Raadsvoorstel zienswijze begroting Omnibuzz
Tekst van het document
Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 25 april 2023
Portefeuillehouder M.R.G. Buijsse
Datum vergadering 30 mei 2023
Onderwerp Zienswijze conceptbegrotingen 2023-2 en 2024 met het meerjarenperspectief 2025-2027 van GR Omnibuzz. Aan de raad,
Inleiding Op 13 december 2022 is de concept begrotingswijzing 2023-1 van Omnibuzz beoordeeld door de gemeenteraad. 4 april 2023 zijn de concept begrotingswijziging 2023-2, de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Aan deze stukken is een uitgangspuntennotitie toegevoegd waarin de parameters zijn vastgelegd voor de genoemde conceptbegrotingen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid hierover een zienswijze in te dienen.
Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen, die als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wmo.
Argumenten
In de conceptbegrotingswijziging 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten en parameters met betrekking tot de begroting 2023 verwerkt. Dit betreft een indexering van het vervoerstarief met de NEA-index, die voor 2023 is vastgesteld op 13,7%. Bij het vervoersvolume is uitgegaan van een afslagpercentage van 7,5% ten opzichte van het in 2019 gerealiseerde vervoersvolume, omdat er nog steeds minder gereisd wordt dan voor de Covid pandemie. Voor de indirecte vervoerskosten (0,45% op basis van aantal ritten) en overheadkosten (1,17% op basis van inwoneraantal) zijn indexpercentages voornamelijk bepaald door stijgende loonkosten. De conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 20225-2027 zijn gebaseerd op de meest recente inzichten en ontwikkelingen in het vervoer. Ze zijn duidelijk uitgewerkt. Op de kosten voor het vervoer heeft Onmibuzz geen invloed. Omnibuzz heeft de bedrijfsvoering prima op orde en beheerst hierdoor de overheadkosten. Er wordt gewerkt aan belangrijke onderwerpen voor de bedrijfsvoering en de toekomst. Op basis van het vorenstaande wordt de gemeenteraad geadviseerd geen zienswijze in te dienen over de ingediende conceptbegrotingen.
Communicatie n.v.t.
Juridische aspecten
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de Gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden.
Financiën / fiscale gevolgen
Overzicht verwachte kostenontwikkeling: De BTW voor de vervoerskosten (direct en indirect 9%) is niet compensabel en derhalve opgenomen als kosten hieronder. De BTW voor de overheadkosten is compensabel en derhalve niet opgenomen als kosten hieronder.
Pagina 1 van 2
Jaar
Indirect incl. 9% btw 15.709
Overhead excl. 21 btw 34.656
Totaal
Begroting Bergen
Tekort
2023
Vervoer incl. 9% btw 168.816
219.181
186.542
32.639
2024
179.776
15.728
33.287
228.790
191.894
36.896
2025
190.966
16.146
34.595
241.707
197.808
43.899
2026
202.719
17.166
34.749
254.635
203.556
51.079
2027
209.814
16.735
35.809
262.358
203.556
58.802
Het tekort voor 2023 ad € 32.639 wordt veroorzaakt door kostenstijgingen als gevolg van indexeringen. Derhalve stellen wij voor dat dit tekort voor 2023 wordt gedekt uit de stelpost inflatie. Het tekort van 2024 tot en met 2027 nemen wij mee met de begrotingsbehandeling 2024 en verder.
Voorstel
Wij stellen u voor: 1. Geen zienswijze in te dienen over de conceptbegrotingen 2023-2, 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz; 2. Het tekort voor 2023 ad € 32.639 te dekken uit de stelpost inflatie. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
H.H.M. Timmermans Secretaris
{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}
M.H.E. Pelzer Burgemeester
Bijlage(n) Aanbiedingsbrief gemeenteraden Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2, 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 Begroting 2023-2 Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 Raadsbesluit
Pagina 2 van 2