02 Bijlage overzicht budgetoverheveling 2025 naar 2026 2025001828.pdf

Overzicht budgetoverheveling 2025 naar 2026 Incidentele budgetten die door capaciteitstekort/inspraak etc. vertraging hebben opgelopen en niet (geheel) in 2025 zijn aangewend en in 2026 opnieuw beschikbaar moeten worden gesteld. Volgens de richtlijnen van budgetoverheveling moet o.a. aannemelijk worden gemaakt dat: 1. de bijbehorende prestatie dan ook wel in 2026 wordt verricht; 2. de voortgang/uitvoering van de reguliere werkzaamheden/activiteiten voor 2026, ondanks de extra overgehevelde taken/werkzaamheden, geen vertraging oplopen.

Recapitulatie onderuitputting per domein/GR (stand per 4-12-2025) Domein/GR

Omschrijving

Beheer Fysieke leefomgeving Sociaal Financiën, Belastingen en Burgerzaken GR DIT GR BV Griffie TOTAAL

Uitstel deel uitgaven Uitstel deel uitgaven Uitstel deel uitgaven Uitstel deel uitgaven

Uitstel deel uitgaven Uitstel deel uitgaven Uitstel deel uitgaven Saldo 2025

*Totaal onder uitputting € 267.769

€

-

€

267.769

€

783.173

€

236.320-

€

546.853

€

287.289

€

-

€

287.289

€

31.510

€

-

€

31.510

€ € € €

287.500 1.657.241

€ € € €

236.320-

€ € € €

287.500 0 0 1.420.921

*Bijdragen

*Saldo

*Er kan nog geboekt worden op de budgetten. Deze (restant)budgetten kunnen bij het opmaken van de jaarrekening lager uitvallen dan nu wordt voorgesteld. Na vaststelling door de raad zullen deze budgetten worden overgeheveld met de stand van zaken conform de jaarrekening. Het is immers niet mogelijk om meer over te hevelen dan het resterende budget 2025. Recapitulatie onderuitputting per programmaindeling Programma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 kp TOTAAL

Omschrijving BESTUUR EN ONDERSTEUNING VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ECONOMIE ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SOCIAAL DOMEIN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING n.v.t.

€ € € € € € € €

Totaal 319.010 267.769 60.000 227.289 103.848

€ € € € € € € €

Bijdragen 103.848-

€ € € € € € € €

Saldo 319.010 267.769 60.000 227.289 -

€ € €

679.325 1.657.241

€ € €

132.471236.320-

€ € €

546.853 1.420.921

DOMEIN BEHEER Progr. Grootboek nummer

2

62010212 / 62010213

Kostensoort

438400

TOTAAL

Omschrijving

Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan i.c.m. uitvoering aanpassing spoorwegovergang Bekslaan

Bedrag**

Bijdragen

€

267.769

€

267.769 € € 267.769

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Raad van 22 dec. 2022 €425.000; Raad van 12 dec. 2024 €300.000

€ 725.000

2023/2025

Planvorming en engineering door ProRail loopt door in 2026. De uitvoering is voorzien in het najaar van 2026.

-

Overzicht budgetoverheveling 2025 naar 2026

1

DOMEIN FYSIEKE LEEFOMGEVING Progr. Grootboek nummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag**

Bijdragen

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Raad van 7 juli 2022 zomernota €72.979 (1); Raad 1 feb. 2024 €72.979 (2); Raad 3 juli 2024 zomernota €101.482 + €114.943.

€ 362.383

2022/2024

Zie hiervoor de raadsbesluiten van 7 juli 2022 (zomernota), 1 februari 2024 (programma duurzaamheid) en 3 juli 2024 (zomernota). Het Rijk heeft in diverse tranches over diverse jaren specifieke uitkeringen energiearmoede voor een totaalbedrag van €362.383 uitgekeerd aan de gemeente Bloemendaal voor ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen onder de voorwaarden gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Betreft een specifieke uitkering via de SiSa-verantwoording. De verantwoording en besteding van de rijksmiddelen loopt door tot eind 2027. Om die reden is overheveling van het budget noodzakelijk.

7

67040131

443800

Aanpak energiearmoede

€

60.149

7

67040131

438206

Aanpak energiearmoede

€

43.699

7 8

67040131 68010130

843109 438000

Rijksbijdrage aanpak energiearmoede Implementatie Omgevingswet

€

295.079

Raad 7 nov. 2019 begroting 2020 €100.000; Raad 22 dec. 2022 EJV €232.593; Raad 3 juli 2024 jaarrekening 2023 €14.401 + €159.712; Raad 12 dec. 2024 EJV €110.217.

8

68030114

438206

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

€

28.553

8

68030144

438400

Inrichting buitenruimte plan Oldenhove

€

8

68030151

435100

Oldenhove inhuur

€

€

103.848-

-€ 362.383 € 616.923

2020/2022

Raad 22 dec. 2022; Eindejaarvoorstel 2022

€ 38.147

2022

141.571

Raad van 24 mei 2022 huisvesting Oldenhove t.b.v. kwetsbare groepen Corsa 2022001154

€ 150.000

2022

81.650

Raad 3 juli 2024 zomernota

€ 150.000

2024

Overzicht budgetoverheveling 2025 naar 2026

2024 De implementatie van de Omgevingswet loopt tot 1 januari 2032. Het beschikbaar gestelde budget is daarmee bestemd voor de volledige implementatie, tot en met 2032. Momenteel wordt er gewerkt aan de omgevingsvisie en de eerste wijziging van het omgevingsplan, maar dit proces zal de komende jaren nog voortduren. Om ervoor te zorgen dat alle taken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet efficiënt worden uitgevoerd, is het noodzakelijk het beschikbare budget over de jaren te spreiden. Vanuit het Rijk wordt in de komende jaren aanvullende financiering verstrekt aan gemeenten ter ondersteuning van de verdere implementatie van de Omgevingswet. Deze middelen, samen met het restantbudget van 2024, lijken op dit moment voldoende om de extra kosten voor de implementatie voor 1 januari 2032 te dekken. Na de invoering van de Wkb is het budget nog niet voor de kwaliteitsborging aangesproken in afwachting van de ontwikkeling van het private toezicht op de bouw. Waarschijnlijk zal er volgend jaar meer duidelijkheid komen over de rol van de gemeente hierin. De Wet kwaliteitsborging bouw is actueel. Voorstel is het budget over te hevelen naar 2026. Omdat de raad nog een keuze moet maken uit de drie scenario’s is de inrichting van de buitenruimte on hold gezet. Incidentele kosten voor herstel van de buitenruimte worden hier eveneens onder geboekt.

Voorstel is het budget over te hevelen naar 2026. Dit betreft een budget voor inhuur en begeleiding van de uitwerking van de scenario's Oldenhove. Dat loopt door in 2026.

2

8

68030170

442000

Nationaal isolatieprogramma (NIP)

8

68030170

843109

Rijksbijdrage nationaal isolatieprogramma (NIP)

€

132.471

€ €

TOTAAL

€ 299.050

Raad 1 feb. 2024 programma duurzaamheid €240.900; Raad 3 juli 2024 zomernota €58.150

132.471-

783.173 € € 546.853

2024

Ten behoeve van de Lokale Aanpak Isolatie (eerste tranche jaren 2023/2024) is in de raad van 1 februari 2024 een budget van €240.900 beschikbaar gesteld welk bij de vaststelling van de zomernota 2024 is verhoogd met €58.150. De uit de werkzaamheden voortvloeiende financiële gevolgen worden gedekt door rijksmiddelen. Ook voor de tweede tranche zijn door de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) inmiddels aanvullende middelen voor de komende jaren beschikbaar gesteld. De verantwoording en besteding van de middelen is verlengd naar eind 2028. Dat maakt overheveling van de beschikbaar gestelde budgetten noodzakelijk.

-€ 299.050

236.320-

DOMEIN SOCIAAL Progr. Grootboek nummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag**

Bijdragen

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

4

64020131

442000

Subsidie vergroening speelplaatsen

€

60.000

Raad 7 november 2024 vaststelling begroting 2025

€ 120.000

2025

Een budget van € 120.000 is beschikbaar gesteld voor 6 basisscholen om tot ‘vergroening en ontharding van hun speelplaatsen’ te komen. Drie scholen, BSV, Paradijsschool en Vondelschool, hebben aangegeven om daar in 2026 gebruik van te willen maken. Er wordt € 60.000 overgeheveld.

6

66920101

443200

Innovatiefonds jeugdhulp ZuidKennemerland en IJmond

€

227.289

Raad 13 november 2025

€ 264.289

2025

Er is een budget beschikbaar gesteld voor de regionale innovatievoorstellen om op een vernieuwende manier te kunnen werken binnen het vormgegeven jeugdstelsel. Er is € 37.000 in 2025 uitgegeven, er wordt € 227.289 overgeheveld.

€

287.289 € € 287.289

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Raad 3 juli 2024, Zomernota 2024

€ 44.400

2024

TOTAAL

-

DOMEIN FINANCIEN, BELASTINGEN EN BURGERZAKEN Progr. Grootboek nummer

0

60050122

Kostensoort

438400

TOTAAL

Omschrijving

Budget verkooptraject aandelen Stedin

Bedrag**

Bijdragen

€

31.510

€

31.510 € € 31.510

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

In de Zomernota 2024 is een budget van € 44.400 beschikbaar gesteld voor de begeleiding van het verkooptraject van de aandelen Stedin. Van het beschikbare budget resteert in 2025 nog een budget van € 31.510. De nog voorziene kosten van de begeleiding vinden plaats in 2026 wat noodzaakt tot beschikbaarstelling van het budget in 2026.

-

Overzicht budgetoverheveling 2025 naar 2026

3

GR DIT Progr. Grootboek nummer

0

60041311

Kostensoort

443200

Omschrijving

Bijdrage GR DIT; Meerjarig Vervangings Plan

Bedrag**

Bijdragen

€

287.500

€

287.500

€

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Raad 7 november 2024 vaststelling begroting 2025

€ 833.303

2025

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Bron beschikbaar stelling

Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget

Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

In de de begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 833.303 opgenomen voor implementatiekosten meerjarig vervangingsplan. Enkele projecten worden doorgeschoven naar 2026. Om voornoemde reden is overheveling van het budget noodzakelijk.

-

€ 287.500

TOTAAL

GR BV Progr. Grootboek nummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag**

€

Bijdragen

- € €0

TOTAAL

-

Griffie Progr. Grootboek nummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag**

€ TOTAAL

Bijdragen

- € €0

-

Overzicht budgetoverheveling 2025 naar 2026

4