Memo kaderstellende raad Masterplan Nieuwdorp 2023-01-19

Aan: Domein/Team: Kopie aan:

Leden gemeenteraad

Van:

P.J.A. van de Waart - Koole

Zaaknummer: Documentnummer: D22.612785 Datum: Betreft:

4 januari 2023 Masterplan Nieuwdorp

Geachte raad, In uw vergadering van 10 november 2022 (Inforaad) hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het Masterplan Nieuwdorp. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de zeer sterke prijsstijging van de (bouw)kosten van de multifunctionele accommodatie (MFA). We hebben toegezegd dat we gaan onderzoeken waar we in het plan (verder) kunnen optimaliseren en dat we hierop bij uw raad terugkomen. We hebben nu 6 opties uitgewerkt. 1. Compleet nieuw plan maken op andere locatie. 2. Bouwplan MFA terugbrengen naar bouwsom maart 2022 3. Behouden huidige begroting bouwplan MFA. 4. Optimalisatie bouwplan MFA d.m.v. terugbrengen plan naar DO. 5. Bouwplan MFA uitstellen met 2 jaar. 6. Stoppen met verdere uitvoering van de MFA. Bij deze opties hebben we de (structurele) financiële consequenties berekend en hebben we de voor- en nadelen en de risico’s benoemd. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlage. De genoemde totale investeringen en totale structurele lasten betreffen de uitvoeringskosten van de complete 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp (dus niet alleen voor de MFA, maar voor alle deelprojecten uit de 1e fase).

MEMO

Feit ten aanzien van de bouwplannen van de MFA is, dat elk onderdeel wat in het bouwplan wordt geschrapt, ten koste gaat van de kwaliteit en/of duurzaamheid. Bezuiniging kan ook leiden tot hogere exploitatie- en onderhoudskosten. En deze kosten komen voor de MFA voor een groot deel ook voor rekening van de gemeente. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de uitgangspunten van het totale Masterplan. Het doel van het Masterplan is (citaat uit het vastgestelde Projectplan): “het toekomstbestendig maken van Nieuwdorp door het duurzaam vernieuwen van de sociaal-

maatschappelijke voorzieningen (waaronder het dorpshuis en de school), het creëren van een dorpshart, het optimaliseren van de verkeerssituatie en de verkeersafwikkeling van het dorp, het optimaliseren van de (woon)omgeving, dit alles rekening houdend met (toekomstige) ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie”. Met deze uitgangspunten zijn wij, mede in opdracht van uw raad, aan de slag gegaan. En deze uitgangspunten hebben de basis gevormd voor alle deelplannen die we vervolgens hebben gemaakt. Helaas zijn we door allerlei onvoorziene omstandigheden vertraagd in de uitvoering van de plannen van de MFA (1,5 jaar). En in deze periode zijn de prijzen behoorlijk gestegen. We zijn er steeds vanuit gegaan dat wij kostenstijgingen binnen het bestaande budget konden opvangen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten echter nog veel verder gestegen en is een groot tekort ontstaan aan bouwmaterialen. De gevolgen hiervan zijn nu zichtbaar. Tot slot willen we nog vermelden dat het budget voor de 1e fase van het Masterplan sinds de start van de uitvoering al behoorlijk is verlaagd. We zijn gestart met een structureel budget van € 500.000. Dit budget is verlaagd naar € 350.000. Aan uw raad vragen wij nu om de kaders te stellen voor de voortgang van het Masterplan/het dorpshart (MFA).

In verband hiermee willen wij u tijdens de kaderstellende raadsbijeenkomst van 19 januari vragen: - Deelt u de mening dat dit de mogelijke opties zijn? - Welke optie moet verder worden uitgewerkt t.b.v besluitvorming op 2 februari? Wij willen u een definitief voorstel doen in uw vergadering van 2 februari 2023.

MEMO

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, de secretaris, de burgemeester,