Voorstel Regio 2e tranche

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 30 november 2021

Portefeuillehouder Antoon Splinter

Datum vergadering 14 februari 2022

Onderwerp Projecten 2e tranche Regio Deal en de 2e projectenvelop Investeringsagenda

Aan de raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u het voorstel aan voor de uitvoering van regionale projecten uit de 2e tranche Regio Deal en de 2e projectenvelop Investeringsagenda. Uitvoering van onze regionale agenda In februari 2021 hebben de regiogemeenten van Noord-Limburg en de provincie Limburg de 1 e projectenvelop voor de investeringsagenda en de 1 e tranche regio deal vastgesteld. Vervolgens is een bestuurlijk proces om te komen tot projecten doorlopen voor de 2 e projectenvelop voor de investeringsagenda en de 2 e tranche regio deal. Wij stellen voor om in te stemmen met de 2 e projectenvelop voor de investeringsagenda en de 2 e tranche regio deal en met de financiering hiervan door de gemeente. Dit voorstel gaat allereerst kort in op de strategische kaders, de regionale strategische visie en Investeringsagenda Noord-Limburg en de Regio Deal Noord-Limburg. Vervolgens wordt het proces tot deze projectenvelop en de inhoud van de projectenvelop toegelicht. Ten slotte komt het vervolgproces aan bod. In bijlage 3 treft u een projectenboekje aan als concrete uitwerking voor de 2 e tranche Regio Deal en de 2 e projectenvelop Investeringsagenda aan. 1. Het kader, de regionale agenda’s In 2019 hebben we als acht regiogemeenten de strategische visie van de Regio geactualiseerd.

Met als centrale ambitie “De Gezondste Regio” vormt de strategische visie het gezamenlijk lange termijn perspectief voor de Regio. Op basis van de Regiovisie zijn afspraken gemaakt met de Provincie (Investeringsagenda) en het Rijk (Regio Deal). De Investeringsagenda en de Regio Deal bieden veel extra mogelijkheden om de komende jaren aan onze ambitie te werken en veel projecten samen met ondernemers en maatschappelijke partners voor de regio te realiseren. Het inhoudelijke kader staat daarbij als een huis, met daarnaast in totaal een ruim financieel kader van € 75 mln. Er is sprake van een aanzienlijke financiële multiplier, omdat we als regiogemeenten daarvan een beperkt deel €28,75 mln. hoeven bij te dragen. Door deze agenda kunnen we als samenwerkende gemeenten de komende jaren veel bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. Ook diverse maatschappelijke partijen ondersteunen deze agenda’s met inzet en middelen. Daarmee zijn we in staat gezamenlijk de opgaven in de regio aan te pakken. Dit r esulteert in een multiplier omdat naast de overheidsinvesteringen ook sprake is van veel investeringen door het maatschappelijk veld. De Investeringsagenda en de Regio Deal zijn vertaald naar concrete projecten in de “1e tranche regiodeal” en de “1e projectenvelop Investeringsagenda”.

In februari 2021 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden in de colleges van de acht regiogemeenten. De

Pagina 1 van 5

gemeenteraden hebben vervolgens ook ingestemd met de kaders voor deze projectenvelop. In de eerste helft van 2021 is ook gestart met het vormen van een 2e tranche Regio Deal en 2e projectenvelop Investeringsagenda. Het proces hiervan is vergelijkbaar met dat van de eerste ronde. 2. Vertaling van de agenda’s naar de 2 e projectenvelop en 2 e tranche regio deal Vertaling agenda naar projectenveloppen Om na de eerste tranche/envelop verder invulling te geven aan de Investeringsagenda en de Regio Deal zijn voor de tweede tranche/envelop opnieuw projecten opgesteld en toegevoegd aan een projectenportefeuille. De programmanagers van het Regiobureau hebben samen met programmateams en partners projecten geïnventariseerd die passen bij de doelstellingen van de regionale programma’s. Hierbij zorgden ze ook voor afstemming met de agenda’s van de regio, de provincie en het Rijk. De projectvoorstellen zijn geagendeerd in de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welk project aan welke agenda bijdraagt (regio, provincie, Rijk) en voor welke financieringsbron het project in aanmerking komt. Het regiobureau heeft op basis van de uitkomsten en input van de portefeuillehoudersoverleggen een overzicht gemaakt van de projectvoorstellen per programma. Dit overzicht bevat alle relevante informatie voor het maken van een integrale afweging.

Het overzicht is besproken in de bestuurlijke regiegroep. De regiegroep heeft de overall integrale afweging gemaakt met oog voor de verdeling over programma’s en de bijdrage aan regionale ambities. Het resultaat is besproken in het Burgemeestersoverleg. Op basis van dit voorstel heeft op vergelijkbare wijze in de colleges besluitvorming plaats gevonden over deelname aan regionale projecten. 3. Resultaat: 2 e projectenvelop Investeringsagenda en 2 e tranche Regio Deal Inhoudelijke en financiële toelichting Aan de hand van de hiervoor geschetste stappen is een robuuste en gebalanceerde projectportefeuille tot stand gekomen. Alle projecten zijn uitgewerkt in projectfiches. Voor een beknopte inhoudelijke toelichting van de projecten verwijzen we naar de toelichting in de twee projectenboekjes 1) Regio Deal projecten 2) Investeringsagenda Noord-Limburg projecten (bijlage 3). Met de tweede en laatste tranche van de Regio Deal zijn de beschikbare middelen daarmee ook volledig ingevuld. Voor de Investeringsagenda volgt een derde envelop. In het regio - provinciale bestuurlijk overleg op 21 september 2021 is het voorstel voor de 2e projectportefeuille besproken. Vervolgens is overeenstemming bereikt op bestuurlijk niveau over de projecten.

Op 10 november 2021 heeft het regionaal burgemeestersoverleg ingestemd met het ter besluitvorming voorleggen van de projecten aan de acht colleges van de regiogemeenten en aan het college van GS. Gemeenteraden zijn per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de besluitvorming in de colleges en over de projecten die aan de regionale projectenportefeuille worden toegevoegd. De procesgang richting de gemeenteraad verschilt per gemeente. In sommige gemeenten moet de gemeenteraad instemmen met het beschikbaar stellen van middelen aan bepaalde projecten. Bij andere gemeenten is door eerdere besluitvorming hiervoor een kader of mandaat gecreëerd voor het college.

Pagina 2 van 5

4. Financiering projecten Regionale bijdrage versus de totale projectomvang De Investeringsagenda en de Regio Deal bieden extra mogelijkheden om de komende jaren aan onze ambitie te werken en veel projecten voor de regio te realiseren. De projecten die nu voor de tweede ronde voorliggen, vragen een regionale bijdrage van ruim € 8,9 miljoen. Ongeveer 30% dus van de totale bijdrage tot en met 2023. De Regio Deal is met deze tweede tranche volledig ingevuld en de investeringsagenda voor ongeveer circa de helft. Financiering door de gemeenten Als uitgangspunt voor de financiering is gekozen voor een bijdrage op basis van een inhoudelijke afweging per project per gemeente. Dat betekent dat elke gemeente voor zichzelf, maar ook nadrukkelijk met oog voor het regionale belang, een afweging heeft gemaakt aan welke projecten zij een financiële bijdrage levert. In bijlage 2 is een voorstel opgenomen voor de financiële bijdrage aan projecten voor de gemeente Bergen. De totale bijdrage € 241.867,- voor de tweede tranche regiodeal en investeringsagenda van gemeente Bergen wordt als volgt verdeeld over de periode 2022-2024: 2022

2023

2024

Totaal

Regiodeal

Tweede tranche

€ 75.662

€ 0

€ 0

€ 75.662

Investeringsagenda

€ 145.220

€ 19.766

€ 1.218

€ 166.205

Totaal

€ 220.882

€ 19.766

€ 1.218

€ 241.867

Voorgesteld wordt om de bijdrage van de gemeente Bergen als volgt te financieren:

Lopende begroting

Investeringsbudget Investeringsagenda / Regiodeal

2022

€ 55.236

€ 165.646

€ 220.882

2023

€ 16.000

€ 3.766

€ 19.766

2024

€ 0

€ 1.218

€ 1.218

Totaal

€ 71.236

€ 170.631

€ 241.867

Tweede tranche

Totaal

Conform gemeenteraadsbesluit wordt het beschikbaar stellen van het investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal separaat aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Ten aanzien van dit krediet is in onderstaande tabel de balans na twee tranch es weergegeven. Tranche 1

Tranche 2

Totaal

Cumulatief

2021

€ 148.497

€ 0

€ 148.497

€ 148.497

2022

€ 90.440

€ 165.646

€ 256.086

€ 404.583

2023

€ 88.872

€ 3.766

€ 92.638

€ 497.221

2024

€ 0

€ 1.218

€ 1.218

€ 498.440

Totaal

€ 327.809

€ 170.631

€ 498.440

-

Ambtelijke capaciteitsinzet Voor de ambtelijke capaciteitsinzet bij de projecten kunnen we grofweg twee vormen onderscheiden: 1. Het project wordt volledig door derden uitgevoerd. In dit geval beperkt de ambtelijke capaciteitsinzet zich tot het eventueel ondersteunen van de initiatiefnemer bij het indienen van de subsidieaanvraag. Deze rol is belegd bij de regionale programmamanagers. 2. Het project wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door (één van) de deelnemende gemeenten. Projecten die door de gemeenten in de regio opgepakt worden, vragen een eigen ambtelijke capaciteitsinzet. Deze capaciteitsvraag is opgenomen in het projectvoorstel. Pagina 3 van 5

Beide vormen leiden niet tot een extra financiële bijdrage van deelnemende gem eenten. Subsidieaanvraag Investeringsagenda door initiatiefnemer Om de regionale en provinciale middelen vervolgens te ontvangen voor een specifiek project, dient de initiatiefnemer een subsidieaanvraag in bij gemeente Venlo in het kader van de subsidieregeling Investeringsagenda Noord-Limburg. De initiatiefnemer kan zowel een derde partij zijn, als een van de deelnemende gemeenten.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Regionale samenwerking maakt deel uit van het Coalitieprogramma 2018-2022.

Argumenten Zie boven

Communicatie Nvt

Juridische aspecten Nvt

Financiën / fiscale gevolgen Het dekkingsvoorstel voorziet in financiering van de gemeentelijke bijdrage op twee manieren: Dekking via posten in de lopende begroting van € 71.236,Dekking vanuit het investeringskrediet Investeringsagenda en Regiodeal van € 170.631,-. Ten aanzien van de lopende begroting gaat het om de volgende posten:

FCL 6.560.407 6.005.102 6.560.407

Omschrijving FCL Bergen beweegt natuurlijk Trendsportal verkeer en vervoer Economisch, toeristische proj.

ECL 34.036 34.372 34.380

Omschrijving ECL Preventieakkoord Onderzoek/adviesen/proj. Actieprogramma VTE Totaal

Bedrag € 20.000 € 6.548 € 44.688 € 71.236

In de gemeentelijke begroting staat voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bedrag van € 200.000,- per jaar opgenomen voor het investeringskrediet Investeringsagenda en Regiodeal. In totaal € 800.000,-. Na een positief besluit over de tweede tranche zal hiervan € 498.440,- (62%) toegekend zijn. Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet (FCL 6.005.103 Investeringsagenda en Regiodeal ECL. 34.372 Onderzoeken/adviezen/projecten) wordt via dit raadsvoorstel aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Pagina 4 van 5

Voorstel Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met de projecten zoals opgenomen in de 2e tranche Regio Deal en de 2e projectenvelop Investeringsagenda (bijlage 1); 2. Een bijdrage ter hoogte van € 170.631,- voor de projecten beschikbaar te stellen uit het Investeringskrediet Investeringsagenda / Regiodeal.

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4.

Overzicht projecten 2e tranche Regio Deal en 2e enveloppe Investeringsagenda Financiering per project gemeente Bergen met bijbehorend kasstroomoverzicht Projectenbeschrijving 2e tranche Regio Deal en 2e enveloppe Investeringsagenda Raadsbesluit Projecten 2 e tranche Regio Deal en 2 e projectenveloppe Investeringsagenda

Pagina 5 van 5