Document · PDF

6.36 GRDEBEVELANDEN Begroting 2026

Besluitvormende raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)16.822 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Begroting 2026

Inhoudsopgave Begroting 2026 ........................................................................................................................................ 4 Algemeen ................................................................................................................................................ 5 Mutaties programmabegroting 2026-2029 ........................................................................................ 8 Bijdrage per deelnemende gemeente .............................................................................................. 10 Programmaplan .................................................................................................................................... 11 Programma Werk, Inkomen en Zorg................................................................................................. 12 Werk .............................................................................................................................................. 15 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 15 Wat gaan we daarvoor doen? .......................................................................................................

16 Indicatoren .................................................................................................................................... 17 Inkomen ........................................................................................................................................ 18 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 18 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 19 Indicatoren .................................................................................................................................... 20 Zorg ............................................................................................................................................... 21 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 21 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 22 Indicatoren ....................................................................................................................................

23 Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 23 Programma ICT ................................................................................................................................. 24 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 26 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 27 Indicatoren .................................................................................................................................... 28 Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 28 Programma HRM .............................................................................................................................. 29 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 31 Wat gaan we daarvoor doen? .......................................................................................................

31 Indicatoren .................................................................................................................................... 34 Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 35 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 36 Onvoorzien .................................................................................................................................... 36 Bijdragen per gemeente ............................................................................................................... 37 Specificatie .................................................................................................................................... 38 Paragrafen ............................................................................................................................................. 40 Paragraaf bedrijfsvoering.................................................................................................................. 41

Begroting 2026 Stand van zaken bedrijfsvoering ................................................................................................... 44 Rechtmatigheid ............................................................................................................................. 45 Personeel ...................................................................................................................................... 46 Paragraaf Wet open overheid ........................................................................................................... 47 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 48 Risico's ........................................................................................................................................... 50 Financiële kengetallen .................................................................................................................. 54 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................... 55 Renterisicobeheersing ..................................................................................................................

56 Kasgeldlimiet ................................................................................................................................. 56 Renterisiconorm............................................................................................................................ 57 Rente-omslag ................................................................................................................................ 57 Financieringspositie ...................................................................................................................... 58 Renteschema................................................................................................................................. 58 Paragraaf overhead........................................................................................................................... 59 Financiële begroting.............................................................................................................................. 60 Overzicht van baten en lasten in de begroting ................................................................................. 61 Verdeling huisvestingskosten ...........................................................................................................

63 Overeenkomsten........................................................................................................................... 65 Verdeling tekort Noord-Beveland ................................................................................................. 65 VZG-richtlijn .................................................................................................................................. 65 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................ 67 Geprognosticeerde balans ............................................................................................................ 68 Vervangingsplanning ..................................................................................................................... 69 Beleidsdocumenten .............................................................................................................................. 70 Verdeelsleutels begroting ................................................................................................................. 71 Berekening overheadpercentage......................................................................................................

76 Verdeling per gemeente ................................................................................................................... 77 Bestaand Beleid ................................................................................................................................ 78 WIZ ................................................................................................................................................ 78 Gemeentes .................................................................................................................................... 78 ICT ................................................................................................................................................. 80 HRM .............................................................................................................................................. 80

Begroting 2026

Algemeen Voor u ligt de programmabegroting 2026-2029 van GR samenwerking de Bevelanden. De programmabegroting 2026-2029 wordt vroeg in het jaar samengesteld, op het moment dat nog geen zicht is op de ambities en prioriteiten van de deelnemende gemeenten voor deze jaren. Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026-2029 is de richtlijn van de VZG gevolgd ten aanzien van de indexering van 0,0% en de bezuinigingsrichtlijn van - 2,2% op de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is gezocht naar financiële ruimte voor de benodigde formatie op basis van eerdere besluitvorming. Alle noodzakelijke kosten voor de organisatie zijn in kaart gebracht en er is gekeken naar mogelijkheden om de hiervoor bedoelde uitgaven binnen de eigen begroting te dekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de inzet van coördinatoren WIZ, het aantrekken van een data-analist en de nieuwe functies ICT. Daarmee zijn indirect, niet gevraagde bezuinigingen gerealiseerd. Dit betreft een bedrag van ongeveer € 788.000, --. Hiervoor zullen dus geen extra middelen worden gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De VZG-richtlijn voor 2026 van - 2,2% is verwerkt in de programmabegroting 2026-2029. Dit bedrag van € 565.000, -- is in de begroting opgenomen onder de post ‘Nader in te delen overige goederen en diensten’.

Bij de Bestuursrapportage 2025 en tevens de 1e begrotingswijziging 2026 wordt nadere invulling gegeven aan deze taakstelling. Dit vindt plaats in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten. Op basis van bovenstaande is een totale bezuiniging gerealiseerd van € 1.353.000, --. Hiervoor is de programmabegroting 2026 volledig doorlopen op beschikbare ruimte. Voor GR de Bevelanden betekent het verwerken van een eventuele Cao-verhoging en extra uitgaven indexering een aanvullende bezuiniging van € 1.290.000, --. De begroting van GR de Bevelanden bestaat grotendeels uit salarislasten. Hetgeen betekent dat deze bezuiniging leidt tot een aanzienlijke afname van personeel. Het gaat hierbij om ongeveer 15 formatieplaatsen. Het Dagelijks Bestuur acht het niet verantwoord – conform het eerste advies van de Begeleidingscommissie – de mogelijke uitgaven Cao en prijsindexering conform de VZG-richtlijn (ook) te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029. Het strikt hanteren van de VZG-richtlijn raakt direct de continuïteit van de bedrijfsvoering van GR de Bevelanden. GR de Bevelanden verzorgt voor de deelnemende gemeenten taken op het terrein van WIZ, ICT en HRM. Een dergelijke bezuiniging raakt dus direct de inwoners en de gemeentelijke organisaties.

Het Dagelijks Bestuur heeft dan ook besloten om de mogelijke extra uitgaven als gevolg van een Cao-verhoging alsook indexaties te verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en door te berekenen aan de deelnemende gemeenten.

Begroting 2026 Op het moment dat de programmabegroting 2026-2029 wordt vastgesteld, heeft het Algemeen Bestuur het Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling van GR de Bevelanden vastgesteld. Belangrijk speerpunt is dat GR de Bevelanden en de deelnemende gemeenten doorontwikkelen in de samenwerking. Daarbij is het van groot belang om in verbinding en vanuit de inhoud, keuzes met elkaar te maken. Wetende dat er spanning zit op ambities, beschikbare capaciteit en middelen. De ambitie om door te ontwikkelen vindt plaats op het moment dat de deelnemende gemeenten worden geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Dit zal van GR de Bevelanden een flexibele, pragmatische houding vragen. Waarbij het onderlinge overleg en dialoog cruciaal zijn om met de beperkte middelen de gewenste ambities te kunnen realiseren. Naast een pragmatische houding vraagt het om een zakelijke houding. De met elkaar gemaakte afspraken dienen te worden geborgd. Als dat niet het geval is dienen wij elkaar daarop aan te spreken. Belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak van GR de Bevelanden betreft ook het in gezamenlijkheid opstellen van een visiedocument met ambities en strategische doelen. Als samen met de deelnemende gemeenten in 2025 strategische beleid is ontwikkeld zal dit in 2026 levend moeten worden gehouden. Dit kan door deelnemerssessies, door themadagen en door accountmanagement.

Het accountmanagement dient in 2026 te zijn geïmplementeerd en bij te dragen aan een succesvolle regionale samenwerking. Ook bij het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten op het terrein van WIZ, HRM en ICT dient een realistische afweging te worden gemaakt tussen noodzaak, ambities en beschikbare middelen, zowel in 2025 als in 2026. Deze ontwikkelingen - die al in 2025 worden ingezet - vragen iets van de medewerkers. Het vraagt een externe oriëntatie, de verbinding leggen met gemeenten en weten wat er in de deelnemende gemeenten leeft. Maar het gaat ook om het geven van feedback, het signaleren van knelpunten en het investeren in het innovatief en strategisch vermogen. In het Plan van Aanpak is daarom de ontwikkeling van management en medewerkers benoemd als actielijn. Binnen Werk, Inkomen en Zorg staat de dienstverlening aan de inwoners centraal. Deze dienstverlening zal in 2026 met name worden beïnvloed door die nieuwe Participatiewet, die met ingang van 1 juli 2025 in werking zal treden. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat niet de regels, maar de mens meer centraal komt te staan. In 2024 zijn door het ministerie van SZW-hervormingen aangekondigd met betrekking tot de arbeidsmarktinfrastructuur, bedoeld om de gezamenlijke publieke en private dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers te verbeteren.

Eén van de maatregelen betreft de vorming van regionale werkcentra. Deze hervormingen raken ook de dienstverlening van het WSP van GR de Bevelanden. 2025 is daarbij een overgangsjaar en in 2026 moet in iedere regio een Werkcentrum actief zijn. In 2025 heeft GR de Bevelanden een bijdrage geleverd om te komen tot een gedeelde meerjarige visie op een toekomstbestendige, integrale uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Implementatie wordt in 2026 verwacht. GR de Bevelanden streeft naar een integrale aanpak bij schulddienstverlening en armoedebestrijding, waar mogelijk vroegtijdig en preventief. Het lidmaatschap van de NVVK borgt de kwaliteit van de uitvoering van schuldhulpverlening. Hiervoor vindt tweejaarlijks een audit plaats. In 2026 vindt de volgende audit plaats.

Begroting 2026 Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen in het kader van de WMO weer afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2027 in. In 2026 moeten de voorbereidingen voor het aanpassen van de verordening en de beleidsregels hiervoor plaatsvinden. HRM heeft als belangrijk doel/taak het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde en gemotiveerde medewerkers zodat de gemeenten en GR de Bevelanden in staat zijn hun organisatiedoelen te realiseren. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is echter een structureel probleem dat maakt dat een breed pallet van maatregelen nodig is om dit te kunnen realiseren. Het gaat hierbij om breder te kijken bij het aannemen van nieuwe medewerkers, het behouden van huidige medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap. Werving & Selectie als HRM-thema moet dan ook in 2026 in de huidige arbeidsmarkt onze aandacht hebben. Rekening wordt gehouden met 170 vacatures op jaarbasis, ook in 2026. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden en van de arbeidsmarktbenadering/communicatie. In 2022 is de huidige i-Visie vastgesteld. Deze i-Visie heeft de afgelopen jaren richting gegeven aan de ontwikkeling van het team ICT en de prioriteiten die daarbij golden.

In 2026 zal een nieuwe i-Visie worden opgesteld en zullen opnieuw speerpunten worden benoemd. In 2026 zal het in 2025 gesloten DVO periodiek worden geëvalueerd. Meer werken vanuit de Cloud zal in 2026 en daarna voor meer complexiteit binnen het applicatielandschap zorgen door de decentrale opslag van data bij Cloudaanbieders, de toename aan datastromen en onderliggende koppelingen. 2025 is een jaar met relatief veel grote aanbestedingen wat gedurende 2025 en 2026 zorgt voor meerdere migratietrajecten en de training van de technisch- en functioneel beheerders om de nieuwe technische oplossing of applicatie te kunnen beheren. De beschikbaarheid, integriteit en de veiligheid (BIV) van informatie gaat ook in 2026 meer van team ICT, de organisatie en gebruikers vragen. De doorontwikkeling van de digitale weerbaarheid op basis van de interne richtlijnen en de geldende wet- en regelgeving is een continu proces. GR de Bevelanden hecht veel waarde aan een goede samenwerkingsrelatie met de deelnemende gemeenten, de gemeenteraden en de Klankbordgroep. In 2026 informeren we de deelnemende gemeenten uitgebreid over de door ons behaalde resultaten. Dat gebeurt enerzijds binnen de bestaande overlegstructuren, maar ook tijdens de Deelnemerssessies, in de Deelnemersoverleggen en door middel van nieuwsbrieven. Tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomsten worden raadsleden geïnformeerd.

Dit gebeurt ook in de Klankbordgroep. Richard Nagtzaam Algemeen Directeur GR de Bevelanden a.i.

Begroting 2026

Mutaties programmabegroting 2026-2029

In onderstaande tabellen worden de mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2025 - 2028 (na wijziging) weergegeven op totaalniveau en worden de mutaties gespecificeerd. De uitgaven en de daarmee benodigde bijdragen van de deelnemende gemeenten worden verdeeld op basis van verdeelsleutels. Deze zijn voor de Programmabegroting 2026 - 2029 opnieuw vastgesteld.

Mutaties begroting 2026-2029 Mutaties begroting 2026-2029 1) Totale mutaties begroting 2026-2029 Formatie vroegsignalering CAO-verhoging 6,1% Indexering materiaal 3,2% Overige ontvangsten inclusief indexering 2) VZG begroting 2026 Prijscompensatie (VZG-norm -2,2%)

2026

2027

2028

2029

310.300

1.058.839

233.783

12.590

-564.835

1.050.677

Begroting 2026

Gemeentelijke bijdrage 2026-2029 Gemeentelijke bijdrage Analyse 2025 Programmabegro ting 2025 - 2028 1e begrotingswijzigi ng 2025 - 2028 Totaal Begroting 2026 Totaal gemeentelijke bijdragen Programma begroting 2025 2028 Programmabegro ting 2026 -2029 Mutatie gemeentelijke bijdrage

2026

2027

2028

2029

22.704.809

22.696.342

1.724.970

24.429.779

24.421.312

24.429.779

24.421.312

25.480.456

25.466.795

25.458.328

1.050.677

1.045.483

1.037.016

Begroting 2026

Bijdrage per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel is de bijdrage per deelnemende gemeente opgenomen. Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. De bijdrage wordt door middel van maandelijkse bevoorschotting aan GR de Bevelanden overgemaakt. Omschrijving Bijdrage gemeente Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Totaal Verklaring analyse Bijdragen gemeenten Totale baten Algemene dekkingsmiddele n en onvoorzien Verschil Verklaring verschil Verschil Datacommunicati e Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT Resterend verschil

2026

2027

2028

2029

4.943.006

4.942.305

11.916.858 2.349.605

11.916.858 2.335.944

11.911.316 2.335.606

1.809.573

1.808.996

4.474.003

4.472.695

25.493.046

25.479.385

25.470.918

25.493.046

25.479.385

25.470.918

25.480.456

25.466.795

25.458.328

-12.590

-12.590 11.352

1.238

Begroting 2026

Programmaplan

Begroting 2026

Programma Werk, Inkomen en Zorg

Algemeen Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal binnen de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Doel is de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. De doelgroep jongeren is een belangrijk speerpunt binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Op verschillende terreinen besteden we extra aandacht aan deze groep om te werken aan een goed toekomstperspectief. We werken intensief samen met de vijf lokale gemeenten met een gebiedsgerichte aanpak. Dit is onder andere zichtbaar door de aanwezigheid en samenwerking in de lokale teams. Ook wordt er gezamenlijk opgetrokken door middel van casusoverleg bij meervoudige complexe problematiek. Er zijn verschillende verwachtingen per gemeente ten aanzien van het vormgeven van Stevig Lokale Teams. Onze ambitie is eenduidigheid te creëren vanuit onze rol en expertise gezien onze opdracht.

Participatiewet Onder meer als gevolg van de toeslagenaffaire en ook de boodschappenaffaire is in het akkoord van het vorige kabinet opgenomen dat maatregelen nodig zijn om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen en de inrichting van de bestaanszekerheid te vereenvoudigen. Deze maatregelen zijn verdeeld in drie sporen. Spoor 1 is het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Spoor 2 bevat domein-overstijgende maatregelen en maatregelen voor de langere termijn. Spoor 3 is gericht op het ontwikkelen van een instrumentarium om de vakkundigheid van professionals in de gemeentelijke uitvoering te verbeteren en een cultuuromslag te bewerkstelligen. Inmiddels is er een wetsvoorstel gereed onder de naam Participatiewet in balans, het gaat om de grootste geplande aanpassing van de Participatiewet sinds de invoering in 2015. Het wetstsvoorstel bevat aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat niet de regels, maar de mens meer centraal komt te staan. Inwerkingtreding is waarschijnlijk voorzien voor 1 januari 2026. We nemen de uitvoering nadrukkelijk mee in de voorbereidingen. Klantmanagers zijn bekend met de aanpassingen en we geven hen de juiste tools om de aanpassingen in de praktijk te brengen. Binnen de GR krijgen de drie genoemde sporen de komende jaren de benodigde aandacht.

Hier wordt ook de verbinding gezocht met het project 'Simpel Switchen' dat gericht is op het vereenvoudigen van de overstap van uitkering naar werk.

Begroting 2026 Uit Landelijk onderzoek door de Arbeidsinspectie, blijkt dat er binnen de re-integratie van burgers sprake is van toename van complexiteit binnen de doelgroep. Dit geldt vooral voor de doelgroep jongeren en statushouders. Dit maakt het noodzakelijk keuzes te maken binnen de beschikbare re-integratiemiddelen. In 2024 zijn door het ministerie van SZW hervormingen aangekondigd met betrekking tot de arbeidsmarktinfrastructuur, bedoeld om de gezamenlijke publieke en private dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers te verbeteren. Eén van de maatregelen betreft de vorming van regionale werkcentra. Deze hervormingen raken ook de dienstverlening van het WSP van GR de Bevelanden. 2025 is daarbij een overgangsjaar en in 2026 moet in iedere regio een Werkcentrum actief zijn. GR de Bevelanden wenst voor onze inwoners een passend aanbod voor diegenen die zich niet zelfstandig kunnen redden op de arbeidsmarkt. We zien dat er binnen het sociaal domein vraagstukken liggen ten aanzien van bijvoorbeeld (arbeidsmatige) dagbesteding en ontwikkeling van doelgroepen die niet direct inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. De in 2025 opgestelde meerjarenvisie van GR de Betho, GR de Bevelanden en de gemeenten wordt in 2026 verder geconcretiseerd. Deze visie is gericht op een toekomstbestendige, integrale uitvoering.

Inburgering De Wet inburgering 2021 heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij en ze bij voorkeur betaald werk doen. Om dat te bereiken is het kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal belangrijk. Ook is het belangrijk om mee te doen in de maatschappij. Dat kan door onderwijs, werk, stage of vrijwilligerswerk. Dat doet iedereen op het eigen niveau. Daarnaast moeten inburgeringsplichtigen leren over de Nederlandse maatschappij. De GR voert dit gedeelte van de Wet Inburgering uit in samenwerking met andere partijen zoals VluchtelingenWerk en Scalda. Voor 2026 voeren we het traject Ontzorgen binnen de termijnen uit en verzorgen we zelf de training Omgaan met geld. Wij begeleiden de statushouders bij de scholingstrajecten en het toeleiden naar werk. Bij het opstellen van deze tekst is er nog geen zicht op welke invloed de huidige kabinetsplannen gaan hebben op de uitvoering van de Wet Inburgering de komende jaren. Mogelijk betekent dit in de toekomst een lagere taakstelling voor het vestigen van statushouders, echter voor 2025 en 2026 voorzien we vooralsnog geen afname, mede omdat de inburgeringstrajecten twee jaar doorlopen. Schulddienstverlening GR de Bevelanden streeft naar een integrale aanpak bij schulddienstverlening en armoedebestrijding, waar mogelijk vroegtijdig en preventief.

Preventieve activiteiten worden opgepakt in samenwerking met de gemeenten. We bieden aan verschillende doelgroepen toegankelijke, efficiënte en effectieve dienstverlening. In het kader van vroegsignalering wordt ieder signaal van betalingsachterstanden opgepakt. We gaan verder met de ontwikkelde aanpak voor de specifieke doelgroepen jongeren en ondernemers met financiële zorgen. De doorstroom in de schuldhulpverlening is versneld door de verkorte schuldsaneringstermijn. Met betrekking tot de doorstroom is ook de samenwerking met bewindvoerders van belang. Wij willen afspraken vastleggen in convenanten. Ons lidmaatschap van de NVVK borgt de kwaliteit van onze uitvoering van schuldhulpverlening. Hiervoor worden wij tweejaarlijks ge-audit. In 2026 vindt de volgende audit plaats. We monitoren en evalueren hiervoor de resultaten en effecten van onze schuldhulpverlening.

Begroting 2026 Wet maatschappelijke ondersteuning Verder verstrekken we maatwerkvoorzieningen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Bij inwoners die ondersteuning vragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. Door het benutten van diverse mogelijkheden proberen we het beroep op maatwerkvoorzieningen te beperken. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de beschikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen in het voorliggende veld. GR en gemeentes moeten elkaar actief blijven opzoeken, samenwerken en inwoners vroegtijdig voorlichten. Dit is van belang om de gewenste besparingen en gewenste “grip op het sociaal domein” te bereiken. In verband met de nieuwe contractering Jeugdwet zijn hernieuwde werkafspraken met de deelnemende gemeenten rond de overgang 18-/ 18 + gemaakt om een soepele overgang tussen de Jeugdwet en de Wmo mogelijk te maken. Op 1 april 2026 loopt de sterfhuisconstructie van het oude (lumpsum)contract huishoudelijke hulp en begeleiding af. Dit betekent dat uiterlijk in het eerste kwartaal 2026 alle indicaties zijn omgezet naar de nieuwe contractvorm (PxQ).

Daarnaast is er begin 2026 volop aandacht voor de verdere implementatie van het nieuwe contract hulpmiddelen, welke eind 2025 wordt afgesloten. Met de wijziging van de eigen bijdrage WMO wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen weer afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2027 in. De exacte invulling is op dit moment nog niet bekend. In 2026 moeten de voorbereidingen voor het aanpassen van de verordening en de beleidsregels hiervoor plaatsvinden.

Begroting 2026

Werk

GR de Bevelanden is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Eén van de voornaamste doelstellingen van die wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan. Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De uitdaging is zoveel mogelijk mensen te helpen bij het vinden van (betaald) werk. GR de Bevelanden werkt hierbij nauw samen met werkgevers, re-integratiebedrijven en andere relevante partijen. Binnen het programma werk wordt ook uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering. GR de Bevelanden verzorgt de uitvoering van deze wet, waarbij voor iedere inburgeraar een passend (leer)traject wordt gezocht. Tot slot valt ook Handhaving binnen dit programmaonderdeel. De ambities van de uitvoering van de participatiewet in balans heeft invloed op de wijze waarop handhaving wordt uitgevoerd. Vanuit controle zal de stap naar preventie worden ingezet.

Wat willen we bereiken? 1. Op basis van de uitgangspunten van de “Veranderopgave Inburgering”, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio. 3. We willen klanten die (nog) niet werkfit zijn een passend traject aanbieden, zodat zij hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen benutten. 4. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van re-integratie in kaart brengen en benutten. 5. Sturen op gemaakte afspraken met externe samenwerkingspartners onder andere Scalda en Vluchtelingenwerk. 6. Om de uitgaven van de re-integratieactiviteiten beheersbaar te houden gaan we in 2026 meer re-integratieactiviteiten in eigen beheer uitvoeren.

Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Procesregie inburgering voeren

2026 t/m 2029 Doorlopend

Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden

Doorlopend

Aanbieden van een passend traject om mensen mee te laten doen in de maatschappij en waar mogelijk werkfit te maken

Doorlopend

Bemiddelen van werkfitte cliënten naar een passende baan

Doorlopend

Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten

Doorlopend

Toelichting Optimaliseren van de rol van de procesregisseur inburgering. Waar mogelijk nog proactiever wordt samengewerkt met de samenwerkende gemeenten en partners. In 2024 is het proces ontzorgen herzien en geoptimaliseerd. Vanaf 1 juli 2025 geven wij zelf de training Omgaan met geld. In 2026 zal evaluatie van de doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot ontzorgen plaatsvinden. Intensieve samenwerking met partners blijven opzoeken en afspraken evalueren om vraag en aanbod af te stemmen op de behoeften van onze klanten. Uitvoeren van bepaalde re-integratie activiteiten in eigen beheer om de uitgaven op re-integratiemiddelen beheersbaar te houden. In een intensieve samenwerking tussen klantmanagers, jobhunters en werkgevers worden clienten bemiddeld naar de meest passende werkplek, waar mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij maken we gebruik van alle beschikbare re-integratie instrumenten. Er is voldoende subsidie toegekend om de vaste formatie die is gekoppeld aan subsidiabele projecten te dekken.

Begroting 2026

Indicatoren Naam indicator Netto Arbeidsparticipatie (BBV)

Eenheid Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Jeugdwerkloosheid (BBV) Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Lopende Aantal per 1.000 re-integratievoorzieningen inwoners van 15-74 (BBV) jaar Percentage taakstelling Percentage huisvesting statushouders geplaatste statushouders t.o.v. taakstelling Totaalbedrag subsidies Bedrag x € 1.000 minimaal € 128.000

Bron Waar staat je gemeente

Waarde 65-75

Waar staat je gemeente

1-2

Waar staat je gemeente

12-13

Vluchtelingenwerk

100

Subsidiebeschikkingen

128

Begroting 2026

Inkomen Binnen dit programmaonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet (inkomensdeel) en aan de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Sommige mensen hebben een vangnet nodig als ze zelf onvoldoende of niet bij machte zijn in een inkomen te voorzien. Er kan een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet worden verstrekt, daarnaast zijn er ook verschillende inkomensondersteunende maatregelen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Het kan ook zijn dat de financiële problemen zo groot zijn dat er schulden ontstaan. Door vroeg signalering kunnen we er soms tijdig bij zijn als we signalen over betalingsachterstanden ontvangen. Daarnaast kunnen en trajecten worden ingezet waarbij de schulden worden geregeld. In alle gevallen wordt gestreefd naar een financieel rustige basis zodat vervolgens mogelijke problemen op andere gebieden aangepakt worden.

Wat willen we bereiken? 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben; 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand; 4. We bieden toegankelijke dienstverlening in begrijpelijke taal, zodat inwoners weten welke ondersteuning mogelijk is; 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst;

Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen. Wij hebben een laagdrempelige centrale toegang, inclusief digitale toegangsmogelijkheden We meten de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening.

2026 t/m 2029 Evaluatie

Evaluatie

Toelichting We maken gebruik van de reguliere kwaliteitscontroles om de processen te verbeteren.

In 2025 is centrale toegang ingericht. In 2026 vindt eerste evaluatie plaats. Doorlopend

We versturen een digitale nieuwsbrief naar de inwoners die bij ons bekend zijn over veranderingen in de regelgeving. We kennen onze klanten en voeren daarvoor periodieke dienstverleningsgesprekken

Doorlopend

We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement In het kader van vroegsignalering wordt ieder signaal van betalingsachterstanden opgepakt. Wij leggen vaker succesvol contact en zetten vaker een hulpaanbod in dan het landelijk gemiddelde.

Doorlopend

We meten de klanttevredenheid 1 keer per jaar en vergelijken dat via benchmark. De nieuwsbrief versturen we minimaal 3 keer per jaar.

Planning van deze gesprekken vindt plaats op basis van een onderzoeksplan. Dit plan wordt in 2025 vastgesteld. Audit wordt 1 keer per 2 jaar uitgevoerd

Voor het verkrijgen van deze signalen zijn/worden afspraken gemaakt met de vastelastenpartners. We doen dit middels brief, telefonisch contact of huisbezoek

Begroting 2026

Indicatoren Naam indicator Personen met bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in uitkeringsgezin (BBV) Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Aantal gevoerde dienstverleningsgesprekken Succesvol contact gelegd per persoon met betalingsachterstand Hulpaanbod wordt geaccepteerd na succesvol contact Gemeten Klanttevredenheidsonderzoek

Eenheid Aantal per 1.000 inwoners Percentage kinderen tot 18 jaar Percentage Percentage van het uitkeringsbestand Percentage van het aantal meldingen Percentage van aantal meldingen met succesvol contact Cijfer 1-10

Bron CBS

Waarde 20-25

Verwey Jonker Instituut

2-4

Suite4sociaaldomein

100

Suite4sociaaldomein

RIS, landelijk percentage is 21%

>35

RIS, landelijk percentage is 35%

>45

WIZ klanttevredenheidsonderzoek

>7,5

Begroting 2026

Zorg Binnen dit programma-onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). GR de Bevelanden regelt door middel van een pakket aan (maatwerk)oplossingen de ondersteuning van mensen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn zelfstandig te leven of mee te doen in de samenleving. Dat kan zijn in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of een vervoersvoorziening. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen, die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc. anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste grip op het sociaal domein. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn, en hangt onder meer af van wat iemand zelf nog kan, wat de directe omgeving kan bieden en welke voorliggende oplossingen er in de woongemeente beschikbaar zijn.

Wat willen we bereiken? 1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit We streven naar een hoge klanttevredenheid en met dit door middel van een een cliëntervaringsonderzoek zoals bedoeld in de wet WMO van 2015. Wij hebben een laagdrempelige centrale toegang, inclusief digitale toegangsmogelijkheden

2026 t/m 2029 Doorlopend

Toelichting Jaarlijks. Dit onderzoek wordt uitgevoerd zoals beschreven in artikel W2.5.1 volgens de WMO 2015

Evaluatie

In 2025 is centrale toegang ingericht. In 2026 vindt eerste evaluatie plaats.

We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk. We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen.

Doorlopend

In de gesprekken met onze klanten wordt dit actief uitgevraagd.

Doorlopend

We evalueren de indicaties voor hulp bij het huishouden en begeleiding op het behalen van doelen. We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.

Doorlopend

Gemeenten worden hier periodiek over geïnformeerd. Een belangrijk deel van deze beschikbare data en bestedingen wordt verstrekt door het SWVO Indicaties worden periodiek geëvalueerd door middel van tussentijdse evaluaties en kortere indicaties. Middels nieuwsbrieven, website, klantgesprekken en via reguliere overlegvormen met ketenpartners

Doorlopend

Begroting 2026

Indicatoren Naam indicator Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek Klanten met een maatwerkarrangement (BBV) Evaluaties thuisbegeleiding Wmo-klanten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

Eenheid Percentage tevreden klanten

Bron Cliëntervaringsonderzoek artikel 2.5.1 Wmo

Waarde >80

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

840

Percentage aantal indicaties Percentage van het aantal klanten dat uitstroomt naar Wlz

Suite4SociaalDomein

100

Suite4SociaalDomein SVB-portaal

6-8

Wlz monitor

Wat mag het kosten?

Hieronder volgt een uiteenzetting wat de totale kosten zijn voor de afdeling WIZ. Bedragen x € 1.000

WIZ Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024

Raming 2025

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027

Meerjarenraming 2028

Meerjarenraming 2029

7.564

9.620

10.512

10.495

-1

-7.565

-9.620

-10.512

-10.495

Begroting 2026

Programma ICT

Team ICT levert ICT-diensten aan de vijf Bevelandse gemeenten en de GR en ondersteunt de deelnemers bij haar informatiserings- en automatiseringsvraagstukken zoals deze zijn gedelegeerd. Dit met als primaire doelstelling dat elke deelnemer haar taak goed, effectief en veilig kan uitvoeren. Hierbij voert team ICT een vaste set aan taken uit op gebied van Servicedesk en het systeem-, netwerk-, en database beheer. We voeren functioneel beheer uit op de primaire applicaties en websites. We adviseren op trends en ontwikkelingen, nemen deel aan ICT projecten en voeren de regie naar onze leveranciers. i-Visie De samenleving vraagt steeds meer aanpassingen binnen de overheid om producten en diensten digitaal aan te bieden. Dit vraagt een zekere wendbaarheid en flexibiliteit van gemeentelijke organisaties om in te kunnen spelen op de technologische ontwikkelingen. Dit betreft niet alleen van de ICT, maar alle deelnemers. Het is de ambitie van de ICT om met de uitgezette i-Visie hier als volwaardige gesprekspartner in te faciliteren. Een belangrijk orgaan bij het initiëren van digitale innovaties en ontwikkelingen binnen de digitale dienstverlening is de projectportfoliotafel waar gezamenlijk vanuit de deelnemers projecten worden geïnitieerd en geprioriteerd. De i-Visie is in 2022 voor vijf jaar opgesteld. In 2026 starten we met het opstellen van de i-Visie voor 2027-2031.

Speerpunten De vier speerpunten uit de i-Visie vormen ongewijzigd de basis voor ICT gerelateerde investeringen vanuit de GR en de vijf Bevelandse gemeenten. De speerpunten zijn: 1. We versterken het contact met onze klanten; 2. We hebben een toekomstgerichte duurzame organisatie; 3. We werken data-gedreven; 4. We investeren in (digitaal) samenwerken, zowel intern als extern. Transitie naar hybride Een ontwikkeling wat de komende jaren zal doorzetten is de transformatie van het applicatielandschap naar een hybride ICT-omgeving waarbij applicaties en data integraal en transparant deels vanuit de eigen ICT-omgeving en deels vanuit Clouddiensten aan gebruikers aangeboden worden. Dit in lijn met de visie zoals deze binnen de i-Visie is uitgezet. Voorbeelden hiervan zijn het digitale samenwerkingsplatform binnen Microsoft 365/Teams en de nieuwe WIZ- en Jeugd applicaties die in 2025 aanbesteed gaan worden. Dit zorgt enerzijds voor minder technisch beheer op eigen systemen, anderzijds voor meer complexiteit binnen het applicatielandschap,

Begroting 2026 datastromen en de decentrale opslag van data. Dit vraagt meer regie naar leveranciers en veranderende expertise binnen team ICT. Data-gedreven werken Bij de ontwikkeling van data-gedreven werken is vanuit de deelnemers behoefte aan sturing op basis van data ontsloten vanuit de eigen applicaties en externe databronnen. In 2025 investeren we vanuit ICT in data-integratie expertise om de eigen ICT organisatie en de deelnemers daarin te ondersteunen. Naar verwachting zal de behoefte aan data expertise en analyse ook in 2026 en de jaren erna verder toenemen. Doorontwikkeling team ICT In 2025 geven we verder invulling aan de beschikbare ICT-formatie vanuit de i-Visie op basis van het M&I/Partners onderzoek. Hiermee zetten we in op een verdere doorontwikkeling van team ICT, het verder ontwikkelen en uniformiseren van afspraken en processen, en het versterken van de samenwerking met deelnemers. In een tweede fase volgt een advies op de overige geadviseerde formatie binnen het onderzoek van M&I/Partners en de dekking hiervan. Met de invulling van de geadviseerde formatie en invulling nieuwe functies is team ICT in 2026 op sterkte. De invulling van alle functies is overigens geen sinecure binnen de huidige arbeidsmarkt.

Een ander aspect binnen de doorontwikkeling en het versterken van de samenwerking met de deelnemers is het opleveren van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst en de producten en diensten catalogus. Met het invullen van de nieuwe functies zal in 2025 en 2026 verder invulling gegeven worden aan de tactische en operationele afspraken en sturing hierop. We gaan werken met periodieke evaluaties om de afspraken met de deelnemers doorlopend te borgen. Beschikbaarheid, integriteit en de veiligheid (BIV) De beschikbaarheid, integriteit en de veiligheid van informatie is een continu proces, ook in 2026 en erna. Naar verwachting zal in 2025 de BIO2 worden bekrachtigd en verankerd binnen de Cyberbeveiligingswet. De BIO2 sluit aan op de ontwikkelingen rondom de NIS2-richtlijn. Digitaal samenwerken In de loop van 2025 starten we met de inrichting van een nieuwe Microsoft 365/Teams omgeving waarmee voor de komende jaren de stap wordt gezet in het effectief digitaal samenwerken. De livegang van de eerste fase wordt vierde kwartaal 2025 verwacht. Het project zal naar verwachting in 2026 doorlopen voordat alle data binnen de scope is gemigreerd. Er wordt binnen het project extra aandacht gegeven aan adoptie van de gebruikers. Ook bij de implementatie van de nieuwe telefonieomgeving wordt rekening gehouden met een integratie met Teams.

Dit gaat de komende jaren ook bijdragen aan betere bereikbaarheid en samenwerking. Groei gebruikers Het aantal VDI gebruikers is van 2022 tot 2024 gemiddeld met bijna 10% per jaar gegroeid. Dit heeft een impact op zowel de capaciteit van de ICT infrastructuur als de benodigde licentiekosten. Met het transitiejaar 2026 voor de boeg wordt een afvlakking hiervan verwacht. De meerjarenbegroting ICT infrastructuur voor 2025 tot 2028 houdt niet substantieel rekening met groei en prijsstijgingen. De GR is daarin eveneens volgend aan de ontwikkelingen en de besluiten binnen de deelnemende gemeenten. AI ontwikkeling Een andere ontwikkeling is de zakelijke toepassing van AI. Alle deelnemers zijn hier in 2024 individueel mee aan de slag gegaan om ervaring op te doen. Dit in lijn met wat externe deskundigen

Begroting 2026 adviseren om AI gefaseerd binnen de organisatie en diensten te introduceren. Begin 2025 start een onderzoek hoe AI gezamenlijker binnen de deelnemers aan te bieden dan wel in te zetten is. Het toepassen van AI binnen de digitale dienstverlening is een ontwikkeling die niet meer zal stoppen en ook in 2026 verder ontwikkeld zal worden.

Wat willen we bereiken? We investeren 2025 verder in de basis op orde en verschillende projecten in het kader van de doorontwikkeling en Spoor 2. Dit is een continuproces. In 2025 leggen we extra nadruk op het data-gedreven werken, de doorontwikkeling van de moderne werkplek, het digitaal samen werken en de digitale weerbaarheid. Dit zetten we in 2026 en de jaren erna voort. 1.

Visie ICT

Continuïteit en performance ICT systemen en VDI-omgeving

Doorontwikkeling moderne werkplek

Data-gedreven werken

Voorspelbare ICT kosten

Centraliseren Functioneel Beheer

Digitale weerbaarheid borgen

Uitvoering geven aan de DVO-PDC

Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Visie ICT

2026 t/m 2029 Realisatie

Continuïteit en performance ICT systemen en VDI-omgeving

Realisatie

Doorontwikkeling moderne werkplek

Realisatie

Data-gedreven werken

Planning

Voorspelbare ICT kosten

Realisatie

Centraliseren Functioneel Beheer

Doorlopend

Digitale weerbaarheid borgen

Realisatie

Uitvoering geven aan de DVO-PDC

Doorlopend

Toelichting Speerpunten aan de hand van de uitgezette actiepunten uitvoeren. In 2026 starten met een nieuwe i-Visie 2027-2031. Vernieuwing ICT systemen met meer capaciteit, flexibiliteit en om het onderhoud en de beveiliging op het gewenste peil te houden. Implementatie Windows 11, Microsoft 365 en Microsoft Teams als digitaal samenwerkingsplatform Verdere advisering en uitvoering geven aan het Speerpunt uit de i-Visie, zoals de invulling van de data-integratie expertise en ondersteuning geven aan de deelnemers op het gebied van data-analyse. Assets- en contractmanagement binnen Topdesk op orde. Opstellen meerjarige ICT vervangings- en aanbestedingskalender en uitvoering aan geven. Bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt centraliseren functioneel beheer toepassen. Verdere uitwerking speerpunten uit de i-Visie, implementatie fase 2 en borging informatieveiligheidsbeleid. Doorontwikkeling op de processen en afspraken. Periodiek de afspraken borgen met deelnemers

Begroting 2026

Indicatoren Naam indicator 1. Accounts 2. Klanttevredenheid ICT diensten 3. Klanttevredenheid performance VDI 4. Beschikbaarheid VDI-werkplek tijdens werkdagen over een kalenderjaar 5. Meldingen door de eerstelijns binnen streeftijd afgehandeld of doorgezet naar tweedelijns 6. Uitwijktest primaire applicaties

Eenheid Aantal Score 1-10

Bron Active Directory KTO Enquête

Waarde 1.700 7,2

Score 1-10

KTO Enquête

7,2

Percentage

Monitoring software

97,5

Percentage

Topdesk

Beschikbaarheid

Rapportage

100%

Wat mag het kosten?

Hieronder volgt een uiteenzetting wat de totale kosten zijn voor de afdeling ICT. Bedragen x € 1.000

ICT Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024

Raming 2025

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027

Meerjarenraming 2028

Meerjarenraming 2029

9.444

8.527

8.810

8.814

-8.744

-8.747

-9.389

-8.463

Begroting 2026

Programma HRM

Ons team HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten en de GR op het gebied van HR processen zoals In-, Door-, en Uitstroom: personeels- en salarisadministratie, organisatieontwikkeling, rechtspositie, beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Een goede HR-dienstverlening is van essentieel belang in organisaties waar de medewerkers de sleutel tot succes zijn. Medewerkers zijn de sleutel tot het succes van onze deelnemers en de GR Onze medewerkers zijn cruciaal voor het behalen van onze organisatiedoelen. We streven ernaar om getalenteerde en gemotiveerde medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden, zodat we succesvol kunnen zijn. Zelfs in een krappe arbeidsmarkt zijn we in staat om belangrijke vacatures te vervullen. We blijven ons voortdurend vernieuwen en verbeteren op het gebied van HR. We bieden onze medewerkers kansen om hun volledige potentieel te benutten en te groeien in hun loopbaan. Onder de vlag van Leren en Ontwikkelen ondersteunen we training, opleiding en loopbaanontwikkeling bij de organisaties, zodat medewerkers hun vaardigheden en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ons doel is om medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid te bevorderen.

We creëren een positieve werkomgeving, houden rekening met de behoeften en belangen van medewerkers en streven naar een goede werk-privébalans. Strategische partnerschap / samen sterker HRM is een strategisch partner voor de vijf Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. We werken nauw samen om HR-strategieën ontwikkelen die bijdragen aan wendbare organisaties, medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap op De Bevelanden. Door harmonisatie van HRM beleid en (administratieve) processen bereiken we meer dan wat elke organisatie afzonderlijk zou bereiken. Basis op orde In het formatieadvies 2023 is vastgesteld dat de zes Bevelandse organisaties waren gegroeid met 27% ten opzichte van een groei van HRM met 7,3%. Door deze scheefgroei is de druk op HR toegenomen. Bijvoorbeeld: door de groei van het aantal medewerkers zijn er ook meer ziekmeldingen waar de HR-adviseur vaak een begeleidende/adviserende rol in heeft. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat de uitstroom is verdubbeld, wat leidt tot extra werk voor HR. Onderstaande tabel laat zien dat veel van ons werk (bijna) is verdubbeld, het aantal door ons uitgezette vacatures is zelfs verdrievoudigd. In cijfers:

Begroting 2026 Bevelanden 2015 2024 Aantal medewerkers 806 1185 379 Instroom 73* 147 74 Uitstroom 46 85 39 vacatures 39 158 119 *instroomcijfer = uit 2016. Door de start GR geeft 2015 een vertekent beeld

groei

Onze organisaties vragen naast bovenstaande veel van HR zoals beleidswijzigingen of -ontwikkeling en organisatieveranderingen (met daaronder een heel palet van onderwerpen op de lokale HR-kalender). Dit samen zorgt voor een grote noodzaak om de afgesproken HR:fte-ratio van 1:46 (1 fte HR : 46 medewerkers) te handhaven. Voor 2026 betekent dit op basis van het aantal medewerkers op 31 december 2024 (1185) een HR formatie van 25,76 fte (ex projectleiders). Projectmatig werken Binnen de Bevelanden werken we projectmatig aan GR brede onderwerpen, op gebied van Werk, Inkomen, Zorg, Informatievoorziening, ICT of HRM. We gaan projectmatig werken optimaliseren door duidelijke doelstellingen en prioriteiten te stellen, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht. Het implementeren van een gestructureerde projectmanagementmethode, zoals Agile of Prince2, kan helpen om processen te standaardiseren en efficiënter te maken. We zullen onderzoeken of het gebruik van projectmanagementsoftware de samenwerking en communicatie tussen teamleden kan verbeteren en ervoor kan zorgen dat iedereen toegang heeft tot de benodigde informatie. Regelmatige evaluaties en feedbackmomenten zorgen ervoor dat we continu kunnen leren en verbeteren, wat leidt tot betere resultaten.

Tenslotte is het belangrijk om een cultuur van samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen, zodat iedereen zich betrokken en gemotiveerd voelt om bij te dragen aan het succes van het project.

Begroting 2026

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krappe arbeidsmarkt Leren en Ontwikkelen Medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid Strategisch partnerschap / samen sterker De basis op orde Projectmatig werken

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Ad 1 Krappe arbeidsmarkt

2026 t/m 2029 Doorlopend

Toelichting Wij benutten moderne middelen voor arbeidsmarktbenadering optimaal door gebruik te maken van de juiste kanalen, employee branding en doelgroepanalyses, bijvoorbeeld met behulp van Giant. We introduceren een modern vacature management systeem dat zoveel mogelijk geïntegreerd is in het nieuwe e-HRM systeem. We benutten de (digitale) mogelijkheden om mensen al voor hun sollicitatie kennis te laten maken met onze organisaties en belangrijke en interessante zaken. Zo dragen we onze cultuur vanaf het begin uit. Op specialistische vakgebieden, waar het vaak moeilijk is om geschikte, goed opgeleide en ervaren mensen te vinden, werken we samen op de Bevelanden. Op een schaal van 100.000 inwoners kunnen we zo aantrekkelijk zijn voor specialisten.

Ad 2 Leren en Ontwikkelen

Doorlopend

Onder de vlag van “Leren en Ontwikkelen” starten we in 2026 met een Leer Management Systeem (LMS). We werken nauw samen met de Zeeuwse overheden binnen

Begroting 2026 Activiteit

Ad 3 Medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid

2026 t/m 2029

Doorlopend

Toelichting de Zeeland Academie. Ons doel is om de ontwikkeling van onze medewerkers op gebied van inhoud en (nieuwe) vaardigheden een boost te geven. Zo groeien we door naar een professionele lerende organisatie met strategische leerpaden die (jonge) ambtenaren ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij bevorderen medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid door een positieve werkomgeving te creëren. We houden rekening met de behoeften en belangen van medewerkers en bevorderen een goede werk-privébalans. We zorgen voor een positieve en inclusieve werkcultuur en waarderen en belonen prestaties op een eerlijke en transparante manier Wij richten de professionele e-HRM omgeving goed in voor onze medewerkers en leidinggevenden. De basis is op orde, waardoor zowel onze medewerkers als leidinggevenden kunnen rekenen op een goede dienstverlening bij alle (administratieve) HR-processen. Dit geeft hen het gevoel dat ze ertoe doen binnen onze organisaties en versterkt hun betrokkenheid en trots. Wij voeren een levensfase bewust personeelsbeleid. Omdat we steeds langer doorwerken, werken we voor het eerst binnen de organisaties met vijf generaties tegelijkertijd samen. We benutten de kansen die hierdoor ontstaan.

Begroting 2026 Activiteit

2026 t/m 2029

Toelichting Wij bieden een modern pakket arbeidsvoorwaarden voor al onze medewerkers. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied en zullen in overleg met management en medezeggenschap kijken naar mogelijke verbeteringen.

Ad 4 Strategisch partnerschap / samen sterker

Doorlopend

Elke gemeente en de GR heeft een vast klantteam met (senior) HR-adviseurs die afspraken maken over de HR-dienstverlening op lokaal niveau. Zij adviseren managers en medewerkers over de uitvoering van het HR-beleid en de doorontwikkeling van de organisatie. Jaarlijks stellen we doelen vast voor het klantteam. GR-brede beleidsontwikkeling en advisering door HR-experts over rechtspositionele zaken gebeurt in afstemming met de gemeenten en wordt opgenomen in het HR-jaarplan. We benutten het schaalvoordeel van samenwerken binnen de Bevelanden.

Ad 5 Basis op orde

Doorlopend

Ad 6 Projectmatig werken

Doorlopend

De formatie van HRM brengen we conform de vastgestelde HR:fte-ratio van 1:46 (1 fte HR : 46 medewerkers) op sterkte. Voor 2026 passen we de formatie aan, op basis van het aantal medewerkers op 31 december 2024 (1185) naar 25,76 fte (ex projectleiders). Wij optimaliseren onze methode van projectmatig werken door een gestructureerde projectmanagementmethode, zoals Agile of Prince2, te implementeren. Hiermee standaardiseren we en maken we processen efficiënter

Begroting 2026 Activiteit

2026 t/m 2029

Toelichting (2025). We onderzoeken of projectmanagementsoftware de samenwerking en communicatie tussen teamleden kan verbeteren. We zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot de benodigde informatie (2025/2026). We richten de PDCA in om continu te leren en verbeteren (2025/2026) We implementeren een cultuur van samenwerken en verantwoordelijkheid, inclusief training (2026)

Indicatoren Naam indicator Formatie HRM

Fte

Bron e-HRM systeem

Medewerkers (Bevelanden breed) Instroom Uitstroom

aantal

e-HRM systeem

aantal

e-HRM systeem

165 medewerkers 86 medewerkers

Klantevredenheid Aantal werkprocessen in e-HRM

Score 1-10 Per stuk

Onderzoek e-HRM -systeem

7 Basis (2025)+1

Eenheid

Waarde 25,76 fte HRM (ex 3 fte projectleiders) 1185

Begroting 2026

Wat mag het kosten?

Hieronder volgt een uiteenzetting wat de totale kosten zijn voor de afdeling HRM. Bedragen x € 1.000

HRM Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024

Raming 2025

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027

Meerjarenraming 2028

Meerjarenraming 2029

2.199

2.812

2.904

2.909

183

111

115

-2.016

-2.701

-2.789

-2.794

Begroting 2026

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmi ddelen Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

427

23.709

24.504

25.468

25.459

23.282

24.504

25.468

25.459

Onvoorzien De hoogte van de post onvoorzien is gebaseerd op de bepaling in de financiële verordening van GR de Bevelanden, welke is ingegaan op 1 januari 2024. Voor de begroting 2026 is i.v.m. de bezuinigingsmaatregelen gekozen de post onvoorzien niet te wijzigen. Bedragen x €1.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15695916/1