Raadsvoorstel zienswijze begroting Omnibuzz 2027

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 28 april 2026

Portefeuillehouder G.W. Bollen

Datum vergadering 9 juni 2026

Onderwerp Begroting 2027 e.a. Omnibuzz Aan de raad,

Inleiding 3 juni 2025 zijn de conceptbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van GR Omnibuzz beoordeeld door de gemeenteraad en is besloten hierop geen zienswijze in te dienen. Op 1 april 2026 zijn de conceptbegrotingswijziging 2026-1, de conceptbegroting 2027, het meerjarenperspectief 2028-2030 en het concept jaarverslag 2025 ontvangen. Hierbij is de “Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2026-1, 2027 en 2028-2030" gevoegd. In deze notitie zijn de parameters toegelicht, die de basis vormden voor de genoemde conceptbegrotingen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid hierover een zienswijze in te dienen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen, die als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Argumenten De conceptbegrotingswijziging 2026-1, de conceptbegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 zijn gebaseerd op de financiële uitgangspunten, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 december 2025 en vastgelegd in de bijgevoegde uitgangspuntennotitie. In de conceptbegrotingswijziging 2026-1 zijn de geactualiseerde gegevens met betrekking tot de begroting 2026 verwerkt. De vervoersvraag is in 2025 gestabiliseerd ten opzichte van 2024. Dit heeft tot gevolg dat in 2025 te veel betaalde voorschotten worden verrekend. Uitgangspunt voor het vervoervolume is het gerealiseerde volume één jaar voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Op dit volume is voor 2026 een opslag van 5 % toegepast, om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. Het vervoerstarief 2026 is geïndexeerd met de NEA-index voor 2025, die is vastgesteld op 4,1 % . Als gevolg van de gestabiliseerde vervoersvraag is de begroting 2026-1 met € 8.942,- naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2026-0. De conceptbegroting 2027 en het meerjarenperspectief zijn als gevolg hiervan eveneens naar beneden bijgesteld. Voor de indirecte vervoerskosten (op basis van het aantal ritten) en de overheadkosten (op basis van inwoneraantal) zijn de indexpercentages hoofdzakelijk gebaseerd op de ontwikkeling in de loonkosten.

De conceptbegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 zijn gebaseerd op een vervoersopslag van 2,5% in 2027 en 1% voor de jaren daarna. Verder zijn de meest recente inzichten in loon- en prijsstijgingen verwerkt. Op de kosten voor het vervoer en loonontwikkelingen heeft Omnibuzz geen invloed. De ingediende stukken zijn compleet en transparant. Omnibuzz heeft de bedrijfsvoering op orde en beheerst hiermee de indirecte vervoerskosten en overheadkosten. De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin gesteld worden, komen voort uit de visie en de wijze waarop geanticipeerd wordt op actuele ontwikkelingen. Men werkt aan toekomstbestendig Wmo vervoer. Op basis van de vorenstaande informatie wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de ingediende conceptbegrotingen.

Pagina 1 van 3

Communicatie N.V.T.

Juridische aspecten Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

Financiën / fiscale gevolgen Financieel overzicht Jaar

Vervoer

2026 2027 2028 2029 2030

160.165 176.378 182.491 187.748 194.935

Vervoer indirect 20.117 20.875 20.951 21.396 21.850

Overhead

Totaal

38.397 38.344 38.788 38.773 39.608

227.697 235.597 242.230 247.918 256.394

In begroting (incl. BTW) 257.013 264.581 271.900 280.071 280.071

In de stukken van Omnibuzz is geen rekening gehouden met BTW. De BTW is compensabel en niet opgenomen in vorenstaande tabel. De te betalen rekeningen van Omnibuzz zijn inclusief BTW. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van bedragen inclusief BTW. Recente geopolitieke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de brandstofprijzen hebben grote impact op de bedrijfsvoering van taxibedrijven. Als de brandstofprijzen lang op een hoog niveau blijven zal dit zeker effect hebben op de aangeboden (concept) begrotingen, omdat de indexeringen naar boven zullen worden bijgesteld. De uitvoering van het vervoer wordt in 2027 opnieuw aanbesteed, dit zal leiden tot nieuwe contracten met ingang 2028. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien. Het overzicht van de verwachte kostenontwikkeling is exclusief de klantbijdragen, die afgestemd zijn op de tarieven van het openbaar vervoer. De kosten zijn meerjarig opgenomen op FCL: 6662100 (maatvoorzieningen natura immaterieel vervoer), ECL kostensoort: 34379 (regiotaxi).

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Kennisnemen van de conceptbegrotingen 2026-1, 2027, het meerjarenperspectief 2028-2030 en het jaarverslag 2025 van GR Omnibuzz. 2. Geen zienswijze indienen over de ingediende stukken. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

H.H.M. Timmermans De Secretaris

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

M.H.D. Rauner De Burgemeester

Bijlage(n) Concept raadsbesluit Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2026-1, 2027 en 2028-2030

Pagina 2 van 3

Link naar de door Omnibuzz aangeboden stukken:

https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2025/begroting-2026-1/omnibuzz-begroting-2026-1-v100print.pdf https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2025/begroting-2027/omnibuzz-begroting-2027-v100-lees.pdf https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2025/jaarverslag/omnibuzz-jaarverslag-2025-v100-print.pdf

Pagina 3 van 3