallen ruim € 6.000,- lager uit dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere telefoonkosten, accountantskosten en lagere kosten inhuur derden. 4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 65 Automatiseringskosten secretariaat

Automatiseringskosten

Realisatie 2025

Definitieve begroting 2025

Aanschaf en vervanging automatisering

10.370

2.500

Afschrijvingslasten automatisering

141.297

146.000

Onderhoud en beheer automatisering

111.678

86.250

Totaal automatiseringskosten

263.345

234.750

De totale automatiseringskosten zijn ruim € 28.000,- hoger dan begroot. Afschrijvingslasten Doordat de kosten voor de aanpassingen van de iWmo voor 365 Business Central veel lager waren dan begroot zijn de afschrijvingskosten in 2025 € 4.700,- lager dan begroot. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen. Aanschaf- en vervanging en onderhoud- en beheer automatisering In 2025 zijn de automatiseringskosten voor aanschaf- en vervanging en onderhoud- en beheer ruim € 33.000,- hoger dan begroot. Deze meerkosten worden o.a. veroorzaakt door Safe GPT, Moderne werkplekken, Power BI, Informatiebeveiliging en privacy en meer licenties.

57 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 66 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten voor secretariaat

Realisatie 2025

Definitieve begroting 2025

Borsele

210.591

210.591

Goes

361.465

361.465

Kapelle

118.533

118.533

Noord-Beveland

72.362

72.362

Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

212.495 315.495 244.736

212.495 315.495 244.736

1.535.677

1.535.677

Totaal

6. Vergoeding secretariaatskosten De vergoeding voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 67 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten

Realisatie 2025

Definitieve begroting 2025

Vergoeding vanuit CZW bureau Bijdrage gemeente Veere Rentebaten + overige inkomsten

170.913 136.186 241.977

107.413 136.186 150.000

Totaal

549.076

393.599

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten De totale vergoeding secretariaatskosten en overige baten zijn ruim € 155.000,- hoger dan begroot. De vergoeding vanuit het CZW bureau is ruim € 63.500,- hoger dan begroot, omdat er ook een bijdrage is ontvangen voor 0,33 fte CISO en een bijbehorende incidentele en structurele bijdrage. Daarnaast ontvangen wij sinds 1 oktober 2022 weer rentebaten op onze schatkistrekening van het Ministerie van Financiën. Door het goed beheren van de ‘treasures’ ontvingen wij € 92.000,- meer aan rentebaten als begroot. Eind december 2025 zijn alle aandelen van het SWVO verkocht, in het kader van de overgang naar de nieuwe governance Publiek Vervoer Zeeland. Hiervoor ontvingen wij € 6.000,7. Resultaat programma Bovenstaande leidt tot het volgende resultaat van het programma Secretariaat: Tabel 68 Resultaat programma Secretariaat

Realisatie 2025

Saldo programma Toevoegen aan reserve ziektevervanging Onttrekken van reserve afschrijvingen Toevoegen aan reserve exploitatieresultaten

63.132

Definitieve begroting 2025 -141.024

-495 149.072 0

-495 153.000 0

Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

211.709

11.481

Resultaat programma Secretariaat

58 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Analyse begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid 2025 Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma’s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. Op totaalniveau is geen sprake van overschrijding. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma’s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot: Programma

Hoger dan begroot

Lager dan begroot

Bedrag

1. Educatie

Na vaststelling begroting is vanuit het Ministerie vanwege loon- en prijsbijstelling nog een extra bedrag ontvangen van € 23.035.

De advieskosten zijn € 1.127 lager dan begroot en worden verrekend met de gemeenten.

€ 21.908

2. Uitvoering Wmo

Geen

Geen

€0

3. Gezondheidsbeleid

De hogere kosten voor het koploperproject CLIO ad € 373 worden gedekt uit de balanspost 'vooruitontvangen Koploperproject CLIO'.

4. Overige projecten

5. Secretariaat

De automatiseringskosten vallen € 28.595 hoger uit dan begroot. Deze meerkosten worden o.a. veroorzaakt door Safe GPT, Moderne werkplekken, Power BI, Informatiebeveiliging en privacy en meer licenties. De afschrijvingslasten zijn wel € 4.703 lager dan begroot. In juni 2026 bij het vaststellen van de jaarrekening 2025 zal het Algemeen Bestuur (AB) een separaat besluit nemen over het resultaat van het secretariaat over 2025.

€ 373

De totale kosten van het leerlingenvervoer (vervoers-, vergoedingen- en loketkosten) zijn € 155.732 lager dan begroot en worden verrekend met de gemeenten. In totaliteit zijn de lasten van het secretariaat € 48.679 lager dan begroot. De personele lasten zijn € 65.836 lager dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het niet invullen van een vacature en hogere ontvangsten uit detacheringen. En verder lagere kosten voor personeels- en salarisadministratie, maar wel hogere kosten inhuur personeel door inhuur van een medewerker voor ICT beheer. De huisvestingskosten zijn € 5.248 lager dan begroot, door de verhuizing van loket leerlingenvervoer naar de 4e verdieping. De organisatiekosten zijn € 6.189 zijn lager dan begroot, vanwege lagere telefoonen accountantskosten en lagere kosten inhuur derden.

€ -155.732

€ -48.679

59 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn. Tabel 69 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2025

Programma

Activiteit

Programma 1 Educatie

Subsidie Taalhuis

Programma 1 Educatie

Regioplan laaggeletterdheid

Programma 2 Uitvoering Wmo

Investering automatisering (in uitvoeringskosten begeleiding)

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Koploperproject Cliëntondersteuning

Programma 5 Secretariaat Programma 5 Secretariaat Programma 5 Secretariaat TOTAAL

Gemeente Veere, vergoeding verrichte werkzaamheden

2025

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

458.357

458.357

327.725

327.725

0

0

50.879

50.879

32.115

32.115

78.318

78.318

373

373

653

653

Rentebaten

0

235.977

0

190.565

CZW bureau, bijdrage CISO

0

63.500

0

11.290

0 490.845

136.186 926.508

0 457.575

129.447 788.877

60 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2025 tot een maximum van € 246.000,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 70 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen

Gegevens 2025 Bedragen in € 1,-

P.C. Verburg

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2025

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking ja/nee

Ja

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

118.661

Beloningen betaalbaar op termijn

€

18.548

Subtotaal

€

137.208

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

246.000

€

137.208

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen Totale bezoldiging 2025 Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2024 Bedragen in € 1,-

P.C. Verburg

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2024

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking ja/nee

Ja

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

113.501

Beloningen betaalbaar op termijn

€

18.403

Subtotaal

€

131.903

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

233.000

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

-

Totale bezoldiging 2024

€

131.903

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

61 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 71 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur

Naam

AB DB

Periode

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

X

X

Gehele jaar

0

0

0

Dhr. A.B. van der Reest

X

X

Gehele jaar

0

0

0

Dhr. A.J. Meeuwsen

X

X

Gehele jaar

0

0

0

Dhr. C.H. Poortvliet

X

Gehele jaar

0

0

0

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke

X

Gehele jaar

0

0

0

Mevr. A. Evertz

X

Gehele jaar

0

0

0

Dhr. S. van Belzen

X

Gehele jaar

0

0

0

62 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Onderstaand is dit overzicht weergegeven. Tabel 72 Overzicht taakvelden

bedragen in €

Jaarrekening 2025 Lasten Baten

Taakveld

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

2.203.114 0 0 0

2.275.781 0 0 116.462

72.667 0 0 116.462

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.437.136

3.585.727

148.591

204.772

204.772

0 0

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71a Huishoudelijke Hulp (Wmo) * 6.71b Begeleiding (Wmo) * 6.71c Dagbesteding (Wmo) * 6.72cJeugdhulp dagbesteding

2.553.756 1.219.390 0 0 0 0 0

2.553.756 1.219.390 0 0 100.000 0 0

0 0 0 0 100.000 0 0

TOTAAL

9.618.167

10.055.888

437.720

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

63 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Paragraaf Rechtmatigheid Verantwoordelijkheid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWVO De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWVO toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 3 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken.

Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief dotaties aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 192.363,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Financiële verordening welke is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 december 2025. Bevinding Het algemeen bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. De geconstateerde afwijkingen betreffen: RECHTMATIGHEIDSCRITERIA 1. BEGROTINGSCRITERIUM 1a. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door het algemeen bestuur vastgesteld autorisatieniveau) 1b. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) 2. Ongeautoriseerde reservemutaties

BEDRAG 0 0 0

3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid

0 0

2. VOORWAARDENCRITERIUM Geen bevindingen

0

3. MISBRUIK & ONEIGENLIJK GEBRUIK CRITERIUM Geen bevindingen

0

TOTAAL VAN ONRECHTMATIGHEDEN

0

64 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

3.

BIJLAGEN Samenstelling bestuur Vertegenwoordiger

Periode

Gemeente

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Gehele jaar, voorzitter

Tholen

Dhr. A.B. van der Reest

Gehele jaar, vicevoorzitter

Goes

Dhr. A.J. Meeuwsen

Gehele jaar

Reimerswaal

Dhr. C.H. Poortvliet

Gehele jaar

Schouwen-Duiveland

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke

Gehele jaar

Borsele

Mevr. A. Evertz

Gehele jaar

Kapelle

Dhr. S. van Belzen

Gehele jaar

Noord-Beveland

65 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. P.C. Verburg

Directeur/secretaris

Mevr. L.M.P.G. de Vliegere

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K.C. Jonker

Beleidsadviseur

Mevr. S.A. Schuurman

Beleidsadviseur

Mevr. R.A. van Maldegem-Wisse (uit dienst 30 november 2025)

Beleidsadviseur

Dhr. N.A. Peterson

Beleidsadviseur

Mevr. L.G. Verzijl

Beleidsadviseur

Dhr. W.A.M. Dekkers

Beleidsadviseur

Dhr. R. van Rosevelt

Financieel beleidsadviseur

Mevr. B.T. Visser-Pannekoek

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk

Financieel medewerker

Mevr. J.M.F. Ruijten-Goetheer

Data-analist

Mevr. M. Louwerse

Communicatie-adviseur

Dhr. C.W.B. van Hese

Informatiebeveiliging (CISO)

Mevr. M.A.I. Hol-Kindt (in dienst 1 mei 2025)

HRM adviseur

Mevr. C.M.E. van Ineveld

Secretaresse directie/management

Mevr. M.G.J. Haerkens-de Groene

Administratief medewerker

Mevr. F.P. Goedhart

Administratief medewerker

Mevr. J. van Damme

Administratief medewerker

Mevr. J. Tielkemeijer

Medewerker Loket leerlingenvervoer

Mevr. W.S. Nonnekes-Visse van de

Medewerker Loket leerlingenvervoer

Mevr. S. Sabandar

Medewerker Loket leerlingenvervoer

Mevr. L.C. Slabbekoorn - inhuur Acknowledge

Applicatiebeheer

Dhr. C.S. van Eenennaam - inhuur Acknowledge (begonnen 26 mei 2025) Dhr. G.L. de Reiger - detachering GR de Bevelanden (gestopt per 1 mei 2025)

ICT beheer HRM adviseur

66 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2025 Overzicht van bijdragen van gemeenten Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie

Wmo

31.488 45.173 660.309 18.124 8.360 29.766 40.032 32.102 0 865.354

Gezondheidsbeleid

4.240 10.638 0 2.529 1.348 3.634 6.264 3.462 0 32.115

Leerlingen vervoer

794.030 1.361.039 0 442.066 274.147 801.303 62.736 37.452 0 3.772.773

Secretariaat

0 227.010 0 204.818 219.195 706.606 769.603 791.047 0 2.918.279

TOTAAL

210.591 361.465 0 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736 0 1.535.677

1.040.349 2.005.326 660.309 786.070 575.412 1.753.804 1.194.130 1.108.798 0 9.124.198

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente

Volwassenen Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 0 660.309 0 0 0 0 0

Cultuur Educatie 27.572 38.451 0 15.920 7.014 29.728 34.165 32.059

TOTAAL

660.309

184.909

Jeugdtheater school 3.879 6.657 0 2.183 1.333 0 5.811 0 19.863

Advies

TOTAAL 37 65 0 21 13 38 56 43

31.488 45.173 660.309 18.124 8.360 29.766 40.032 32.102

Bevoorschot voor educatie 31.643 45.437 660.309 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282

273

865.354

866.481

Verrekenen educatie -155 -264 0 -87 -53 -156 -232 -180 -1.127

67 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Uitsplitsing bijdrage uitvoeringskosten Wmo Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Begeleiding Uitvoeringskosten 4.224 10.630 2.533 1.350 3.639 6.273 3.467 0 32.115

TOTAAL

4.240 10.643 2.527 1.348 3.634 6.261 3.462 0 32.115

Verrekenen

Bevoorschot

Wmo

voor Wmo 13.237 29.451 7.437 4.259 10.608 19.274 15.734 0 100.000

-8.997 -18.808 -4.910 -2.911 -6.974 -13.013 -12.272 0 -67.885

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

487.176 836.203 274.210 167.401 491.580 0 0

Cliënten Ondersteuning 263.176 451.724 148.131 90.432 265.556 0 0

Regionaal Preventiebeleid 31.071 51.474 12.629 11.982 31.447 43.850 22.801

2.256.572

1.219.017

205.254

AMW

Psycho

TOTAAL

12.607 21.638 7.096 4.332 12.720 18.886 14.651

794.030 1.361.039 442.066 274.147 801.303 62.736 37.452

91.930

3.772.773

Verrekenen Bevoorschot gezondheidsbeleid gezondheidsbeleid 0 794.030 0 1.361.039 0 442.066 0 274.147 0 801.303 0 62.736 0 37.452 3.772.773

0

68 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente

Overige projecten LL-vervoer

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Loketkosten LL-vervoer

TOTAAL

Bevoorschot LL-vervoer

Verrekenen LL-vervoer

0 212.844 187.711 204.761 649.406 732.716 749.349

0 14.167 17.107 14.434 57.201 36.887 41.698

0 227.010 204.818 219.195 706.606 769.603 791.047

0 228.981 210.851 223.059 725.219 833.464 853.704

0 -1.970 -6.033 -3.864 -18.613 -63.862 -62.658

2.736.787

181.492

2.918.279

3.075.279

-156.999

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 210.591 361.465 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736

Bevoorschot Secretariaat 210.591 361.465 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736

1.535.677

1.535.677

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Totaal te verrekenen inhoudelijke programma’s 2025 met gemeenten Gemeente

Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

-155 -264 0 -87 -53 -156 -232 -180 0 -1.127

Wmo

Gezondheidsbeleid

-8.997 -18.808 0 -4.910 -2.911 -6.974 -13.013 -12.272 0 -67.885

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige projecten LL-vervoer 0 -1.970 0 -6.033 -3.864 -18.613 -63.862 -62.658 0 -156.999

Secretariaat

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9.152 -21.042 0 -11.031 -6.827 -25.743 -77.107 -75.110 0 -226.011

Totaal resultaat 2025 Resultaat 2025 Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten OSR

226.011

Resultaat Secretariaat

211.709

Totaal resultaat jaarrekening 2025

437.720

70 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025

Te verrekenen 2025 met gemeenten incl. Financiële verantwoording Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten OSR

226.011

Resultaat secretariaat

211.709

Totaal resultaat jaarrekening 2025

437.720

Financiële verantwoording - Uitvoering Wmo - OSR gemeenten Financiële verantwoording - Overige Projecten - OSR gemeenten Financiële verantwoording - Uitvoering Wmo - gemeente Veere

218.808 33.044 514.056 765.908

Totaal te verrekenen 2025

1.203.628

71 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2025