18.3 Totaaloverzicht alle begrotingswijzigingen 2022
Tekst van het document
Begrotingshistorie per programma 2022 Tussentijdse bijstellingen - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
4.685.753,00
310.491,00
2e begrotingswijziging 2022
002
0,00
0,00
4e begrotingswijziging 2022
005
180.500,00
0,00
5e begrotingswijziging 2022
006
100.000,00
0,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
185.626,00
60.000,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
774.000,00
980.000,00
Totaal
5.925.879,00 1.350.491,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
5.406.525,00
401.189,00
4e begrotingswijziging 2022
005
27.925,00
7.500,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
494.497,00
0,00
10e begrotingswijzging 2022
012
38.733,00
0,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
-37.000,00
0,00
5.930.680,00
408.689,00
Totaal
Tussentijdse bijstellingen - Programma 4 Lokale economie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
2.493.496,00 1.979.706,00
1e begrotingswijziging 2022
001
48.000,00
0,00
2e begrotingswijziging 2022
002
0,00
645.367,00
4e begrotingswijziging 2022
005
338.236,00
595.161,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
216.307,00
0,00
10e begrotingswijzging 2022
012
91.000,00
0,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
944.366,00
985.366,00
Totaal
4.131.405,00 4.205.600,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 6 Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
6.510.407,00
963.063,00
2e begrotingswijziging 2022
002
43.073,00
-9.362,00
4e begrotingswijziging 2022
005
607.094,00
307.854,00
6e begrotingswijziging 2022
007
120.000,00
0,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
818.144,00
220.841,00
11e begrotingswijziging 2022
013
-42.283,00
37.717,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
-67.522,00
-1.078,00
Totaal
7.988.913,00 1.519.035,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 7 Werk en inkomen Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
7.030.968,00 4.892.860,00
4e begrotingswijziging 2022
005
240.281,00
197.281,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
234.220,00
0,00
11e begrotingswijziging 2022
013
588.000,00
90.000,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
188.000,00
14.000,00
Totaal
8.281.469,00 5.194.141,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 8 Zorg Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
16.920.367,00 1.470.694,00
2e begrotingswijziging 2022
002
-52.435,00
0,00
4e begrotingswijziging 2022
005
58.000,00
-101.000,00
5e begrotingswijziging 2022
006
0,00
0,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
77.303,00
18.617,00
9e begrotingswijziging 2022
010
324.280,00
0,00
11e begrotingswijziging 2022
013
38.000,00
20.000,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
Totaal
-397.000,00 -1.040.000,00 16.968.515,00
368.311,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 9 Milieu Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
5.297.160,00 5.269.911,00
1e begrotingswijziging 2022
001
16.000,00
0,00
2e begrotingswijziging 2022
002
26.000,00
26.000,00
4e begrotingswijziging 2022
005
621.500,00
0,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
611.319,00
280.242,00
11e begrotingswijziging 2022
013
539.800,00
344.800,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
-514.863,00
345.319,00
Totaal
6.596.916,00 6.266.272,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
1.536.818,00
486.565,00
3e begrotingswijziging 2022
003
215.000,00
0,00
4e begrotingswijziging 2022
005
76.000,00
0,00
6e begrotingswijziging 2022
007
0,00
0,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
1.976.221,00
0,00
11e begrotingswijziging 2022
013
33.000,00
0,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
1.098.000,00
700.000,00
Totaal
4.935.039,00 1.186.565,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
2.508.263,00 42.862.175,00
1e begrotingswijziging 2022
001
-64.000,00
0,00
2e begrotingswijziging 2022
002
0,00
0,00
4e begrotingswijziging 2022
005
464.500,00
946.000,00
6e begrotingswijziging 2022
007
-120.000,00
0,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
249.292,00
0,00
10e begrotingswijzging 2022
012
0,00
2.382.021,00
11e begrotingswijziging 2022
013
-100.000,00
1.968.000,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
-1.873.191,00
1.409.000,00
Totaal
1.064.864,00 49.567.196,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma 12 Bedrijfsvoering Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
7.071.503,00
145.181,00
4e begrotingswijziging 2022
005
361.254,00
0,00
5e begrotingswijziging 2022
006
-100.000,00
0,00
7e begrotingswijziging 2022
008
73.732,00
13.012,00
8e begrotingswijziging 2022 - restantkredieten jrk 2021
009
414.075,00
0,00
11e begrotingswijziging 2022
013
43.000,00
0,00
12e begrotingswijziging 2022 - Prorap
014
-39.855,00
5.000,00
7.823.709,00
163.193,00
Totaal
Tussentijdse bijstellingen - Reserves Lasten
Baten
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
745.367,00
210.626,00
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
599.666,00
637.896,00
1.264.614,00
1.472.421,00
33.112,00
589.303,00
0,00
234.220,00
Programma 8 Zorg
1.889.393,00
1.971.599,00
Programma 9 Milieu
0,00
1.029.077,00
Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling
0,00
2.226.221,00
Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
5.762.726,00
249.292,00
Programma 12 Bedrijfsvoering
1.005.000,00
1.417.694,00
Programma 4 Lokale economie Programma 6 Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Programma 7 Werk en inkomen
Totaal mutaties reserves
11.299.878,00 10.038.349,00