Voorstel zienswijze Omnibuzz

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 4 mei 2021

Portefeuillehouder Ponjee

Datum vergadering 8 juni 2021

Onderwerp Zienswijze begroting Omnibuzz

Aan de raad,

Inleiding Op 2 juni 2020 heeft u de conceptbegroting 2021 van Omnibuzz beoordeeld. Op. 6 april 2021 zijn de eerste wijziging van de begroting 2021 en de conceptbegroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 aangeboden. Aan deze stukken is een uitgangspuntennotitie toegevoegd waarin de parameters zijn vastgelegd voor de genoemde conceptbegrotingen. U heeft de bevoegdheid hierover een zienswijze in te dienen, voor 22 juni 2021.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen die, als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wmo.

Argumenten De Corona crisis heeft geleid tot substantiële wijzigingen in de conceptbegroting 2021-1. ten opzichte van de eerder beoordeelde begroting 2021. In de conceptbegroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar ons vervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer. Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020. Vanwege COVID19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteert Omnibuzz als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 10%. In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen.

Voor het jaar 2021 is geen opslagpercentage toegepast. Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021: 1,0%. In de begrotingen zijn ook de eerder genomen interne beheersmaatregelen, waarmee het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 heeft ingestemd, verwerkt. Ten opzichte van de eerste begroting 2021 laten de regiekosten en de bedrijfsvoeringskosten een daling zien. Kostenstijgingen als gevolg van COVID-19 heeft Omnibuzz, waar mogelijk, opgevangen, door bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2021-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties.

Pagina 1 van 3

De concept begroting 2021-1 is voor de gemeente Bergen € 22.339,- lager dan de eerste begroting 2021. De kosten voor regie en planning en de bedrijfsvoeringskosten (beheer -, loon- en kapitaalkosten) worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die is als volgt:50% op basis van inwonersaantal en 50% op basis van aantal pashouders (peildatum 1-1-2021). Dit leidt ertoe dat 1,02% van de kosten voor rekening van de gemeente Bergen komt. Voor het Wmo vervoer in 2021 is een bedrag van € 183.382 opgenomen in de begroting.

Jaar 2021-1 2022 2023 2024 2025

Begroting Omnibuzz (excl. klantbijdrage) € 161.043,€ 176.447,€ 179.442,€ 182.057,€ 184.141,-

Wmo vervoer in de begroting van Bergen € 183.382,€ 186.501,,€ 189.895,€ 189.895,€ 189.895,-

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten waarop de begroting 2020-1 en de begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 - 2025 is gebaseerd liggen in de lijn van de gemaakte afspraken. De door Omnibuzz ingediende conceptbegrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjaren perspectief, met de hieraan toegevoegde uitgangspuntennotitie, zijn gedegen uitgewerkt. Omnibuzz is een organisatie waarmee de ervaringen tot nu toe positief zijn. De dienstverlening en bedrijfsvoering zijn op orde. Omnibuzz heeft in 2020 adequaat gereageerd op de ontwikkelingen in het vervoer als gevolg van COVID 19 en werkt aan het beheersbaar houden van de bedrijfskosten. Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen over de ingediende conceptbegrotingen.

Communicatie -

Juridische aspecten Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de Gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur van Omnibuzz zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden.

Financiën / fiscale gevolgen

Voor het jaar 2020 werd vanwege de Covid-19 Pandemie ruim binnen de begroting gebleven. Er werd afgesloten met een positief resultaat van € 4,900.00 0,- waarvan ruim 4 miljoen naar de gemeente terugvloeit. Op basis van de bijgestelde begroting 2021 van Omnibuzz is de verwachting dat een voordeel in 2021 ontstaat van € 22.000. Ook voor het begrotingsjaar 2022 ontstaat op basis van de begroting 2022-2025 van Omnibuzz naar verwachting een voordeel van € 10.000.

Pagina 2 van 3

Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteert Omnibuzz als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 10%. Voor nu is dit een realistische benadering. Ook bij Omnibuzz heeft Corona forse gevolgen (gehad) voor onder andere het vervoer, dat vanaf eind maart fors is ingezakt. De ramingen zijn hierdoor erg onzeker. Verder betreft het Wmo vervoer een zogenaamde openeinderegeling. Inherent hieraan is het feit, dat de financiële gevolgen op moment van verstrekking niet te beoordelen zijn. Gelet op deze onzekerheden en het openeinde karakter van deze regeling passen we de ramingen vooralsnog niet aan. In de rapportages van de PRC cyclus blijven we de kosten natuurlijk wel monitoren.

Voorstel Wij stellen u voor: Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021-1 en de conceptbegroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz. Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5.

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Aanbiedingsbrief begroting 2021-1/ 2022 MJP en jaarrekening 2020 Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 Begroting 2021-1 (alleen digitaal) Begroting 2022-MJP (alleen digitaal) Raadsbesluit

Pagina 3 van 3