Raadsvoorstel Kaderbrief VRLN 2026

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 4 februari 2025

Portefeuillehouder M.H.D. Rauner / C.E.M.G.T. Ponjee

Datum vergadering 11 maart 2025

Onderwerp Kaderbrief 2026 VRLN met aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden Aan de raad,

Inleiding

Op 6 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) de Kaderbrief 2026 vastgesteld. De Kaderbrief 2026 bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de ontwerp Begroting 2026. Deze brief is naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Hoewel er geen sprake is van een formeel zienswijzetraject, worden de raden in de gelegenheid gesteld opmerkingen over de Kaderbrief kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRLN. De deadline hiervoor is 1 maart 2025.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

De bijdrage van de gemeente Bergen (L) bedraagt in 2025 1.772.764 miljoen euro (bron: Begroting VRLN 2025).

Argumenten

De kaderbrief 2026 is de opmaat naar de begroting 2026 van de VRLN. De basis voor deze kaderbrief is het beleidsplan 2024-2027 en de strategische visies 2030 voor publieke gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing. In de kaderbrief vindt de vertaling hiervan plaats naar het budgettair kader. Binnen de programma's zijn ontwikkelingen beschreven die naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de financiële gevolgen of dat er separate besluitvorming gewenst/vereist is, zijn genoemde ontwikkelingen nog niet verwerkt in de financiële vertaling. In de begroting 2026 worden deze onderdelen verwerkt in de risicoparagraaf en zo mogelijk financieel vertaald. Specifieke uitkeringen Onzekerheden bestaan er omtrent de specifieke uitkeringen die de veiligheidsregio ontvangt. In het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet aangegeven dat deze specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds waarbij gelijktijdig een korting van 10% wordt toegepast. Ook de BDuR is een specifieke uitkering. Hiervan heeft de minister van Justitie en Veiligheid in het Veiligheidsberaad laten weten dit achteraf ongewenst te vinden. Tevens heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid formeel (d.d.

11 november jl.) laten weten dat de BDuR als specifieke uitkering blijft bestaan en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Duidelijkheid over de 10% korting wordt verwacht in de voorjaarsnota. De risico's die deze overheveling en korting met zich meebrengen worden in de ontwerp Begroting 2026 verwerkt. Versterkingsplan GGD Binnen de GGD loopt een versterkingsplan GGD genaamd Toekomstbestendige GGD. Het algemeen bestuur VRLN heeft op 6 december 2024 ingestemd met het conceptversterkingsplan. Ten aanzien van de financiering is een onderscheid gemaakt in 2025 en de jaren 2026 en volgende. Het concept-versterkingsplan kan nu verder worden uitgewerkt en bestuurlijk worden behandeld. Medio april 2025 kan het voltooide concept-versterkingsplan worden aangeboden aan de gemeenten voor het zienswijzetraject voor de begroting 2026 van VRLN en voor de structurele versterking van de GGD in 2026 en volgende jaren. Toelichting versterkingsplan GGD: Gedurende 2023 bleek de GGD steeds minder in staat om de wettelijke taken die zij voor gemeenten uitvoert op een adequaat niveau te verrichten. Dat uitte zich in eerste instantie kwantitatief, door toenemende wachtlijsten, taken die te laat werden uitgevoerd en oplopende verlofuren en overwerkstaten bij de medewerkers. Ook kwalitatief kwam de dienstverlening onder

Pagina 1 van 3

druk. Ziekteverzuim liep op en vervanging was moeilijk in te vullen. Vanuit een cultuur van “zelf de broek ophouden” heeft de GGD in eerste instantie de oplossing gezocht in verhogen van de efficiency. Dat bood onvoldoende soelaas terwijl de urgentie opliep. De GGD heeft daarop een onderzoek naar adequate formatie uitgevoerd en benodigd budget uitgevoerd. De resultaten zijn in benchmark getoetst aan vergelijkbare regio’s en bleken in die vergelijking reëel. Deze resultaten werden begin 2024 met de colleges besproken en daarna in een raadsinformatiebrief ook toegelicht. De kaderbrief geeft aan dat het financieel effect € 4,5 miljoen structureel wordt. Voor Bergen betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 110.000,-. Een ophoging van € 60.000 is al structureel opgenomen in de meerjarige begroting. Het resterende effect nemen wij mee in de kadernota. Prijsstijging Conform eerder genomen besluit van het algemeen bestuur is de indexatie van loon- en prijsstijgingen in de Kaderbrief meegenomen. Hierbij is gerekend met de percentages zoals weergegeven in de meest recente Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau (september 2024). Bij het opstellen van de ontwerp Begroting 2026 worden deze cijfers geactualiseerd aan de hand van het Centraal Economisch Plan (maart 2025).

Overige ontwikkelingen Verder zijn de volgende ontwikkelingen die een structureel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de Kaderbrief 2026: Het algemeen bestuur VRLN heeft in december 2022 besloten om de kapitaallasten materieel brandweer stapsgewijs te laten toenemen gedurende een periode van 3 jaar (begroting 2024 tot 2026). In december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het strategisch huisvestingsplan. De daarin berekende stijging van de huisvestingslasten zijn verwerkt in de kaderbrief 2026. De ontwerp Begroting 2026, als uitwerking van deze Kaderbrief, wordt door het dagelijks bestuur vóór 30 april 2025 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek daarover de zienswijze van de gemeenteraden kenbaar te maken. Vaststelling van de ontwerp Begroting 2026 vindt, met in acht name van de zienswijzen, plaats door het algemeen bestuur op 5 september 2025.

Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de VRLN wordt op de hoogte gebracht van de opvattingen van de commissie samenleving en bestuur en financiën.

Juridische aspecten

De gemeente Bergen (L) is (wettelijk verplicht) deelnemer van de VRLN.

Financiën / fiscale gevolgen -

Voorstel Wij stellen u voor: Geen opmerkingen te maken bij de Kaderbrief 2026 van de VRLN. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.D. Rauner Burgemeester

Pagina 2 van 3

Bijlage(n) Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 VRLN Bijlage 2 – Kadernota 2026 VRLN Bijlage 3 – Raadsbesluit Kadernota 2026 VRLN

Pagina 3 van 3