Document · PDF

9.1 3e begrotingswijziging 2023

Besluitvormende raadsvergadering 20 april 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de programmabegroting 2023 (portefeuille wethouder Witkam)4.849 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

3e begrotingswijziging 2023 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

5001010 5001010 5001010 5001020 5001020 5001020 5001020 5001020 5001030 5001030 5001030 5001030 5001030 5003080 5003080 5003090 5003090 5003090 5003090 5003090 5004100 5004100 5004100 5004110 5004110 5040950 5040950 5040950 5977900 5977900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Burgerzaken Team Burgerzaken Team Burgerzaken Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team Communicatie & dienstverlening Team Communicatie & dienstverlening Team Communicatie & dienstverlening Team Communicatie & dienstverlening Team Communicatie & dienstverlening Team sociaal domein Team sociaal domein Team cultuur, sport, onderwijs Team cultuur, sport, onderwijs Team cultuur, sport, onderwijs Team cultuur, sport, onderwijs Team cultuur, sport, onderwijs Team ruimtelijke ontwikkeling Team ruimtelijke ontwikkeling Team ruimtelijke ontwikkeling Team leefomgeving Team leefomgeving Raads- en trouwzaal Raads- en trouwzaal Raads- en trouwzaal Subsidies dorpshuizen Subsidies dorpshuizen

5978100 5978100

De Zwake De Zwake

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

775.000 775.000 -775.000 1.416.000 1.416.000 -1.416.000 0 0 474.000 474.000 474.000 474.000 -474.000 1.172.000 -1.172.000 508.000 508.000 508.000 508.000 -508.000 1.246.000 1.246.000 -1.246.000 1.587.000 -1.587.000 30 1.558 -35.023 295.000

Bedrag 2023 864.398 240.000 7.000 25.000 -32.000 80.000 20.000 -100.000 100.000 -100.000 75.000 27.729 86.000 30.000 -218.729 54.000 -54.000 51.500 27.000 30.000 21.000 -129.500 60.000 0 -60.000 60.000 -60.000 -30 30 0 40.000

Bedrag 2024 739.398 0 7.000 25.000 -32.000 80.000 0 -80.000 0 0 53.000 27.729 0 30.000 -110.729 54.000 -54.000 0 27.000 30.000 21.000 -78.000 60.000 100.000 -160.000 60.000 -60.000 -30 30 0 0

Bedrag 2025 739.398 0 7.000 25.000 -32.000 80.000 0 -80.000 0 0 53.000 27.729 0 30.000 -110.729 54.000 -54.000 0 27.000 30.000 21.000 -78.000 60.000 100.000 -160.000 60.000 -60.000 -30 30 0 0

Bedrag 2026 739.398 0 7.000 25.000 -32.000 80.000 0 -80.000 0 0 53.000 27.729 0 30.000 -110.729 54.000 -54.000 0 27.000 30.000 21.000 -78.000 60.000 100.000 -160.000 60.000 -60.000 -30 30 0 0

4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4343220 Norm.bouwk.onderh. 4380231 Bouwkundig algemeen 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4432888 Doorbel. Inkomensoverdrachten gemeenten 4380231 Bouwkundig algemeen 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

-295.000 235.000 -235.000

-40.000 -235.000 235.000

0 -235.000 235.000

5978101 5978101 5978101 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9300060 9300110

Activiteit

Subcategorie

Inc

Onderhoud Sportfondsen Onderhoud Sportfondsen Onderhoud Sportfondsen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut Egalisatiereserve wegenbeheer Totaal lasten wijziging

4380231 Bouwkundig algemeen 4380231 Bouwkundig algemeen 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut 4710110 Egalisatiereserve wegenbeheer

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bedrag begroting 0 0 0 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

Bedrag 2023 12.500 235.000 -247.500 40.000 5.000 23.000 100.000 25.000 100.000 5.000 100.000

Bedrag 2024 12.500 235.000 -247.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 12.500 235.000 -247.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 12.500 235.000 -247.500 0 0 0 0 0 0 0 0

4.850 0 8.274.415

4.383 150.000 552.383

4.383 0 4.383

1.656.781

743.781

-552.383

-4.383

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

-8.274.415

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

6011000 6012500 6012500 6020900 6120000 6120000 6120000 6120000 6120000 6120900 6121000 6121000 6121000 6121000 6121000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma College B&W Bestuurl.samenw. Bestuurl.samenw. Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.2 Bijzondere wetten Bijzondere wetten Bijzondere wetten Bijzondere wetten Bijzondere wetten Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380170 Abonnementen 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380080 Adv.ext.deskundigen 4380170 Abonnementen 4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4351000 Extern personeel 4380080 Adv.ext.deskundigen 4380170 Abonnementen 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4610017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

400.000 47.242 0 0 15.871 4.027 4.188 644 23.065 0 0 0 0 10.270 27.729 533.036

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bedrag 2023 5.442.369 -100.000 -171.500 -24.000 23.000 7.000 -15.871 -4.027 -4.188 -644 -23.065 100.000 68.000 4.188 644 23.065 -27.729 -45.127

Bedrag 2024 5.424.696 -100.000 0 -24.000 0 7.000 -15.871 -4.027 -4.188 -644 -23.065 0 68.000 4.188 644 23.065 -27.729 3.373

Bedrag 2025 5.470.517 -100.000 0 -24.000 0 7.000 -15.871 -4.027 -4.188 -644 -23.065 0 0 4.188 644 23.065 -27.729 -64.627

Bedrag 2026 5.494.338 -100.000 0 -24.000 0 7.000 -15.871 -4.027 -4.188 -644 -23.065 0 0 4.188 644 23.065 -27.729 -64.627

5.297.242

5.328.069

5.305.890

5.329.711

Baten Activiteit

6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïeners

6111500

Opvang Oekraïeners

6120000 6121000 6901010 6901011

Bijzondere wetten Openbare orde en veiligheid Reserve Bestuur Reserve Veiligheid Totaal baten wijziging

Subcategorie

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden 5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden 5370000 Leges 5370000 Leges 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 343.291 0

Bedrag 2024 343.291 0

Bedrag 2025 343.291 0

Bedrag 2026 343.291 0

Nee

23.000

Nee Nee Nee Nee Nee

0 10.691 0 0 0 10.691

45.000 -10.691 10.691 23.000 100.000 191.000

0 -10.691 10.691 0 0 23.000

0 -10.691 10.691 0 0 0

534.291

366.291

343.291

236.127

19.627

64.627

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-522.345

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

6210050 6210999

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bijzondere elementen Afrekening projecten wegen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380212 Beheersplannen 4731000 Kapitaallasten

Nee Nee

132.385 0 132.385

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte

Bedrag 2023 6.082.849 0 150.000 4.383 154.383

Bedrag 2024 6.346.422 0 0 4.383 4.383

Bedrag 2025 6.410.353 0 0 4.383 4.383

Bedrag 2026 6.450.291 0 0 4.383 4.383

6.237.232

6.350.805

6.414.736

6.454.674

Baten Activiteit

6902210 6902210

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve verkeer en vervoer Reserve verkeer en vervoer Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 410.680 0

Bedrag 2024 403.180 0

Bedrag 2025 403.180 0

Bedrag 2026 403.180 0

5710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut 5710110 Egalisatiereserve wegenbeheer

Nee Nee

0 0 0

4.383 150.000 154.383

4.383 0 4.383

565.063

407.563

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

-132.385

Lokale economie Lasten Activiteit

6310000 6320900 6340300

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Economische zaken Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 3.2 Borsele op de kaart Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380170 Abonnementen 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee

0 0 10.424 10.424

Nieuwe raming programma: Lokale economie

Bedrag 2023 2.955.309 0 24.000 86.000 25.000 135.000

Bedrag 2024 2.942.350 0 24.000 0 0 24.000

Bedrag 2025 2.940.126 0 24.000 0 0 24.000

Bedrag 2026 2.940.093 0 24.000 0 0 24.000

3.090.309

2.966.350

2.964.126

2.964.093

Baten Activiteit

6320500 6903570

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Nucleair Dossier Reserve groen en recreatie (prog. 3) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 2.113.402 0

Bedrag 2024 2.103.402 0

Bedrag 2025 2.369.402 0

Bedrag 2026 2.369.402 0

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee

0 0 0

86.000 25.000 111.000

0 0 0

2.224.402

2.103.402

2.369.402

-24.000

Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie

-10.424

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

6420900 6430200 6430400 6430900 6510000 6510000 6530900 6550900 6560000 6560000 6560000 6610500 6610500 6610710 6610710 6610710 6610850 6610850 6611000 6611000 6611000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 4.2 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Gymn.onderwijs Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 4.3 Sport Sport Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.3 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.5 Subs. Bibliotheek Subs. Bibliotheek Subs. Bibliotheek Dorpshuizen beheer Dorpshuizen beheer Gymzaal 's-Heerenh. Gymzaal 's-Heerenh. Gymzaal 's-Heerenh. Ver.geb.'s-Heerenh. Ver.geb.'s-Heerenh. Kaderplan maatschappelijke voorzieningen Kaderplan maatschappelijke voorzieningen Kaderplan maatschappelijke voorzieningen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

0 351.011 0 0 4.120 38.718 0 0

Bedrag 2023 6.783.360 65.000 21.000 -49.150 14.000 51.500 -4.120 4.120 30.000 20.000

Bedrag 2024 6.622.161 65.000 21.000 -49.150 14.000 0 -4.120 4.120 30.000 0

Bedrag 2025 6.670.174 65.000 21.000 -49.150 14.000 0 -4.120 4.120 30.000 0

Bedrag 2026 6.577.207 65.000 21.000 -49.150 14.000 0 -4.120 4.120 30.000 0

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4420000 Subsidies algemeen 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4000005 Taakstellende bezuiniging (niet gebruiken 4610020) 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4320030 Aanschaf inventaris 4351000 Extern personeel 4380010 Werk door derden 4343212 Onderhoud Beheersplannen 4380212 Beheersplannen 4610011 Stelpost nw.beleid

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 662.415 94.000 94.000 19.045 10.899 0 0 35.752

0 22.603 0 40.000 12.500 -15.000 -10.899 10.899 0 0

100.000 0 -40.000 0 12.500 -15.000 -10.899 10.899 0 0

100.000 0 -40.000 0 12.500 -15.000 -10.899 10.899 -180 180

Nee

-20.000

Nee

-51.500

Nee

0 1.309.960

171.500 247.453

0 73.350

7.095.813

6.760.511

6.808.524

6.715.557

4610011 Stelpost nw.beleid 4610011 Stelpost nw.beleid

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Baten

6430200 6430200 6430250 6430400 6520000 6520000 6520001 6560000 6610500 6904610

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

286.879 0 30.000 173.574 38.300 37.970 0 0 118.130

Bedrag 2023 1.216.905 0 -286.879 251.861 30.000 14.000 -38.300 2.500 38.300 22.603 10.000

Bedrag 2024 1.216.905 0 -286.879 251.861 0 14.000 -38.300 2.500 38.300 0 10.000

Bedrag 2025 1.185.905 0 -286.879 251.861 0 14.000 -38.300 2.500 38.300 0 10.000

Bedrag 2026 1.105.905 0 -286.879 251.861 0 14.000 -38.300 2.500 38.300 0 10.000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Nationaal Programma Onderwijs Gymn.onderwijs Buitensportaccomm. Buitensportaccomm. Baten Buitensportaccommodaties Subs. Bibliotheek Dorpshuizen beheer Reserve kindercentra/dorpshuizen/gymzalen Totaal baten wijziging

5431000 Overdrachten Rijk 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431310 Rijksvergoeding 5360010 Verg.onroerende zaken 5330010 Verhuur gronden 5360010 Verg.onroerende zaken 5330010 Verhuur gronden 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5360010 Verg.onroerende zaken 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 684.853

40.000 84.085

0 -8.518

1.300.990

1.208.387

1.177.387

1.097.387

-163.368

-81.868

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-625.107

Werk en inkomen Lasten Activiteit

6610110 6630400 6630401 6681060

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inburgering Minimabeleid Minimabeleid-kwijtschelding DVO Beschermd wonen WIZ Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4433124 GR De Bevelanden 4448185 Kwijtsch.belasting 4448185 Kwijtsch.belasting 4433124 GR De Bevelanden

Nee Nee Nee Nee

62.500 82.160 0 16.432 161.092

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-161.092

Bedrag 2023 7.058.048 0 55.000 -82.160 82.160 -16.432 38.568

Bedrag 2024 7.054.616 0 42.000 -82.160 82.160 -16.432 25.568

Bedrag 2025 7.060.616 0 0 -82.160 82.160 -16.432 -16.432

Bedrag 2026 7.055.616 0 0 -82.160 82.160 -16.432 -16.432

7.096.616

7.080.184

7.044.184

7.039.184

-38.568

-25.568

16.432

Zorg Lasten Activiteit

6610900 6610952 6610954 6610970 6610975 6610975 6610975 6610975 6610975 6610993 6610993 6610993 6610993 6610993 6620000 6620000 6620000 6620100 6620200 6620200 6620300 6620400 6620500 6660300 6660400 6660500 6671020 6671020 6671040 6671100 6671110 6671120 6671120

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.1 Project DOW Woonplus Maatsch.activering Welzijnswerk Welzijnswerk Welzijnswerk Welzijnswerk Welzijnswerk Voormalig vrijwilligershuis GVP Voormalig vrijwilligershuis GVP Voormalig vrijwilligershuis GVP Voormalig vrijwilligershuis GVP Voormalig vrijwilligershuis GVP Hulp- en dienstverlening wijkteams Hulp- en dienstverlening wijkteams Hulp- en dienstverlening wijkteams Alg.info Zorgloket Toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen Toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen Jeugdgez.(maatw.) Buurtbemiddeling Vroegsignalering CJG Maatwerk voorzieningen Natura materieel WMO WMO hulpmiddelen Woonplus Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Maatwerk 18+ sociale pension Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland Uitvoerende taken Zorg- en veiligheidshuis Uitvoerende taken Zorg- en veiligheidshuis

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380280 Bijeenkomsten 4380522 Studiekosten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380280 Bijeenkomsten 4380522 Studiekosten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4433124 GR De Bevelanden 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4433122 Bijdrage aan GGD 4380010 Werk door derden 4380000 Overige goederen en diensten 4433121 Bijdrage aan SWVO

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4433121 Bijdrage aan SWVO 4420000 Subsidies algemeen 4341500 PGB-houders 4380080 Adv.ext.deskundigen 4610011 Stelpost nw.beleid 4380770 Bijdrage CZW 4343294 Bijdrage zorg- en veiligheidshuis 4343294 Bijdrage zorg- en veiligheidshuis

0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 10.901 2.399 7.195 556 41.579 41.579 0 5.000 25.000 120.000 26.805 6.162 10.000

Bedrag 2023 18.028.850 0 27.000 5.000 15.405 5.000 40.000 10.000 6.162 7.000 500 -40.000 -10.901 -2.399 -7.195 -556 -5.000 -21.579 16.432 -5.000 22.000 30.000 -26.805 -6.162 5.000

Bedrag 2024 18.033.506 0 27.000 0 15.405 5.000 40.000 10.000 6.162 7.000 500 -40.000 -10.901 -2.399 -7.195 -556 -5.000 -21.579 16.432 -5.000 22.000 0 -26.805 -6.162 5.000

Bedrag 2025 18.006.233 0 27.000 0 15.405 5.000 0 10.000 6.162 7.000 500 0 -10.901 -2.399 -7.195 -556 -5.000 -21.579 16.432 -5.000 22.000 0 -26.805 -6.162 5.000

Bedrag 2026 18.004.390 0 27.000 0 15.405 5.000 0 10.000 6.162 7.000 500 0 -10.901 -2.399 -7.195 -556 -5.000 -21.579 16.432 -5.000 22.000 0 -26.805 -6.162 5.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

376.909 0 15.405 240.000 10.424 94.000 0 0

-376.909 376.909 -15.405 -30.000 -10.424 -54.000 7.936 7.390

-376.909 376.909 -15.405 -32.000 -10.424 -54.000 7.936 7.390

-376.909 376.909 -15.405 -33.000 -10.424 -54.000 7.936 7.390

-376.909 376.909 -15.405 -31.000 -10.424 -54.000 7.936 7.390

Nee

5.078

Nee

3.081

4610017 Stelpost gemeentefonds

6671130 6671130 6671900 6672100 6673300 6681000 6681000 6681010 6681030 6681040 6681040 6681050 6681050 6682300 6710000 6710050

Activiteit

Subcategorie

Inc

Wet verplichte ggz (Wvggz) Wet verplichte ggz (Wvggz) Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.71 P.G.B. - Jeugd Jeugdhulp met verblijf overig Opvang en beschermd wonen WMO Opvang en beschermd wonen WMO Maatwerk 18+ sociale pension Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland Uitvoerende taken Zorg en veiligheidshuis Uitvoerende taken Zorg en veiligheidshuis Wvggz Wvggz Maatwerk-sociale pension Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. Gezondheidszorg Totaal lasten wijziging

4380000 Overige goederen en diensten 4380770 Bijdrage CZW 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4341500 PGB-houders 4380770 Bijdrage CZW 4380010 Werk door derden 4380910 Maatschappelijke opvang 4380770 Bijdrage CZW 4380751 Bijdrage zorg- en veiligheidshuis 4380751 Bijdrage zorg- en veiligheidshuis

Nee Nee

Bedrag begroting 0 0

Bedrag 2023 20.540 36.751

Bedrag 2024 20.540 36.751

Bedrag 2025 20.540 36.751

Bedrag 2026 20.540 36.751

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 104.000 0 16.432 15.405 7.936 7.390

54.000 -7.000 36.240 -16.432 16.432 -7.936 -7.390

54.000 0 36.240 -16.432 16.432 -7.936 -7.390

Nee

5.078

-5.078

Nee Nee Nee Nee

3.081 20.540 36.751 36.240

-3.081 -20.540 -36.751 -36.240

0 -20.540 -36.751 -36.240

Nee Nee

0 0 1.326.767

26.805 20.000 47.878

26.805 0 -2.122

26.805 0 -3.122

26.805 0 -1.122

18.076.728

18.031.384

18.003.111

18.003.268

Bedrag 2023 785.872 0 -10.000 20.000 5.000 15.000

Bedrag 2024 785.872 0 -10.000 0 0 -10.000

Bedrag 2025 785.872 0 -10.000 0 0 -10.000

Bedrag 2026 785.872 0 -10.000 0 0 -10.000

800.872

775.872

-32.878

-7.878

-6.878

-8.878

4610017 Stelpost gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten 4380770 Bijdrage CZW 4380770 Bijdrage CZW 4433122 Bijdrage aan GGD 4380000 Overige goederen en diensten

Nieuwe raming programma: Zorg

Baten Activiteit

6671040 6710050 6906661

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Gezondheidszorg Reserve maatsch. Werk/ vrijw. Huis/jeugd Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5610031 Stelp.takendiscussie 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee

450.000 0 0 450.000

Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

-876.767

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

6550400 6830270 6830800 6830805 6830810 6830810 6830810 6830810 6830810 6830810 6830820 6830900 6830900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Dorpsvernieuwing Omgevingswet-omgevingsvisie Bouwvergunningen Leges bouwvergunning Handhaving Handhaving Handhaving Handhaving Handhaving Handhaving Kwaliteitsadviezen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380170 Abonnementen 4610017 Stelpost gemeentefonds 4380170 Abonnementen 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380080 Adv.ext.deskundigen 4380535 Dienstkleding 4380000 Overige goederen en diensten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

51.350 0 0 0 0 43.781 43.781 0 0 0 22.933 0 0 161.845

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

-161.845

Bedrag 2023 1.570.266 240.000 -20.000 0 18.000 0 15.871 4.027 -40.000 40.000 7.500 10.000 -10.000 0 80.000 105.398

Bedrag 2024 1.483.998 0 0 12.000 18.000 40.000 15.871 4.027 -40.000 40.000 7.500 10.000 -10.000 100.000 80.000 277.398

Bedrag 2025 1.483.998 0 0 12.000 18.000 40.000 15.871 4.027 -40.000 40.000 7.500 10.000 -10.000 100.000 80.000 277.398

Bedrag 2026 1.483.998 0 0 12.000 18.000 40.000 15.871 4.027 -40.000 40.000 7.500 10.000 -10.000 100.000 80.000 277.398

1.915.664

1.761.396

-105.398

-277.398

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Activiteit

6011100 6011100 6082000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Saldo rekening Saldo rekening Onvoorzien Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610000 Saldo begroting 4610000 Saldo begroting 4610020 Taakstellende bezuiniging

Nee Nee Nee

9.573 9.573 -65.000 -45.854

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Bedrag 2023 2.070.371 -65.000 20.000 202.000 0 222.000

Bedrag 2024 1.935.920 -65.000 20.000 -115.000 -60.000 -155.000

Bedrag 2025 1.540.831 -65.000 20.000 -216.000 -60.000 -256.000

Bedrag 2026 1.074.147 -65.000 20.000 400.000 -60.000 360.000

2.227.371

1.715.920

1.219.831

1.369.147

Bedrag 2023 48.240.648 0 265.000 0 -20.000 0 0 245.000

Bedrag 2024 49.668.469 0 -239.000 180.000 0 0 0 -59.000

Bedrag 2025 50.402.982 0 -633.000 430.000 0 0 0 -203.000

Bedrag 2026 47.216.502 0 229.000 185.000 0 -21.000 21.000 414.000

48.485.648

49.609.469

50.199.982

47.630.502

23.000

96.000

53.000

54.000

Baten Activiteit

6070000 6070000 6080000 6080200 6080600

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene Uitkering Algemene Uitkering Werk voor derden Werk voor derden algemeen Gemeente Reimerswaal Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5431310 Rijksvergoeding 5352000 Verg.personeel 5380010 Werk voor derden 5380010 Werk voor derden

Nee Nee Nee Nee Nee

38.350.000 0 20.000 110.456 21.000 38.501.456

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

38.547.310

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

5000000 5002050 5002050 6040020 6040085 6040100 6040550 6040700 6040700 6040700 6040900 6040930 6040990 6040990 6040990 6040990 6040990

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gemeentesecretaris Team informatiebeheer & ondersteuning Team informatiebeheer & ondersteuning Communicatie- en Dienstverleningsvisie Duurzame inzetbaarheid Financiën GR De Bevelanden Juridische zaken Juridische zaken Juridische zaken Archief Interieurverzorging Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610015 Stelpost Kadernota 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4433124 GR De Bevelanden 4380170 Abonnementen 4380565 Presentiegelden 4610017 Stelpost gemeentefonds 4351000 Extern personeel 4380010 Werk door derden 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

950.000 511.000 511.000 0 0 5.000 1.683.000 18.000 0 0 0 7.189 0 0 0 0 0 3.685.189

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Bedrag 2023 9.143.587 100.000 -385.000 0 40.000 100.000 5.000 1.635 0 -5.000 5.000 27.000 30.000 3.551 105.000 60.000 27.729 25.000 60.000 99.915

Bedrag 2024 9.303.648 100.000 -485.000 -53.000 0 0 0 1.635 -52.000 -5.000 5.000 28.000 0 3.551 30.000 60.000 80.729 25.000 60.000 -301.085

Bedrag 2025 9.451.872 100.000 -440.000 -53.000 0 0 0 1.635 -52.000 -5.000 5.000 28.000 0 3.551 30.000 60.000 80.729 25.000 60.000 -256.085

Bedrag 2026 9.468.943 100.000 -440.000 -53.000 0 0 0 1.635 -52.000 -5.000 5.000 27.000 0 3.551 30.000 60.000 80.729 25.000 60.000 -257.085

9.343.502

9.102.563

9.295.787

9.311.858

Bedrag 2023 171.302 0 100.000 100.000 5.000 205.000

Bedrag 2024 171.302 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 171.302 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 171.302 0 0 0 0 0

376.302

171.302

105.085

301.085

256.085

257.085

Baten Activiteit

6910040 6910040 6910040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Overhead Reserve Overhead Reserve Overhead Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee

0 0 0 0

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

-3.685.189

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 20 april 2023.

Vree, P.J.M. de

Dijksterhuis, G.M.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12637948/1