03 Bijlage 2 Meerjareninvesteringsoverzicht 2026-2029 2025001544.pdf
Tekst van het document
INVESTERINGEN:
(EN) = Economisch nut) (MN)=Maatsch. Nut (B= lopende investeringsprogramma) (N= nieuw geraamde investering) Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's (€) en exclusief BTW Progr EN B OMSCHRIJVING MN N PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING TAAKVELD 0.1: BESTUUR
KAPITAALLASTEN: Afschrijving m.i.v. 2e jaar Rekenrente: 3,25% 2026
TOTAAL TAAKVELD 0.1
p0-0.4 p0-0.4 p0-0.4
EN B EN N EN N
TAAKVELD 0.4: OVERHEAD 7042019 Gemeentehuis, vervangen lichtregelsysteem 7042020 Verbeterplan t.b.v. kantoorklimaat 7042021 Veiligheidssystemen
2027
0
3,25% 2028
0
TOTAAL
2029
0
434.450 86.900
afs. in jr.
0
0
50.000
50.000 434.450 86.900
10 40 5
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
0
0 24.981 20.204
0 24.628 19.639
0 24.275 19.075
TOTAAL TAAKVELD 0.4
521.350
0
0
50.000
571.350
0
45.185
44.267
43.350
TOTAAL PROGRAMMA 0
521.350
0
0
50.000
571.350
0
45.185
44.267
43.350
TOTAAL TAAKVELD 1.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
4.213 2.363 0 0 20.625 0 PM
4.144 2.333 2.502 0 20.219 126.875 PM
4.074 2.304 2.461 2.633 19.813 124.600 PM
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER
p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1
MN MN MN MN MN MN MN
N N N N N N N
7210285 7210286 7210287 7210288 7210289 7210290 7210291
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark Vervangen fietsbrug Duinlustweg Vervangen fietsbrug Van Lieroppark Vervangen voetgangersbrug Van Lieroppark Invoering wegcategorie GOW 30 fase 1 Aanpassen kruising Bennebroek Rijksstraatweg Plaatsen natuurvriendelijke OV armaturen langs natuurgebieden
TAAKVELD 2.2: PARKEREN
PROGRAMMA 3: ECONOMIE TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE
p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2
EN EN EN EN EN EN EN EN
N N N N N N N N
7429927 7429928 7429929 7429126 7429127 7429128 7429129 7429527
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING IHP investeringsplafond 2027 IHP investeringsplafond 2028 IHP investeringsplafond 2029 Voorbereidingskrediet 2026 Voorbereidingskrediet 2027 Voorbereidingskrediet 2028 Voorbereidingskrediet 2029 Tijdelijke huisvesting 2027
64.000 45.000
250.000
38.000
64.000 45.000 38.000 40.000 250.000 1.750.000
40.000
1.750.000 PM
30 50 30 30 20 25 PM
TOTAAL TAAKVELD 2.1
359.000
1.788.000
40.000
0
2.187.000
0
27.201
156.073
155.885
TOTAAL TAAKVELD 2.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 2
359.000
1.788.000
40.000
0
2.187.000
0
27.201
156.073
155.885
TOTAAL TAAKVELD 3.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 32.500 0 0 0 0
517.500 0 0 57.500 57.500 0 0 0
510.188 517.500 0 56.688 56.688 57.500 0 0
9.000.000
1.000.000
1.000.000
0
9.000.000
1.000.000
9.000.000
1.000.000
9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
40 40 40 40 40 40 40 5
p4-4.2 p4-4.2
p5-5.2 p5-5.2
EN N EN N
EN B EN B
7429528 Tijdelijke huisvesting 2028 7429529 Tijdelijke huisvesting 2029
0
0
0 0
5 5
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAAL TAAKVELD 4.2
1.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
31.000.000
0
32.500
632.500
1.198.564
TOTAAL PROGRAMMA 4
1.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
31.000.000
0
32.500
632.500
1.198.564
0 0
0 0
15.151 4.133
14.780 4.052
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES 7520120 Sporthal de Kooi, warmtepomp op buitenlucht 7520121 Sporthal de Kooi, zonnepanelen
114.345 50.100 TOTAAL TAAKVELD 5.2
114.345 50.100
10 20
0
164.445
0
0
164.445
0
0
19.284
18.832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
15.357 3.061 0
14.961 3.011 0
14.565 2.961 6.255
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE TOTAAL TAAKVELD 5.3
p5-5.7 p5-5.7 p5-5.7
EN B MN N MN N
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE 7570142 Vervanging IVECO DAILY (2018) 7573018 Vervangen beschoeiingen Burg, Peereboom Vollerlaan en Goudsbloemplein 7573019 Vervangen beschoeiingen Bennebroekervaart
97.500 46.500
97.500 46.500 95.000
95.000
8 30 30
TOTAAL TAAKVELD 5.7
144.000
0
95.000
0
239.000
0
18.418
17.972
23.781
TOTAAL PROGRAMMA 5
144.000
164.445
95.000
0
403.445
0
18.418
37.256
42.613
TOTAAL TAAKVELD 6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
270.000 120.000 230.000 150.000 150.000 500.000 500.000 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0
12.632 5.614 10.761 7.018 7.018 0 0 0
12.507 5.558 10.654 6.948 6.948 23.393 0 0
12.381 5.503 10.547 6.879 6.879 23.161 23.393 0
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2
EN EN EN EN EN EN EN EN
B B B B B B B N
7720120 7720121 7720122 7720123 7720124 7729997 7729998 7729999
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU TAAKVELD 7.2: RIOLERING Rioolvervanging Duinlustparkweg Rioolvervanging Meerweg Rioolvervanging Oosterduinweg Rioolvervanging Slingerweg/Sparrenlaan Rioolvervanging Schulpweg Rioolvervanging 2027 (nog nader te bepalen) Rioolvervanging 2028 (nog nader te bepalen) Rioolvervanging 2029 (nog nader te bepalen)
270.000 120.000 230.000 150.000 150.000
500.000
500.000
70 70 70 70 70 70 70 70
TOTAAL TAAKVELD 7.2
920.000
500.000
500.000
500.000
2.420.000
0
43.043
66.008
88.743
TOTAAL TAAKVELD 7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL TAAKVELD 7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 7
920.000
500.000
500.000
500.000
2.420.000
0
43.043
66.008
88.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TAAKVELD 7.3: AFVAL
TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING TOTAAL TAAKVELD 8.1
TOTAAL PROGRAMMA 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA'S
2.944.350
12.452.445
10.635.000
10.550.000
36.581.795
0
166.347
936.104
1.529.155
0 521.350 0 359.000 0 0 1.000.000 0 0 144.000 0 920.000 0 0 0 2.944.350
0 0 0 1.788.000 0 0 10.000.000 164.445 0 0 0 500.000 0 0 0 12.452.445
0 0 0 40.000 0 0 10.000.000 0 0 95.000 0 500.000 0 0 0 10.635.000
0 50.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 10.550.000
0 571.350 0 2.187.000 0 0 31.000.000 164.445 0 239.000 0 2.420.000 0 0 0 36.581.795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45.185 0 27.201 0 0 32.500 0 0 18.418 0 43.043 0 0 0 166.347
0 44.267 0 156.073 0 0 632.500 19.284 0 17.972 0 66.008 0 0 0 936.104
0 43.350 0 155.885 0 0 1.198.564 18.832 0 23.781 0 88.743 0 0 0 1.529.155
R E C A P I T U L A T I E PROGRAMMA'S PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING PROGRAMMA 1: VEILIGHEID PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT PROGRAMMA 3: ECONOMIE PROGRAMMA 4: ONDERWIJS PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
521.350 0 359.000 0 1.000.000 144.000 0 920.000
0 0 1.788.000 0 10.000.000 164.445 0 500.000
0 0 40.000 0 10.000.000 95.000 0 500.000
50.000 0 0 0 10.000.000 0 0 500.000
571.350 0 2.187.000 0 31.000.000 403.445 0 2.420.000
0 0 0 0 0 0 0 0
45.185 0 27.201 0 32.500 18.418 0 43.043
44.267 0 156.073 0 632.500 37.256 0 66.008
43.350 0 155.885 0 1.198.564 42.613 0 88.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALGEHEEL TOTAAL
2.944.350
12.452.445
10.635.000
10.550.000
36.581.795
0
166.347
936.104
1.529.155
1.017.500 1.926.850
664.445 11.788.000
500.000 10.135.000
50.000 10.500.000
2.231.945 34.349.850
0 0
58.400 107.947
100.253 835.851
122.140 1.407.015
2.944.350
12.452.445
10.635.000
10.550.000
36.581.795
0
166.347
936.104
1.529.155
R E C A P I T U L A T I E TAAKVELDEN TAAKVELD 0.1: BESTUUR TAAKVELD 0.4: OVERHEAD TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER TAAKVELD 2.2: PARKEREN TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE TAAKVELD 7.2: RIOLERING TAAKVELD 7.3: AFVAL TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING ALGEHEEL TOTAAL
SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN: (B) Bestaande investeringen uit programma 2025-2028 (N) Nieuwe geraamde investeringen: TOTAAL