Brief Begrotingswijziging 1 2023

veiligheidsregio \

Postbus 1 1 5900 AA Venlo 088 - 11 90 000

limbuÍg-noord

info@vrln.nl www.vrln.nl

Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten t.a.v. de voorzitter

r

datum

12 april2023

uw kenmerk ons kenmerk U1T054368 onderwerp

behandeld door telefoonnummer bijlage(n)

llllt ililil ililI ililt illlt ilil ililr ilil lllllr lil illlll lll llll

Claudia Knapen +3í 881 1 90288 3

Begrotingswijziging 12023 en ontwerpbegroting 2024Yeiligheidsregio LimburgNoord

Geachte heer, mevrouw, Bijgaand bieden wij u begrotingswijziging 1 2023 en de ontwerpbegroting2024 g heids reg io Li m b u rg-Noord voo r zie nswijze aan.

Vei

I i

De ontwerpbegroting 2024is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2024. Deze Kaderbrief is in december 2OZ2 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken. Begrotingswijziging 1 2023 is de eerste wijziging van de door het Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2022 vastgestelde begroting 2023. De voorliggende wijziging heeft een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. G e m e e nte I ijke zi e n sw ijze Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden om een zienswijze uit te brengen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt op 7 juli 2023. De zienswijzetermijn loopt tot 6 juli 2023. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u, indien mogelijk, vóór 15 juni 2023 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Loon- en prijsindexatie 2023 Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2024woedt de oorlog in Oekraïne in al z'n heftigheid voort. Deze oorlog leidde tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. De prijzen stijgen in West Europa hard en als gevolg daarvan in Nederland ook de lonen. Op 28 februari 2023 is een principe akkoord bereikt over de arbeidsvoonvaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Bij VRLN zal sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54o/o in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot een kostenstijging leiden. Bovenstaande leidt tot een extra gemeentelijke brldrage vanaf 2023 van € 3,068 miljoen.

I

Niliroollsr:lvcg1 42 PosLbLrs 1l 5900 AA Vcrlo

r .r.31 (0)88 11 90 000

e rulo(Dvrln nl

f +31 (O)7'7 35 42 4s4

i n,rvrv.vrln.nl

veiligheidsregio limburg-noord

De nieuwe cao voor de veiligheidsregio's is vergelijkbaar met de gemeentelijke CAO. ln de gemeentelijke CAO is een gemiddelde loonverhoging van 7,14o/o voor 12 maanden afgesproken. Als dit percentage was toegekend voor 16 maanden waren de overlegpartners uitgekomen op 1 0,5%. Ook is er sprake van een prijseffect. Het Kabinet heeft aangegeven bij voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doonnrerking van de prijsstijging op te vangen. ln de begrotingswijziging 2023 nemen we een voorschot op deze venryachte verhoging. Voor de gemeentelijke bijdragen betekent dit een verhoging van € 1,436 miljoen. Deze aanpassing van de loon- en prijsindex 2023 betekent een voorgestelde begrotingswijziging 2023 en heeft een structureel karakter voor de volgende begrotingsjaren. Deze aanpassing vormt daarmee, vooruitlopend op vaststelling begrotingswijziging 1 2023, de basis voor de concept ontwerpbegroting 2024.

Begroting 2024 De concept ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de kaderbrief 2024. Telkens wordt de jaarschijf van het begrotingsjaar op basis van de cijfers van het CBS aangepast. ln deze systematiek is niet voorzien in een indexering van de meerjarenbegroting. ln de gemeentelijke bijdrage is wel de doonryerking van de loon- en prijsindexatie 2023 die een structureel karakter heeft, verwerkt. Naast de begrotingswijziging 1 2023, ontwerpbegroting 2024treft u hierbijook de begroting 2024in één oogopslag aan. Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

voorzitter .s.

secretaris, C.M. Ang