01 Raadsvoorstel Zomernota 2026 2026000129.pdf

Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. WD

D66

HvB

GRL

PvdA

CDA

LB

ZB

Totaal

Voor Tegen Aangenomen 1 Verworpen Raadsvergadering d.d. Commissie Portefeuillehouder Zaaknummer Productiedatum

Algemene commissie de heer R. Scholte (wethouder) 1365451 26 april 2026

Onderwerp De Zomernota 2026 beschrijft de stand van zaken van het lopende jaar. Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2026

1.

de Zomernota 2026 vast te stellen;

2.

de aanvragen 1 t/m 10 conform de bijlage vast te stellen;

3.

de mutaties 1 t/m 8 conform de bijlage vast te stellen;

4. de wijzigingen op de programmabegroting 2026 vast te stellen en de structurele effecten van bestaand beleid te verwerken in de meerjarenraming 2027-2030.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,

de voorzitter,

2026000129

besluit:

2-

-

Voorgesteld besluit 1. de Zomernota 2026 vast te stellen; 2. de voorstellen/mutaties 1 t/m 10 conform de bijlage vast te stellen; 3. de mutaties 1 t/m 8 conform de bijlage vast te stellen; 4. de wijzigingen op de programmabegroting 2026 vast te stellen en de structurele effecten van bestaand beleid te verwerken in de meerjarenraming 2027-2030. Aanleiding en beoogd effect Aanleiding Volgens de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2025 (ex art. 212 Gemeentewet) informeert het college de raad minimaal twee maal per jaar over de voortgang van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. De eerste rapportage wordt als Zomernota voor het zomerreces aangeboden en de tweede rapportage als Eindejaarsrapportage. Gelijktijdig bij deze tussenrapportages wordt indien nodig gerapporteerd over afwijkingen. Bij grote afwijkingen of bij go/no go besluiten, wordt de raad separaat geïnformeerd. Zomernota toegankelijk en compact De primaire functie van de Zomernota is het in beeld brengen van de stand van zaken in het lopende begrotingsjaar. De ontwikkelingen in het begrotingsjaar van het huidige beleid kunnen structurele effecten hebben voor de begroting van het komende jaar en verder. Deze zijn separaat in beeld gebracht. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om structureel budget te vragen voor nieuw beleid.

Deze aanvragen zijn vermeld in de Kadernota en komen aan de orde bij de behandeling van de begroting 2027. Verder wordt deze voortgangsrapportages gebruikt om de financiële consequenties te verwerken van o.a. aanpassingen in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, verkopen van onroerend goed en dividenduitkeringen. Het is de bedoeling om de Zomernota compact en toegankelijk te maken. Voorstellen zijn te vinden in een separate bijlage. Beoogd effect De gedachtegang is enerzijds het informeren van de raad en anderzijds om de raad in de gelegenheid te stellen om zo nodig bij te sturen. Politieke keuzeruimte De raad kan zich een mening vormen over de voorstellen/mutaties en deze al dan niet vaststellen. De raad is in de gelegenheid om bij te sturen. Gedachtegang Argumenten 1.1. Conform de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2025 wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende jaar. 2.1. Dit jaar moeten nog enkele taken worden uitgevoerd waar de budgetten niet toereikend zijn en/of moet de begroting worden aangepast. 3.1. Het begrotingsrecht ligt bij de raad. Na besluitvorming door de raad wordt de begroting conform aangepast. Kanttekeningen 2.1. De tijd is beperkt om na vaststelling van de Zomernota nog middelen in het lopende boekjaar uit te geven.

-3Risico’s N.v.t. Alternatieven De raad zou niet met de voorstellen/mutaties akkoord kunnen gaan. Dan kunnen echter die taken niet worden uitgevoerd en/of kan de begroting niet worden aangepast. Overwegingen van het college De doelstelling is om de raad te informeren over de realisatie van de begroting over de eerste maanden van het jaar. Over de voortgang van investeringen wordt gerapporteerd in de bijlage toelichting lopende investeringen. De voorstellen/mutaties zijn nodig om het beleid uit te kunnen voeren. Middelen Het doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar. De voorstellen/mutaties n.a.v. de Zomernota 2026 leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met 6 313.485 tot een voorlopig geraamd begrotingstekort van C 197.263. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht. Saldo begroting voor Zomernota 2026 (negatief) Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten (negatief) Vertrekpunt Zomernota 2026 (negatief) Per saldo lasten/baten voorstellen conform bijlage (positief) Nieuw saldo begroting 2026

C - 439.659 C- 71.089 C - 510.748 C 313.485 C - 197.263

De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo van de voorstellen zijn: - = nadeel + s voordeel - ophogen budget bekostigingsregeling Oekraïne - ophogen budget verwijderen duomix/graustabiel - voorbereiding doorfietsroute Oude Trambaan - ophogen budget griffie verkiezingen - Herstel de Rel - overige bijstellingen

C 800.000 (mutatie) ê -186.000 (voorstel) ē -160.000 (voorstel) 6 -95.000 (voorstel) d -90.000 (collegevoorstel) d 44.485 (diversen) 6 313.485

Het nadelig effect van de exploitatiebegroting ad C 197.263 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2025, onttrokken aan de Flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2026). De reserve is hiervoor toereikend. Participatie N.v.t. Communicatie De Zomernota wordt beschikbaar gesteld op het RIS.

-4Samenwerking (Heemstede) N.v.t. Vervolgproces/evaluatie Vervolgproces Na besluitvorming van de raad wordt de begroting bijgesteld. Evaluatie

Jaarlijks wordt de P&C cyclus geëvalueerd met uw auditcommissie. Bijlagen * Zomernota 2026 * Aanvragen Zomernota 2026 * Mutaties Zomernota 2026 * Toelichting lopende investeringen * Stand van zaken bezuinigingen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal

, gemeentesecretaris.