Vastgestelde begrotingswijziging 2021 GR RUD Limburg Noord

Definitieve begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord

1. Aanleiding Door Arena Consulting is een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de UE (Uitvoeringseenheid Roermond). De resultaten zijn reeds in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noor gepresenteerd. Men is tot de conclusie gekomen dat de UE, nog bestaande uit 1 FTE, als afzonderlijk organisatorisch en financieel construct eindig is. Door de werkwijze per 2021 aan te passen aan de totale werkwijze van de RUD zal er vanaf 2021 een wijziging van het financieringsconstruct plaatsvinden. 2. Financiële gevolgen Zoals aangegeven verandert het financieringsconstruct. 1. De begroting van de RUD Limburg Noord verandert in zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag; 2. De vaste bijdrage van de partners wordt verlaagd met de voorfinanciering van de UE Roermond; Ad 1. Doordat de aansturing van Roermond over gaat naar het coördinatiecentrum wordt de overhead met € 7.000 verhoogd (zijnde de 8,5% van de loonkosten van de resterende 1 fte.). De lasten op basis milieutaken wordt verlaagd van 4,5 fte naar 1 fte (inclusief 20% overhead). De baten worden met dezelfde bedragen verlaagd. Daarnaast worden de baten voor de UE niet meer op voorhand gefinancierd door de partners, maar door middel van uitwisseling in het netwerk. De consequenties voor de RUD begroting zijn weergegeven in tabel 1. Ad 2.

Omdat de UE Roermond niet meer voorgefinancierd hoeft te worden, betekent dit dat de bijdrage voor de UE vervalt. Hierdoor komen de kosten voor de RUD begroting per partner lager uit. Dit is te zien in tabel 2. De partners zullen de werkzaamheden voor de vvg-bedrijven, waarvoor de UE in het leven was geroepen, voortaan in hun RUD uitvoeringsprogramma moeten opnemen en er zorg voor moeten dragen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Hoewel het dus een verlaging van de RUD begroting betreft, zullen de kosten (per saldo) gelijk blijven. Het is dus aan te bevelen deze, voortaan in de gemeentelijke begroting op te nemen, zodat de werkzaamheden wel blijvend kunnen worden uitgevoerd. Het betreft immers wettelijke basistaken.

Bijlage 1 Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de aanpassing van de werkwijze van de UE Roermond heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2021 opgenomen. Tabel 1 begrotingswijziging 2021

Begroting Lasten 1 Programmauitvoering Basis- en milieutaken Projecten Wabotaken 2 Coordinatiecentrum

Taakveld

Primaire begroting 2021

Begrotings- Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde wijzigingen begroting begroting begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024

7.4 milieubeheer € 1.228.000 € -378.000 € 850.000 € 880.000 € 911.000 € 935.000 7.4 milieubeheer € € € € € € 8.3 wonen en bouwen € 101.000 € € 101.000 € 104.000 € 107.000 € 110.000 0.1 bestuur € 21.000 € € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 22.000 0.4 overhead € 1.057.000 € 7.000 € 1.064.000 € 1.090.000 € 1.118.000 € 1.145.000 3 Onvoorzien 0.8 overige baten en lasten € 50.000 € € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 4 Vennootschapsbelasting0.9 Vpb € € € € € € 7 Betalingsverkeer 0.5 Treasury € € € € € € Totaal lasten € 2.457.000 € -371.000 € 2.086.000 € 2.145.000 € 2.207.000 € 2.262.000

Baten 5 Programmauitvoering Bestuurskosten Overhead Onvoorzien Basis en milieutaken Projecten Wabotaken Betalingsverkeer Totaal baten

0.1 bestuur € 21.000 € € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 22.000 0.4 overhead € 1.057.000 € 7.000 € 1.064.000 € 1.090.000 € 1.118.000 € 1.145.000 0.8 overige baten en lasten € 50.000 € € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 7.4 milieubeheer € 1.205.000 € -378.000 € 827.000 € 850.000 € 873.000 € 896.000 7.4 milieubeheer € € € € € € 8.3 wonen en bouwen € 101.000 € € 101.000 € 104.000 € 107.000 € 110.000 0.5 Treasury € € € € € € € 2.434.000 € -371.000 € 2.063.000 € 2.115.000 € 2.169.000 € 2.223.000

Overzicht overhead

Begroting Lasten 2 Coordinatiecentrum Baten 5 Overhead Resultaat 6 Mutatie reserve Resultaat na bestemming

Taakveld

Primaire begroting 2021

0.4 overhead

€ 1.057.000 €

7.000 € 1.064.000 € 1.090.000 € 1.118.000 € 1.145.000

0.4 overhead

€ 1.057.000 € € € € € € €

7.000 € 1.064.000 € 1.090.000 € 1.118.000 € 1.145.000 € € € € € € € € € € € € -

0.10 mutatie reserves

Begrotings- Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde wijzigingen begroting begroting begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024

Tabel 2

Totaal vaste bijdrage per partner Primaire Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Deelnemers begroting 2021 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 Beesel € 34.983 € 31.176 € 31.916 € 32.723 € 33.550 Bergen € 32.641 € 30.375 € 31.097 € 31.883 € 32.689 Echt-Susteren € 99.457 € 69.460 € 71.094 € 72.880 € 74.713 Gennep € 43.937 € 38.681 € 39.597 € 40.595 € 41.620 Horst aan de Maas € 122.328 € 91.968 € 94.128 € 96.491 € 98.914 Leudal € 97.487 € 78.002 € 79.836 € 81.841 € 83.898 Maasgouw € 150.235 € 52.721 € 53.965 € 55.323 € 56.716 Mook en Middelaar € 26.899 € 19.105 € 19.563 € 20.061 € 20.571 Nederweert € 54.664 € 38.533 € 39.445 € 40.440 € 41.461 Peel en Maas € 121.674 € 94.123 € 96.333 € 98.752 € 101.232 Roerdalen € 61.938 € 46.169 € 47.259 € 48.450 € 49.671 Roermond € 170.189 € 125.601 € 128.546 € 131.771 € 135.077 Venlo € 282.085 € 217.288 € 222.374 € 227.946 € 233.660 Venray € 164.934 € 94.155 € 96.366 € 98.785 € 101.266 Weert € 150.607 € 107.923 € 110.455 € 113.226 € 116.069 Provincie € 84.362 € 84.362 € 86.134 € 86.134 € 86.134 Totaal € 1.698.420 € 1.219.645 € 1.248.108 € 1.277.300 € 1.307.240

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord van 17 december 2020.

Voorzitter AB RUD LN

Secretaris RUD LN