9. Voorstel instemmen kadernota 2026-2029 gemeente Borsele
Tekst van het document
Zaaknummer: Z25.039821
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder
9 3 juli 2025 Wethouder Witkam
Onderwerp
Kadernota 2026-2029
*Z0379FDDEF3*
Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om in te stemmen met de kadernota 2026-2029. AANLEIDING EN DOEL Wij bieden u – zoals gebruikelijk – jaarlijks een kadernota aan. De kadernota is het eerste document uit onze planning-en-controlcyclus en vormt de basis voor de op te stellen programmabegroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029.
RAADSVOORSTEL
ARGUMENTEN De meicirculaire 2025 is verwerkt in de uitkomsten van deze kadernota. Dit houdt in dat we tussen de kadernota en de begroting geen extra middelen vanuit het Rijk zullen ontvangen. Het eerstvolgende moment dat we eventueel extra middelen ontvangen vanuit het Rijk is de septembercirculaire 2025. We kijken te zijner tijd of er tijd genoeg is om de septembercirculaire te verwerken in de raming van de primaire begroting. De kadernota geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer. De grote financiële uitdagingen blijven aanhouden. Deze nota geeft een overzicht van de financiële situatie van onze gemeente. We bevinden ons nog steeds in een periode met grote financiële uitdagingen. Vooral binnen het sociaal domein, en specifiek op het gebied van jeugdzorg, hebben we te maken met flinke tegenvallers. Deze ontwikkelingen zetten flinke druk op onze financiële positie. Het is daarom cruciaal om een balans te vinden tussen onze maatschappelijke taken en de beschikbare middelen. Voor de jaren 2026 en 2027 is het zogenaamde "ravijnjaar" enigszins verzacht door extra middelen van het Rijk. Echter, vanaf 2028 voorziet het Rijk in besparingen binnen de jeugdzorg, wat betekent dat de Rijksbijdrage vanaf dat jaar opnieuw zal afnemen. Gezien de trend in de jeugdzorg van de afgelopen tien jaar brengt dit een groot risico met zich mee voor onze begroting.
Ondanks de forse tegenvallers hebben we toch geld weten te reserveren voor belangrijke opgaven. Hiermee kunnen we ons de komende jaren blijven inzetten voor onze gemeente en onze inwoners. Pagina 1 van 3
(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing. FINANCIËN We hebben de autonome ontwikkelingen, positieve en negatieve financiële effecten voor de komende jaren in beeld gebracht. Samenvatting Saldo na begrotingswijzigingen 2025 Autonome ontwikkelingen Positieve financiële effecten Negatieve financiële effecten Saldo kadernota 2026-2029
2026 -275.300 -400.500 1.707.000 -2.244.850 -1.213.650
2027 -71.000 -435.000 1.719.000 -2.194.850 -981.850
2028 311.500 -672.500 1.719.000 -2.159.850 -801.850
2029 311.500 365.000 1.727.000 -2.159.850 243.650
Het saldo in 2026 is fors negatief. We zien het negatieve saldo wel teruglopen naar een positief saldo in 2029. Dat zien wij als goed nieuws. De provincie Zeeland heeft als toezichthouder toegezegd dat een gemeente niet onder preventief toezicht komt te staan als zij de eerste óf de laatste jaarschijf sluitend aan kunnen bieden. Aangezien 2029 een positief saldo laat zien, kiezen we ervoor om op dit moment geen ombuigingen voor te stellen. Bij het opstellen van de begroting 2026-2029 willen we de mogelijkheden richting een sluitend meerjarenperspectief verder onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het inzetten van onze 'reserve sociaal domein' en/of de 'algemene reserves' (10% van het surplus). Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar de kadernota 2026-2029 die we als bijlage hebben bijgevoegd.
RAADSVOORSTEL
UITVOERING/ PLANNING/ EVALUATIE Na vaststelling van de kadernota 2026-2029 door uw raad gebruiken we deze als input voor de op te stellen programmabegroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029 PARTICIPATIE Niet van toepassing. COMMUNICATIE Niet van toepassing. BESLUIT De raad besluit om in te stemmen met de kadernota 2026-2029. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage.
Pagina 2 van 3
BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D25.671790 Kadernota 2026-2029 Z25.039821 Formatie en actieplan Strategische PersoneelsPlanning 2026-2029 [geanonimiseerd]
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester
RAADSVOORSTEL
J.M. Jansen, secretaris
Pagina 3 van 3